物資管理制度完善(15篇)

物資管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)資源的有效利用和有序管理。它涵蓋了物資的采購、入庫、存儲、領用、盤點、報廢等各個環(huán)節(jié)，旨在通過科學的規(guī)則和流程，提高物資運作效率，降低運營成本。

包括哪些方面

1. 物資分類與編碼：建立統(tǒng)一的物資分類標準和編碼系統(tǒng)，便于識別和管理。

2. 采購管理：制定采購策略，規(guī)范采購流程，確保物資質(zhì)量與價格的合理性。

3. 庫存控制：設定安全庫存水平，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)，防止積壓和短缺。

4. 入庫驗收：嚴格執(zhí)行驗收標準，保證入庫物資的質(zhì)量。

5. 存儲管理：合理規(guī)劃倉庫布局，執(zhí)行先進先出原則，降低損耗。

6. 領用發(fā)放：設立審批制度，控制領用權限，確保物資合理使用。

7. 盤點管理：定期進行實物盤點，核對賬實差異，及時調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。

8. 報廢處理：制定報廢標準，規(guī)范報廢流程，避免資源浪費。

重要性

物資管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到企業(yè)的運營效率和經(jīng)濟效益：

1. 提高效率：規(guī)范化的流程可以減少物資管理中的混亂，提高工作效率。

2. 節(jié)約成本：通過合理的采購和庫存控制，降低資金占用，減少浪費。

3. 保障生產(chǎn)：穩(wěn)定的物資供應是保證生產(chǎn)連續(xù)性的關鍵，避免因物資短缺影響生產(chǎn)。

4. 風險防范：嚴格的管理制度能預防內(nèi)部舞弊，保護企業(yè)資產(chǎn)安全。

方案

1. 完善物資分類與編碼體系，結(jié)合企業(yè)實際需求進行動態(tài)調(diào)整。

2. 建立供應商評價機制，定期評估采購績效，確保供應鏈穩(wěn)定。

3. 引入庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，提高庫存透明度。

4. 加強員工培訓，提升物資管理人員的專業(yè)技能和責任意識。

5. 設立物資管理委員會，負責監(jiān)督制度執(zhí)行，解決管理問題。

6. 定期審計，檢查制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。

通過上述方案的實施，我們期望能夠構(gòu)建一個高效、透明、可控的物資管理體系，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供堅實的后盾。

物資管理制度完善范文

第1篇 設備物資存放安全監(jiān)督管理規(guī)定

1總則

(1) 為加強設備、物資存放的安全監(jiān)督管理工作而制定本規(guī)定。

(2) 現(xiàn)場監(jiān)理工程師應根據(jù)本規(guī)定的監(jiān)督管理要點,檢查、督促承建單位做好設備及物資存放的安全管理工作。

2設備、物資存放的安全要求

(1) 設備、物資的堆放和存儲要盡可能定點放置,分類保管,符合安全、文明生產(chǎn)的要求。

(2) 物資倉儲要符合十二防(防銹、防火、防盜、防霉爛變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)要求,堆放穩(wěn)固。

(3) 現(xiàn)場作業(yè)中使用剩余材料應及時清理收回,分類存放。

(4) 對職工健康有害物質(zhì),如油漆及其稀釋劑等應存放在通風良好、嚴禁煙火的專用庫房;瀝青應放置在干燥通風的場所。

(5) 搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,經(jīng)常保持貨垛、貨架、包裝物、苫墊材料及地面的清潔,防止灰塵及污染物飛揚,侵蝕物資。

(6) 做好季節(jié)的預防措施。根據(jù)氣候變化做好防護工作,如汛期到來前,要做好疏通排水溝,加固露天物資的苫蓋物和防潮防霉工作;霉雨季節(jié),注意通風散潮,使庫內(nèi)濕度保持在一定范圍內(nèi);高溫季節(jié),對怕熱物資要采取降溫措施;寒冷季節(jié),對怕冷物資要做好防凍保暖工作。

3物資存放安全保衛(wèi)監(jiān)督管理要點

(1) 保管員每日上下班前,要檢查庫房、庫區(qū)、場區(qū)周圍是否有不安全的因素存在,門窗、鎖是否完好,如有異常應采取必要措施并及時向保衛(wèi)部門反映。

(2) 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫區(qū)內(nèi),應嚴禁明火吸煙,倉庫禁止攜入火種。保管員對入庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務。

(3) 對危險品物資要專放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨存放。消滅不安全因素,防止事故的發(fā)生。

(4) 保管員應保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區(qū)內(nèi)進行不安全作業(yè)的行為,有權監(jiān)督和制止。

(5) 保管員對自己所管物資,對外有保密的責任。領料人員和其它人沒不得隨意進出庫房,如確需領料人員進庫搬運的物資,要在庫內(nèi)點交清楚,不得在搬運中點交,以防出現(xiàn)差錯和丟失。

(6) 保管員休假或較長時間外出時,不得把倉庫鑰匙帶出去;工作時間不得將鑰匙亂扔亂放;人離庫時應即鎖門,不得擅離職守。

(7) 保管員在發(fā)完料后,應在發(fā)料憑證上簽字,同時也要請領料人員簽認,并給領料人員辦理出庫手續(xù)。

(8) 倉庫是存放公共物資的場所,任何人不隨意將私人物品存入庫內(nèi)。

第2篇 附小物資保管安全管理制度（2）

附小物資保管安全管理制度(二)

1.學校購買物品嚴格領導審批手續(xù),固定資產(chǎn)及時進入物資賬,保管人員的賬冊必須和會計室的賬吻合。

2.保管人員按學校規(guī)定健全物資保管賬冊,進出庫手續(xù)齊全、賬物相符、不出差錯。

3.貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品,要更加嚴格管理,不得隨便散失,嚴格領用審批制。

4.各組室的物資均有專人負責保管,門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存,領用、借用手續(xù)齊全,防盜、防護設施配齊,不使物資受損失。

5.保管人員要隨手關好門窗,發(fā)現(xiàn)不安全因素,必須及時采取整改措施。

第3篇 公司物資管理制度（3）

公司物資管理制度(三)

1目的

1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

1.2加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。

2適用范圍

公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

3職責

3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;

3.2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;

3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

4物資申報與審批

4.1物資申報

4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

4.2物資審批

4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

4.3物資申購單的報送與撤消

4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。

5物資采購的原則

5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結(jié)算。

5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。

5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。

5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。

6物資的采購

6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內(nèi),列出清單報至采購經(jīng)理解決。

6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

7采購物資的結(jié)算

7.1增值稅發(fā)票開列要求:

7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。

7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2普通發(fā)票開列要求:

7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的

形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

7.3物資款結(jié)算:

7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。

7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。

7.3.3辦理結(jié)算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。

8采購物資驗收入庫

8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。

8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。

8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

倉庫不予入庫。

8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。

9物資貯存保管

9.1倉儲物資的貯存條件

9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

9.2倉儲物資保管與存放要求

9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。

9.3物資返庫

9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。

10物資的領用發(fā)放

10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新

10.3.2各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。

10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯(lián)系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“××部長(經(jīng)理)出差,已批準”。

11賬務處理

11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯(lián)次交客戶、公司財務部。

11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

12附則:

12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

第4篇 公司辦公室物資管理條例（2）

公司辦公室物資管理條例(二)

第一章 總則

為使辦公室物資管理合理化,滿足工作需要,合理節(jié)約開支,特制訂本規(guī)定,此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

第二章 物資分類

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。

低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資,如bp機、手機、助動車等

實物資產(chǎn):物資價格達300元以上,如:空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等

第三章 物資采購

1. 公司物資的采購,原則上由辦公室統(tǒng)一購買,屬特殊物資經(jīng)辦公室同意,可由申購部門自行購買。

申購物品應填寫物品申購單,300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意,辦公室批準;300元以上(含300元)部門經(jīng)理同意,辦公室批準,總經(jīng)理批準。

2. 物資采購由辦公室指定專人負責,并采取以下方式:

1) 定點:公司定大型超市進行物品采購。

2) 定時:每月月初進行物品采購。

3) 定量:動態(tài)調(diào)整,保證常備物資的庫存合理性。

4) 特殊物品:選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較,擇優(yōu)選用。

第四章 物資領用管理

公司根據(jù)物資分類,進行不同的領用方式:

低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用

管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用

貴重物品:根據(jù)偉字003號文件

實物資產(chǎn):由辦公室設立實物資產(chǎn)管理臺帳,以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章 公司物資借用

1. 凡借用公司辦公器材,需填寫物資借用單,并由部門經(jīng)理簽字認可

2. 借用物資超時未還的,辦公室有責任督促歸還

3. 借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

第六章 附則

1. 新進人員到職時有管理部門通知,向辦公室領用辦公物品;人員離職時,必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),未經(jīng)辦公室認可的,管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2. 辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。

第5篇 醫(yī)院財產(chǎn)物資管理制度

醫(yī)院財產(chǎn)、物資管理制度

一、醫(yī)院的各種財產(chǎn)、物資(除藥品外)由總務科、設備科和信息科分別負責實施管理。

二、總務科、設備科和信息科負責管理的財產(chǎn)、物資必須建立健全賬目,萬元以上貴重設備應建立檔案,規(guī)定專人采購、驗收、入庫、領發(fā)和保管,并實行定期清點實物,做到賬物相符,保證安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、霉爛、被盜等。

三、財產(chǎn)、物資一律實行計劃采購、供應,各科室所需物資,由總務科、設備科和信息科按月、季、年編制采購計劃,并經(jīng)院領導審批后列入財務計劃購買,按計劃供應,科室在請領物資時要辦理請領手續(xù),無計劃的一律不予采購發(fā)放。屬于回收的物資要堅持交舊領新制度。

四、醫(yī)院的被服、工作服、勞保用品等統(tǒng)一由總務科計劃購置、加工、制作、發(fā)放、管理、統(tǒng)一編號、標記。發(fā)放到科室或個人的物資、用品,使用單位和個人必須精心愛護,妥善保管,屬人為造成的損壞要按價賠償。

五、一切財產(chǎn)、物資(含醫(yī)療儀器設備)等的報損,要填寫財產(chǎn)、物資報損單,經(jīng)院領導批準上交庫房,庫房對報損財產(chǎn)、物資要進行妥善處理。

六、醫(yī)院的一切財產(chǎn)、物資,任何人不得私自占用,重要財產(chǎn)和大批物資的報損、報廢、變價、轉(zhuǎn)讓或無償調(diào)撥等,一律由總務科、設備科或信息科提出計劃,報院領導討論決定,萬元以上需報區(qū)衛(wèi)生局審批,任何人不得自作主張,自行處理。

第6篇 唐連中學物資管理、發(fā)放、領用制度

第三中學物資管理、發(fā)放、領用制度

一、物資管理必須做到科學化.

1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實物要相符合。

3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統(tǒng)一,有序號便知庫存物品的類別、名稱、數(shù)量。

二、采購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發(fā)放、領用,缺一不可。

1.消耗品建領用手續(xù),集體用品須經(jīng)年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領得所用,無用不領的原則(個人領用物品制度見附表)。

2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調(diào)動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內(nèi))。如有丟失,損失要根據(jù)情節(jié)進行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。

3.對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據(jù)情節(jié)給予賠償或折價賠償。

5.樂器類:樂器不得發(fā)給學生帶回家使用,特殊情況需經(jīng)主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據(jù)情況辦理賠償手續(xù)。

6.清掃工具;由衛(wèi)生老師根據(jù)情況隨時發(fā)放,以保證樓內(nèi)外,校園的干凈、清潔。

第7篇 公司行政管理制度-物資管理規(guī)定

公司行政管理制度:物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。部門領用系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設立辦公用品領用登記卡一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應酌量存庫。

八、新進人員到職時按新員工辦公用品領用標準在行政部部門領用,離職時,應將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責任者,除追究經(jīng)濟責任外,還將視情節(jié)給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任。

第8篇 辦公室物資管理條例范本

辦公室物資管理條例

第一章 總則

為使辦公室物資管理合理化,滿足工作需要,合理節(jié)約開支,特制訂本規(guī)定,此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

第二章 物資分類

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。

低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資,如bp機、手機、助動車等

實物資產(chǎn):物資價格達300元以上,如:空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等

第三章 物資采購

1.公司物資的采購,原則上由辦公室統(tǒng)一購買,屬特殊物資經(jīng)辦公室同意,可由申購部門自行購買。

申購物品應填寫物品申購單,300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意,辦公室批準;300元以上(含300元)部門經(jīng)理同意,辦公室批準,總經(jīng)理批準。

2.物資采購由辦公室指定專人負責,并采取以下方式:

1) 定點:公司定大型超市進行物品采購。

2) 定時:每月月初進行物品采購。

3) 定量:動態(tài)調(diào)整,保證常備物資的庫存合理性。

4) 特殊物品:選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較,擇優(yōu)選用。

第四章 物資領用管理

公司根據(jù)物資分類,進行不同的領用方式:

低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用

管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用

貴重物品:根據(jù)偉字003號文件

實物資產(chǎn):由辦公室設立實物資產(chǎn)管理臺帳,以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章 公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材,需填寫物資借用單,并由部門經(jīng)理簽字認可

2.借用物資超時未還的,辦公室有責任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

第六章 附則

1.新進人員到職時有管理部門通知,向辦公室領用辦公物品;人員離職時,必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),未經(jīng)辦公室認可的,管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。

第9篇 新華醫(yī)院后勤財產(chǎn)物資管理制度

附屬醫(yī)院后勤財產(chǎn)物資管理制度

1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務科統(tǒng)一負責調(diào)入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節(jié)約使用。

2、總務科負責管理的財產(chǎn)物資應建立健全賬目,專人采購、領發(fā)、保管。加強管理,定期或不定期清點實物,核對賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要,指導、協(xié)助有關人員管好、用好物資。

3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置,每年由各科報總務科匯總后報財務科。根據(jù)當年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預算,經(jīng)院辦公會討論后,由分管職能科室控制執(zhí)行。

4、總務科對報廢的財產(chǎn)物資經(jīng)驗證后確實已壞無法修理的要妥善處理,醫(yī)院的財產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進行變價處理的收入一律上繳醫(yī)院財務入賬。

5、重大財產(chǎn)物資的報廢及財產(chǎn)物資的變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥,需根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評議,由總務科審核報院領導研究批準處理。各科室不得擅自處理。

6、各科室要指定專人負責物品請領、保管和注銷工作。

第10篇 房地產(chǎn)物資管理制度范例

一、目的

為適應公司業(yè)務的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應管理制度。

二、范圍

適用于公司房地產(chǎn)發(fā)展項目和承包施工項目的物資供應及管理。

三、行政管理制度

1、供應程序及規(guī)定

1.1計劃

物資計劃是物資部物資供應的依據(jù),是控制地盤物資用量的手段。

a、工程項目物資需用計劃:由地盤于項目開工前一個月編制,送工程部審核批準,經(jīng)批準后的計劃送物資部匯總,作為供應的依據(jù)。

計劃的編制依據(jù)及內(nèi)容:

項目所需的物資的品種、型號、規(guī)格;

經(jīng)工程部確認的設計預算量;

工期要求及施工進度。

b、季度、月度物資申請計劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準后,送物資部組織供應。

c、物資變更計劃:由于設計變更造成物資用量的變更,地盤接到設計變更通知單后5天內(nèi)編制,送工程部審核批準后交::物資部。

1.2采購及訂貨

a、物資部按批準后的物資供應計劃,選擇三家以上廠商或代理商進行詢價,并會同工程部、地產(chǎn)部進行考察。

b、在比質(zhì)量、比價格、比服務的基礎上,寫出書面調(diào)查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。

c、物資部按主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理的要求,找選定的供應商或指定供應商進行簽約洽談,內(nèi)容主要包括:物資價格、質(zhì)量要求、供貨時間、貨款支付、售后服務及運輸方式等。

d、物資訂貨合約由總經(jīng)理或授權人簽定后生效。

e、簽約后,如貨款需要支付預付款時,應要求供應商出具銀行保函。

f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應商必須出示省、市主管部門的生產(chǎn)許可證(或經(jīng)營許可證)及相關政府部門認可的檢測報告。

g、凡是委托購買的進口產(chǎn)品,代理商必須提供該產(chǎn)品的原產(chǎn)地的證明和質(zhì)量保證書。

h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時應留貨款總額的3-10%作為保用期(或調(diào)試合格前)的保證金。

i、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質(zhì)、價廉商品。

物資采購流程圖(略)

1.3物資供應

a、物資供應的依據(jù)是經(jīng)批準后的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據(jù)。

b、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實行定量供應,包干使用的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應剩余部分物資的價值一定比例的獎勵。

c、根據(jù)施工進度,數(shù)量較大的物資分期分批供應。

d、因設計變更,工程項目臨時增加的急用物資,經(jīng)工程部批準后,物資部即組織供應。

e、對于進口物資,物資部應及時報市有關部門及海關辦理進口物資報批手續(xù),或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進場。

1.4進貨

物資部根據(jù)月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點、進場路線、時間,組織物資進場。進場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。

1.5驗收

a、物資送到現(xiàn)場后,地盤物資管理人員會同物資部及供應商在卸車過程中對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量按合同要求,逐一認真驗收,按實數(shù)簽收,并收集技術資料,包括:產(chǎn)品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關資料。開箱清點的物資,必須做好開箱記錄。

b、貨物簽收后,地盤物資管理人員應管理好,根據(jù)施工進度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗收、調(diào)拔手續(xù),記好進出臺帳。

c、貨物驗收如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號不符合合約要求,或者數(shù)量不足、有損壞時,做好詳細記錄,并及時與物資部聯(lián)系,通知供應商立即更換或補齊。

d、供應商的所供物資安裝后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達不到使用要求時,物資部應馬上通知供應商到現(xiàn)場,會同地盤專業(yè)人員進行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應商采取措施修復或更換。

1.6付款

a、物資部根據(jù)簽約的物資數(shù)量、價格和結(jié)算辦法,將發(fā)票、收料單、調(diào)拔單和送貨簽收清單核實后,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。

b、物資付款憑單摘要欄應寫明物資名稱、數(shù)量、使用地點、應付貨款數(shù)額及實付貨款金額等內(nèi)容,并附發(fā)票、收料單、驗收單各一聯(lián)。預付定金的貨款在支付時應按合約條款扣回。

c、物資部付款憑單經(jīng)物資部經(jīng)理審核鑒字后,呈總經(jīng)理批準簽字,方可到財務部辦理付款(或報銷)手續(xù)。

d、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經(jīng)物資部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理批準后,方可

到財務部辦理借款手續(xù),但供應商必須提供正式發(fā)票或收據(jù)。

1.7索賠

如供應商拒不交貨或未按合同規(guī)定時間、品質(zhì)、數(shù)量、包裝交貨而需向供應商索賠時,地盤應及時提供必要的資料、數(shù)據(jù),由物資部辦理。

2、倉庫管理

2.1物資部設臨時倉庫保管少量工程剩余物資。

2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。

2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續(xù)必須齊全。

2.4庫存物資堆放按規(guī)定,庫容整潔,易于進出,收發(fā)數(shù)量準確無差錯。

2.5庫房物資要確保安全,做到三防,即防火、防盜、防變質(zhì)。

2.6工程剩余剩余物資要及時回收和登記。

2.7庫存物資每月盤點一點,盈虧要查明原因,并列明細表報物資部。

3、物資回收、利用和處理

3.1物資部負責統(tǒng)籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經(jīng)物資部許可不得擅自處理。

3.2工程竣工時,各地盤應將核實后的剩余物資列明細表上報物資部。

3.3物資部根據(jù)剩余物資情況統(tǒng)一安排,盡::量用于其它工程項目。如短期內(nèi)無使用方向的物資可聯(lián)系對外處理,但必須報總經(jīng)理批準后,方可辦理。

3.4剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的部分,經(jīng)總經(jīng)理批準可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。

3.5剩余物資用于其它工程項目,其費用由財務部劃轉(zhuǎn);對外處理的物資,回收費用一律上交財務部,沖減該工程項目的成本。

4、物資統(tǒng)計報表及資料管理

4.1各地盤應于月初5天內(nèi)將上月物資供應情況,按品種、規(guī)格、數(shù)量、供應商列表上報。

4.2地盤應做好每批物資進場記錄,并將物資收、拔單據(jù)每月裝訂成冊妥善保存。

4.3建立物資臺帳,按物資的名稱、規(guī)格及數(shù)量建帳,做到登帳及時正確。

4.4物資進場,供應商必須提供合格證及有關技術資料。

4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執(zhí)行情況和資金支付情況進行匯總,并呈報公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,抄送工程部、財務部。

4.6物資統(tǒng)計報表要求數(shù)量填報正確無誤。

4.7要加強物資價格信息的收集、分類及整理。

4.8要加強物資合約的管理,并按地盤實行統(tǒng)一編號、分類和登記。

4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。

5、地盤物資管理

5.1地盤設專職物資管理人員,全面負責地盤的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務上屬公司物資部領導。

5.2督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部審核后交物資部。

5.3組織好物資進場,并負責進場物資的驗收、記錄和調(diào)拔工作。

5.4建立物資進出臺帳,定期進行物資清點。

5.5做好物資質(zhì)量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。

5.6督促分包商和施工班組做好現(xiàn)場物資的文明管理,并掌握現(xiàn)場物資的使用情況,及時反映項目急需要解決的物資。

5.7按時填報物資統(tǒng)計表,反映物資進場及供應情況。

5.8物資部有關人員應經(jīng)常深入地盤,調(diào)查了解物資供應情況,征求地盤意見,解決存在問題。

5.9物資部根據(jù)需要召開物資工作會議,傳達貫徹公司物資管理的有關規(guī)定,交流經(jīng)驗,總結(jié)工作。

兩個附件:

附件一:物資驗收一覽表(略)

附件二:物資儲存要求一覽表

物資儲存要求一覽表

鋼材:包括鋼筋、工字鋼、槽鋼、角鋼及板材

鋼材應分批、分規(guī)格堆放在平穩(wěn)的地面上,地面必須用舊木枋承托,盡量減少或避免鋼材與地面接觸及受潮,不立即使用的應采取保護措施以減少變質(zhì)機會。

木材:包括木枋、木跳板、木板及膠合板

木枋、木板及膠合板必須用舊木枋承托于平穩(wěn)的地面上,避免受潮及傾斜變形。存放在露天場地不立即使用的,碼放高度超過一米的,中間要加橫木便于通風,頂面要有防雨措施以減少變質(zhì)、變形的機會。

瓷磚:墻地磚、馬賽克及花崗巖

瓷磚、墻地磚、馬賽克必須存放在室內(nèi)倉庫,倉庫必須干燥。為減少馬賽克受潮機會,必要時增設空調(diào)機或抽濕機,倉庫地面必須使用足夠的舊木枋承托,再用舊膠合板鋪面或根據(jù)特殊情況以卡板承托;大

理石及花崗巖要合理存放,防止碰撞及拋光面受損。

五金類:

構(gòu)成工程實體之門窗五金件、安全消防專用五金、給排水及衛(wèi)生潔具配件等五金、價值較高且容易氧化生銹的材料,必須安排存放于干燥安全牢固的倉庫內(nèi)。

衛(wèi)生潔具:

包括坐便器及水箱、廁板、浴缸、企身浴盆、面盆、尿斗、皂盆、紙斗、花灑喉、星盆及去水積鏈等,應存放于室內(nèi)倉庫,防止閑雜人等破壞。

機電設備;

第11篇 辦公設施物資管理制度

1.為規(guī)范管理辦公設施與物資,提高工作效率,特制定本制度。

2.對講機管理

2.1 對講機的管理由行政部歸口管理, 使用由各部門控制。

2.2對講機使用須知:

2.2.1用語盡量簡潔、明確。

2.2.2使用文明用語,注意禮節(jié),長話短說。

2.2.3使用人應經(jīng)常檢查對講機的工作狀況,保持清潔,使之性能良好,運行正常。

2.2.4使用人應保證工作時間內(nèi)對講機為開機狀態(tài)。

2.2.5嚴格遵守保密守則,不得在對講機上交談公司機密。

2.2.6對講機如發(fā)生丟失或損壞,使用人應照價賠償。

3.辦公物資管理辦法

3.1 辦公物資的分類

根據(jù)價值及使用年限不同,辦公物資分為低值易耗品與固定資產(chǎn)兩類

3.2 低值易耗品的管理

3.2.1 低值易耗品范圍

3.2.1.1 本辦法管理之低值易耗品范圍為公司辦公用品、印刷品等;

3.2.1.2 其他物品根據(jù)具體情況可列入本辦法管理范圍;

3.2.2.日常管理

3.2.2.1低值易耗品的采購、管理由公司行政部負責,核算監(jiān)督由財務部負責;

3.2.2.2行政部設物品入出庫單、物品明細帳和庫存統(tǒng)計表進行管理。

3.2.3低值易耗品的::申購流程

3.2.4.低值易耗品的領用與管理

3.2.4.1在庫物品由行政部負責指定專人管理。

3.2.4.2在庫物品,按月盤點,在每月25日前填寫該月庫存統(tǒng)計表,注明盈虧值,說明原因,報財務檢核。

3.2.4.3領用辦公用品須填寫辦公用品領料單。公司對員工領用費用進行內(nèi)部財務核算,并與成本效益綜合評價。

3.2.4.4貴重辦公用品(如計算器)等,須經(jīng)部門負責人批準后才能領用。

3.2.4.5貴重用品報廢時應由使用部門填寫情況說明,交行政管理、財務部門審核注銷;員工調(diào)離,須與行政部進行物品交接,否則按規(guī)定折價賠償。

3.2.4.6行政部應定期統(tǒng)計物品采購、庫存、發(fā)放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下,使庫存資金最小化,壓縮行政費用。

4.名片管理辦法

4.1名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化。

4.2 名片印制程序

4.2.1 公司行政部統(tǒng)一負責對外印制名片的印刷業(yè)務。

4.2.2 名片印制主要審查名片的職務、職稱是否相符,因工作需要可以使用比實際較高的職務頭銜,但須報行政部批準。

4.2.3 名片英文使用須符合國際慣例和規(guī)范要求。

4.2.4 名片增印需提前一周向行政部提出申請.

4.3 名片使用

4.3.1 掌握名片遞送禮儀和交換規(guī)則。

4.3.2公務、客戶名片須在公司共同使用,不得占為己有。

5.員工工作牌管理辦法

5.1 工作牌由行政部統(tǒng)一制作,并登記發(fā)放。

5.2 員工離職或離任應將工作牌繳回行政部。

5.3 行政部負責處理報廢工作牌。

5.4 工作牌一律佩戴于上衣左上方,不得以外衣遮蓋,違者以未佩工作牌處理。

5.5 上班時間,員工應于辦公場所佩戴工作牌。

5.6 工作牌有遺失或損壞,應通知行政部補發(fā),每枚扣繳費用20元;因公損壞時經(jīng)部門負責人證明后,由行政部補發(fā)。

5.7凡有下列情形之一者,視情節(jié)輕重予以適當懲。

第12篇 項目管理處物資采購控制程序

項目管理處物資的采購控制程序

1.0目的

對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。

2.0適用范圍

適用于管理處提供服務活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。

3.0職責

3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負責人或分管領導審核后報公司批準。

3.2提出采購的部門負責實施采購。

4.0工作程序

4.1物資的采購

4.1.1計劃性采購

4.1.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,作出下月補充物資采購計劃。

4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經(jīng)理審核后,報公司總經(jīng)理批準。

4.1.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責采購的人員由其在合格供應商處進行采購。

4.1.2零星采購

4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《請購單》,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。

4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認后按公司的有關規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后交負責采購的人員。

4.1.2.3采購人員一般在合格供應商處進行采購,如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價值可由部門負責人或總經(jīng)理批準后也可在其他供應商處對實物質(zhì)量進行驗證合格購買。

4.2供應商的選擇

見《分供方的選擇和評審程序》。

4.3驗證

見《進貨檢驗程序》。

4.4采購人員在進行采購時,將采購物資的時間、供應商登記在計劃表或《請購單》相應欄目內(nèi)。

4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作出記錄。

5.0相關文件

5.1《分供方的選擇和評審程序》

5.2《進貨檢驗程序》

5.3《采購計劃》

5.4《請購單》

第13篇 物資設備管理制度范本

第一部分辦公物品管理

第一條辦公物品分類(一)常用品:鉛筆、圓珠筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、釘書釘?shù)取?二)控制品:名片、壓桿夾、文件夾、文件架、計算器、釘書機、打孔機、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤、印泥等。(三)特批品:

1、印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)。

2、墨盒、u盤、移動硬盤、硒鼓等。

3、打印傳真機、計算機。

第二條申購和采購辦公物品采購與日常管理,由前臺行政文員具體管理,根據(jù)消耗情況及時填寫《申購單》進行申購,經(jīng)管理中心主任批準后方能購買。未通過oa或書面填寫《申購單》及未經(jīng)領導批準擅自購買的不予報銷。

第三條費用控制(一)各部門負責人對辦公用品申領使用作合理規(guī)劃與管控,原則上月辦公用品(指常用品和控制品)費用控制在人均10元(人民幣)以內(nèi)。(二)辦公用品有一定的使用周期,除特殊情況外原則上不允許每月累贅申請。(三)若因業(yè)務需要超出部門費用預算則需預先提報管理中心負責人核查簽字,若未經(jīng)批準費用超出部分由部門經(jīng)理自行承擔。舉例:設計部有2名工作人員,(每月人均10元費用),則設計部月辦公用品費用總額

2_10=20元,若當月超出此費用標準且未辦理相關超額手續(xù),超出部分費用由該部門負責人承擔。

第四條辦公物品申領審核流程(一)常用品/控制品每月25號(節(jié)假日提前)各部門根據(jù)實際需要提報下月“辦公物品申請計劃”(部門負責人簽字確認)至前臺行政文員處,由行政部分管負責人審核報管理中心負責人審批,審批同意后由行政部統(tǒng)一購置。若各部門逾期提報計劃則該部門發(fā)放時間延期至次月。(二)特批品各部門申購特批品(墨盒、u盤、移動硬盤、硒鼓、打印傳真機、計算機等)須填制簽呈或通過oa表單提交信息部審核,經(jīng)管理中心主任核準后報總經(jīng)理簽批,總經(jīng)理同意后由信息部統(tǒng)一購置。

74(三)在月部門“辦公物品申請計劃”外原則上不再辦理個人申領,但在每人每月10元費用控制內(nèi),個人因業(yè)務緊急需要申領個人用品則需部門負責人簽字同意,在前臺處登記領取,不得擅自領取,否則費用由個人自行承擔。(四)行政部分類建立《每月辦公物品使用情況臺賬》,逐月核對排查申領計劃,嚴格控制不合理的辦公物品申報。

第二部分公司攝、錄影設備管理

第五條公司攝、錄影設備指公司所購攝像機、數(shù)碼相機、錄音筆、投影儀等數(shù)字電子設備。

第六條設備管理和維修(一)公司攝、錄影設備的管理由信息部負責,統(tǒng)一安排部門的外借。(二)當公司相關部門需要時,由信息部統(tǒng)一安排攝、錄影設備的使用。(三)原則上公司攝、錄影設備不外借,由信息部專職技術人員配合相關部門使用。(四)特殊情況部門外借攝、錄影設備使用時,發(fā)生人為損壞,由部門負責人追究相關人員的責任,并支付設備維修費用。(五)部門因公需要外借設備時,必須提前1天向信息部提出申請,由信息部主管批準后外借。在外借時,須由信息部人員進行培訓,經(jīng)當場考核合格后,方可外借。(六)公司攝、錄影設備主要用于公司對外宣傳事件、產(chǎn)品拍攝、員工活動等,不得用于私人活動。(七)信息部執(zhí)行崗位負責制,由信息主管負責設備的外借審批;信息部相關崗位人員負責設備的保管工作。(八)信息部全面負責設備損壞的報修工作。一般故障由信息部負責維修,如需報修,應在2個工作日內(nèi),向有關專業(yè)單位進行保修,并咨詢故障排除日期,向有關部門通報。超過2周方能解決的故障,原則上應準備備用設備。

第七條設備的使用和資料檔案保存(一)原則上公司重要活動由(集團)公司總裁辦負責督導各承辦部門具體執(zhí)行,信息部負責攝像、攝影、錄音工作并制作成光盤存檔。(二)部門活動原則上由部門經(jīng)理向信息部提出申請,外借設備,部門員工自行拍攝,并由該部門制作成電子資料提交信息部存檔。如需制作光盤,需要提出申請,信息部負責安排光盤的制作。(三)管理中心督導并負責責成信息部及當事部門提交有新聞價值和歷史意義的相關攝影、攝像資料并在2個工作日內(nèi)上傳至公司oa辦公系統(tǒng)及公司網(wǎng)站;領導錄音資料在一周內(nèi)整理完成并上傳公司網(wǎng)站。(四)部門一般活動,如需信息部提供攝像、攝影服務,應在2天前(突發(fā)事件也必須事前)向信息部提出申請,由信息主管審批后,合理調(diào)度安排攝像、攝影人員。(五)部門大型活動如有需要攝影等技術支持的,應在一周前(突發(fā)事件也必須事前)向信息部提出申請,申請中請注明攝像、攝影人員的人數(shù)和崗位,并附上活動議程,供信息部人員安排作參考。(六)公司攝像、攝影人員為部門服務,不得利用公司設備進行私人行為。(七)公司各部門電子資料光盤凡涉及公司層面的,均須呈報信息部檔案管理負責人歸檔,(具體參照公司《檔案管理制度》規(guī)定執(zhí)行)部門一般不向其他個人提供此項服務。

第三部分空調(diào)使用管理

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第八條為合理使用空調(diào)設備,延長空調(diào)機的使用壽命,同時也為保障員工身體健康,經(jīng)公司研究決定,制訂以下空調(diào)使用管理制度。

第九條適用范圍:公司全體員工。(備注:當?shù)赜幸?guī)定開通暖氣的地區(qū),按國家規(guī)定執(zhí)行,不得使用空調(diào))

第十條使用時間:僅限于工作時間使用。員工離開或辦公室無人時應關閉空調(diào)器,嚴禁室內(nèi)無人空調(diào)機照常使用開機。下班前半小時一律將空調(diào)關閉,晚上非工作加班不能開機。

第十一條使用標準:空調(diào)使用遵循“氣溫符合標準”,氣溫標準以當?shù)靥鞖忸A報為準。公司總部由信息部負責關注每日天氣預報,并在次日決定各部門是否可開啟空調(diào)。各中心辦事處,由該辦事處最高負責人(或中心辦事處最高負責人指定專人)關注每日天氣預報,并在次日決定各部門是否可開啟空調(diào)。(一)夏季氣溫在28℃(當?shù)靥鞖忸A報最高氣溫)以上方可開啟空調(diào)制冷,制冷溫度設置不應低于25℃,下班前半小時將空調(diào)關閉。(二)冬季氣溫在5℃(當?shù)靥鞖忸A報最低氣溫)以下方可開啟空調(diào)制熱,制熱溫度設置不應高于20℃,下班前半小時將空調(diào)關閉。

第十二條空調(diào)保管(一)空調(diào)管理人有以下幾種分類:

1、公司總部由空調(diào)所在部門最高負責人(或指定專人)擔當。

2、各地中心辦事處,由該辦事處最高負責人(或指定專人)擔當。(二)空調(diào)管理人應履行以下職責:

1、空調(diào)使用期間,應將辦公室的門窗關閉,以確保空調(diào)器的使用效果。雷雨天氣應立即關閉空調(diào),切斷電源,以免遭受雷擊。

2、不得隨意改變空調(diào)機的風葉方向及隨意打開機殼或拆卸機件。要注意對空調(diào)的合理使用和維護。公司總部如發(fā)生空調(diào)損壞應立即報告行政部,由行政部負責核定并維修。各地中心辦事處,如發(fā)生發(fā)生空調(diào)損壞應立即電話報告行政部,由行政部負責核定,由中心辦事處及時聯(lián)系維修。

3、負責空調(diào)遙控器的保管。(三)因人為因素造成空調(diào)器或遙控器損壞,所發(fā)生的維修費用由造成空調(diào)器和遙控器損壞的本人承擔。

第四部分辦公設備維修管理

第十三條各部門辦公設備出現(xiàn)故障或損壞,由負責保管的責任人填寫《辦公設備維修申請單》報管理中心主任簽字核實后由行政主管根據(jù)具體情況在3個工作日內(nèi)通知相關人員維修,若在三個工作日內(nèi)由于特殊原因無法維修應向管理中心主任匯報并及時告知維修申報人。

第十四條維修完畢后,維修人員、維修申報人應到行政部詳細填寫《辦公設備維修登記表》以便備案管理。

第十五條若辦公設備損壞系人為破壞造成,維修所產(chǎn)生的費用由破壞設備責任人全額承擔。

第五部分工作包標準配置管理

第十六條為更好展現(xiàn)徽記銷售員工的形象,促進銷售員工更好的開展銷售工作,現(xiàn)就銷售員工配置工作包及工作包內(nèi)裝物要求作出如下規(guī)定。

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第十七條工作包配置規(guī)定(一)凡徽記銷售體系正式員工均配置工作包一個,所有人員要愛惜公司配發(fā)的工作包。(二)如員工在配置工作包后半年內(nèi)離職的,工作包要歸還到辦事處,不能歸還的,按50元/個進行賠償。配置工作包半年后離職的工作包歸個人所有。

第十八條工作包內(nèi)裝物要求(一)工作包是為了方便銷售人員工作用的,所以包內(nèi)必須裝有以下物件:

1、筆和筆記本。

2、訂單及價格單、部分樣品。

3、廣宣品物料(掛條、扎帶、pop、貨架貼、跳跳卡、爆價貼)及其他區(qū)域內(nèi)設計的部分宣傳品。

4、清潔物品。

第十九條處罰規(guī)定(一)作為工作的基本配置,所有銷售人員須每天背工作包上班,且保證內(nèi)裝物完整。(二)凡公司總部員工到各地出差,檢查到有員工沒有背工作包,給予50元/次的處罰。(三)凡各地辦事處檢查到有銷售人員沒有背工作包上班的,省區(qū)經(jīng)理將給予其50元/次的處罰。

第七部分附則

第二十條(一)本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂,自2010年1月1日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實施。(二)須制作運用的管理表單《(大宗)辦公物品申請單》(登記表)、《公司攝錄影設備借用登記表》、《辦公設備維修申請單》(登記表)(執(zhí)行部門可據(jù)實調(diào)配更新)。(三)本制度最終解釋權歸屬公司管理中心、信息部、內(nèi)審部。

第14篇 設備物資管理崗安全生產(chǎn)職責

(一)負責中心設備、設施、物資安全管理和設備安全運行工作。

(二)負責編制完善設備物資安全管理規(guī)章制度及設備安全操作規(guī)程,開展業(yè)務安全管理流程培訓,組織設備安全生產(chǎn)技術練兵和考核。

(三)負責編制年度、月度設備設施安全維護保養(yǎng)計劃,按照計劃組織落實設備設施安全維護保養(yǎng)工作,確保設備設施運行安全。

(四)負責中心設備設施停工檢修安全技術方案的制訂,對方案執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督。

(五)每天深入現(xiàn)場檢查設備安全運行情況,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時整改。制止違章作業(yè)、違章指揮,緊急情況下有權停止作業(yè),并立即報請領導處理。

(六)參加中心設備設施改造、設備操作條件變動方案的審查,使之符合安全技術要求。

(七)發(fā)生設備和與設備有關事故及時報告,參加設備和有關事故的調(diào)查、分析。

(八)嚴格遵守集團、分公司及中心相關安全管理規(guī)章制度,積極參加安全例會、安全活動和業(yè)務培訓,提高業(yè)務技能和安全意識。

第15篇 應急救援裝備物資藥品管理制度

1目的:為保障應急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài),為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障,制定本制度。

2范圍:應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險時所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品。

3職責:

3.1安全環(huán)保部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理。

3.2行政部負責藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負責單位。

4檢查與維護管理

4.1管理要求

4.1.1非火災或事故下,任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資。特殊情況(非事故)確需使用時,需經(jīng)安全環(huán)保部門許可。藥品類必須保證在有效期內(nèi),并定期更換。

4.1.2嚴禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時可用狀態(tài)。

4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材,對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理,造成嚴重后果的送交公安部門處理,并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的行為。

4.1.4按有關規(guī)范配備消防器材和消防設施。按照治療要求合理配備應急藥品。

4.1.5由安全環(huán)保部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢,按照消防器材和設施的性能要求,每月或每年進行一次檢查,對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修。

4.2維護管理:

4.2.1日常檢查

1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執(zhí)行,工段長為直接責任人,所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常,應在日登記表中記錄并及時處理。

2) 電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗,1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn)換試驗,檢查其功能是否正常?？词欠褡詣愚D(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

3)儀表組每周要對消防通信設備的檢查,應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗,電話插孔通話試驗,通話應暢通,語音應清楚。

4)安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當保護狀態(tài)。

4.2.2報警儀年度檢查試驗

每年對報警系統(tǒng)的功能應作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。

4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查

消火栓箱應經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為

1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現(xiàn)象。

2)消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動靈活。

3)消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。

4)消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應定期加注潤滑油。

4.2.4滅火器材的定期檢查

每周應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)

4.2.4.1外觀檢查

1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多,也必須按規(guī)定要求在充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封

2)檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域,如指針在紅色區(qū)域,應查明原因,檢修后重新灌裝

3)檢查可見部位反腐層的完好程度,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消防專業(yè)維修部門進行耐壓試驗,合格者再進行反腐處理

4)檢查滅火器可見零件是否完整;有無變形、松動、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理

5)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應及時疏通

4.2.4.2定期檢查

1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填

2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊。

3)滅火器應進行水壓試驗,一般5年一次?；瘜W泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用,并標注檢查日期

4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求,滅火器的保護措施是否正常。

4.2.5防護器材的定期檢查

防毒面具及濾毒罐應經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為

1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。

2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。

3)對空氣呼吸器的檢查,應檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),。

4)任一項不合格,都應盡快更換。