物資中心管理制度5篇

物資中心管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，旨在確保物資的有效管理，提升運營效率，保障生產(chǎn)和服務(wù)的連續(xù)性。它涵蓋了物資的采購、存儲、發(fā)放、使用和廢棄等多個階段，涉及物資分類、庫存控制、供應(yīng)商管理、成本核算、質(zhì)量監(jiān)控等多個方面。

包括哪些方面

1. 物資分類與編碼：建立統(tǒng)一的物資分類標準和編碼體系，便于物資識別和管理。

2. 采購管理：規(guī)范采購流程，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、貨款支付等。

3. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，定期進行盤點，防止物資積壓和短缺。

4. 發(fā)放與使用：制定物資領(lǐng)用規(guī)定，確保公平合理，跟蹤物資使用情況。

5. 質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)立質(zhì)量檢驗標準，確保物資質(zhì)量，處理不合格物資。

6. 供應(yīng)商關(guān)系管理：維護良好的供應(yīng)商關(guān)系，定期評估供應(yīng)商績效。

7. 成本控制：實施成本核算，優(yōu)化采購策略，降低物資成本。

8. 信息系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，實現(xiàn)物資管理的信息化和自動化。

重要性

物資中心管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的運營效率和成本控制，良好的物資管理能減少浪費，提高生產(chǎn)效率，保證服務(wù)質(zhì)量，同時也對企業(yè)的財務(wù)健康和風(fēng)險管理起到關(guān)鍵作用。此外，通過有效的供應(yīng)商管理，企業(yè)能建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)鏈，增強市場競爭力。

方案

1. 完善制度建設(shè)：制定詳細的物資管理手冊，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，規(guī)范操作流程。

2. 培訓(xùn)與教育：對員工進行物資管理培訓(xùn)，提升其專業(yè)技能和責(zé)任意識。

3. 引入信息技術(shù)：采用erp等系統(tǒng)，實現(xiàn)物資管理的數(shù)字化，提高工作效率。

4. 績效考核：設(shè)立物資管理指標，將物資管理納入部門和個人績效考核。

5. 持續(xù)改進：定期評估物資管理制度的效果，根據(jù)反饋進行調(diào)整優(yōu)化。

在執(zhí)行過程中，應(yīng)注重制度的靈活性，適應(yīng)市場變化和企業(yè)發(fā)展的需求。要強化內(nèi)部溝通，確保信息暢通，以實現(xiàn)物資管理的高效運作。通過這樣的管理制度，我們可以構(gòu)建一個有序、透明、高效的物資管理中心，為企業(yè)的發(fā)展提供堅實的后盾。

物資中心管理制度范文

第1篇 k醫(yī)院采供中心物資管理制度

物資管理制度

為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃,嚴格規(guī)范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應(yīng)在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資,必須提出書面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。

2、填制入庫單嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資,都應(yīng)及時送倉庫驗收,驗收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責(zé)任,確保入庫物資的準確性。

3、物資的出庫領(lǐng)用制度

各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認真填

用隨開,早晚開關(guān),要有人負責(zé)。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。

為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請按規(guī)定執(zhí)行。

第2篇 中心校財務(wù)公開物資采購輪班管理制度

中心校財務(wù)公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規(guī)范學(xué)校物資管理方式,加強學(xué)校財務(wù)管理,增強教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過程的監(jiān)督,進一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學(xué)校財務(wù)公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務(wù)公開的目的

實行財務(wù)公開,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務(wù)監(jiān)督。

二、財務(wù)公開的原則

財務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。

三、財務(wù)公開的內(nèi)容

1、學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度,上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;

3、年度公用經(jīng)費預(yù)算情況;

4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。

四、財務(wù)公開的方式

1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務(wù)公開的組織

1、財務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。

2、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動的公開時間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學(xué)校需要采購物資,必須經(jīng)校務(wù)會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據(jù)采購數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關(guān)的事。

5、采購安排除校長、學(xué)校財務(wù),其他教師全部參與。

七、本制度經(jīng)校務(wù)會討論通過,如有異議,請通過校務(wù)會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學(xué)校物資采購安排表

序號姓名 采購日期 備注

注:1、每次采購人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據(jù)教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。

第3篇 物管中心物資領(lǐng)用管理制度（12）

物管中心物資領(lǐng)用管理制度(十二)

物資管理制度

1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向.

2.專業(yè)主管要認真負責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

3.所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.

4.專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購,不要因此影響工作.

5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴防物品積壓.

6.采用五常法對物資進行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時進行購置。

7.各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西

8.不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細列標

物資領(lǐng)用制度

1員工在領(lǐng)取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認可,報物管中心經(jīng)理批準.

2物資如有丟失,應(yīng)由本人負責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取.

3物資嚴禁外借或私自帶出大廈

4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當(dāng)鑿子用,克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.

5所有設(shè)備/工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管

6物資領(lǐng)用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

第4篇 zz中心清潔物資管理制度

商務(wù)中心清潔物資管理制度

一.日常保潔領(lǐng)班和機動領(lǐng)班作為清潔物資的保管者,需負責(zé)部門各類清潔物資的領(lǐng)用、保管、登記。

二.保管者必須熟悉各類物資的品種、性能、規(guī)格,掌握部門庫存物資的使用情況,并要做好備份記錄交部門負責(zé)人保管。

三.根據(jù)部門庫存物資消耗、領(lǐng)用記錄和使用需要,及時提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。

四.工作中領(lǐng)用的各種清潔用品、清潔材料,應(yīng)分類清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應(yīng)單獨分類存放,并做好明顯的標識記錄,防止意外的發(fā)生。落實防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類事故的發(fā)生。

五.物資從倉庫領(lǐng)用至部門后,必須建立明細帳目,物資領(lǐng)用嚴格執(zhí)行權(quán)限劃分及領(lǐng)用登記,并按個人領(lǐng)用物資情況進行月份匯總統(tǒng)計,做好清潔設(shè)備的統(tǒng)計、登記工作。

六.每月末進行一次清算核物,做到帳物相符,并做好《庫存物資的盤點統(tǒng)計表》以及填寫《次月的物資采購計劃表》。

七.物品出借,需辦理好借用手續(xù),做好登記記錄,借用物品歸還后應(yīng)及時注銷。

八.保管和收發(fā)省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領(lǐng)用人應(yīng)按規(guī)定在《純凈水領(lǐng)用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時報行政部。同時,對公司各部門領(lǐng)用飲用水情況,也應(yīng)做好記錄。

第5篇 酒店康樂中心財產(chǎn)物資管理制度

酒店康樂中心財產(chǎn)物資管理制度

1、財產(chǎn)設(shè)備管理

(1)根據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度,由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設(shè)備專人負責(zé)管理,建立康樂中心財產(chǎn)二級明細賬,各部位使用的財產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財產(chǎn)三級帳,以便隨時與財務(wù)部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

(2)部門使用的各種財產(chǎn)設(shè)備實行誰主管,誰負責(zé)的責(zé)任制,按照使用說明準確使用,并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作,做到物盡其用,正確使用。

(3)財產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥,出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準,填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

(4)財產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移,由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,并辦理設(shè)備帳、卡的變動手續(xù),同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。

(5)設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時,必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。

(6)新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準,會同財務(wù)部和本部門共同驗收,并填寫財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單,辦理領(lǐng)用手續(xù)后,登記入賬。

(7)康樂中心每季度應(yīng)對各部位使用的設(shè)備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單,報財務(wù)部處理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

(2)各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負責(zé)對上述物料用品的管理工作,按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責(zé)編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作。

康樂中心領(lǐng)班負責(zé)督導(dǎo)和檢查。

(3)各種物料用品的領(lǐng)用,應(yīng)填寫財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取,并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外,實行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批,并由財務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移,由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。

(4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次,并填物料用品耗用情況月報表,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,確保統(tǒng)計數(shù)字準確,數(shù)、物和臺帳相符。

(5)各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。