房地產公司考勤制度范本（20篇范文）

體系如何搭建

在房地產公司的運營中，構建一套完善的考勤制度是確保團隊高效運作的關鍵?？记谥贫葢怨焦秊榛A，兼顧員工權益與企業(yè)需求。搭建時，我們需明確以下幾個步驟：

1. 明確目標：確定考勤制度旨在提高工作效率，保障工作時間，同時也尊重員工的休息權利。

2. 制定規(guī)則：詳細規(guī)定工作時間、遲到、早退、請假、加班等各項標準，確保清晰無誤。

3. 設立審批流程：設定請假、調休等申請的審批程序，保證流程順暢，減少管理漏洞。

4. 引入技術手段：利用現代考勤系統(tǒng)，自動記錄和追蹤員工出勤情況，提高數據準確性。

體系框架

考勤制度框架應包括以下幾個核心部分：

1. 總則：闡述制度的目的、適用范圍及基本原則。

2. 考勤規(guī)定：詳細列出每日工作時間、休息時間、節(jié)假日安排等。

3. 請假制度：包括事假、病假、年假等各類假期的申請與審批流程。

4. 遲到與早退：設定相應的懲罰措施，以示公正。

5. 加班管理：規(guī)定加班申請、補償、限制等細則。

6. 簽到簽退：規(guī)定簽到簽退的時間和方式，以及未按時簽到簽退的處理辦法。

7. 監(jiān)督與執(zhí)行：設立監(jiān)督機制，確保制度執(zhí)行的公正性和透明度。

重要性和意義

良好的考勤制度不僅有助于維護正常的工作秩序，提升團隊效率，還能增強員工的歸屬感和責任感。它為員工提供了明確的行為指南，減少了因理解不清而產生的沖突，同時也能保障企業(yè)的合法權益，防止資源的浪費。

制度格式

考勤制度的文本格式應清晰易讀，包括以下要素：

1. 標題：簡明扼要，如“xx房地產公司考勤管理制度”。

2. 正文：各條款編號有序，內容簡練，避免冗長和復雜的句子。

3. 條款說明：對重要或易混淆的條款進行解釋，確保理解一致。

4. 附錄：如有需要，可附帶相關表格、流程圖等輔助材料。

5. 更新記錄：注明制度的最新修訂日期，以便跟蹤更新。

以上內容旨在提供一個基本的房地產公司考勤制度范本，具體實施時還需根據公司的實際情況進行調整和完善。

房地產公司考勤制度范本

第1篇 房地產公司考勤制度范本

第一章總則

第一條為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本制度。

第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執(zhí)行考勤制度。

第三條公司的考勤管理由人力資源部負責實施。

第四條各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監(jiān)督的義務。

第五條公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡(共計每日2次)。員工應親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。

第六條考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

第二章具體規(guī)定

第七條工作時間

1、本企業(yè)全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。

2、上午上班時間為8時30分，下班時間為12時;下午上班時間為13時，下班時間為17時30分。

第八條遲到、早退

1、班15分鐘以后到達，視為遲到，下班15分鐘以前離開，視為早退。

2、以月為計算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元;第三次遲到早退扣款30元，累計增加。

3、遲到早退情節(jié)嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。

4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司領導批準可不按遲到早退處理。

第九條請銷假

1、主管以下人員(含主管)請假一天的由部門經理批準，兩天至三天的由分管領導批準，三天以上的由總裁批準;部門經理、總裁助理、副總裁請假由總裁批準。所有請假人員都須在人力資源部備案。

2、員工因公外出不能按時打考勤卡，應及時在考勤卡上注明原因，并由部門經理簽字確認。

第十條病假

1、員工本人確實因病，不能正常上班者，須經部門經理批準，報人力資源部備案，月累計超過兩個工作日者，必須取得區(qū)級以上醫(yī)院開據的休假證明。

2、患病員工請假須由本人或由直系親屬于當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假，經批準后方可休假。

3、經公司領導批準，當月累計病假兩日(含兩日)以內的，每日扣績效考核分值3分。

4、患病員工如有區(qū)級以上醫(yī)院開據病假條的，當月病假累計三日(含三日)以上者，每日扣績效考核分值5分。;全月病假者，扣除全部績效工資;連續(xù)病假超過三個月者試為自動辭職或按北京市相關政策執(zhí)行。

5、員工必須在病愈上班兩日內將病假條主動交給人力資源部核查存檔。

第十一條事假

1、員工因合理原因須要本人請假處理，并按規(guī)定時間申請，經公司領導批準的休假，稱為事假。

2、請事假的員工必須提前一天書面申請(如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導)，如實說明原因，經部門領導報經公司領導同意后，方可休假，否則按曠工處理。

3、事假按照日工資標準扣除。

4、事假可以用加班加點時間調休，但必須經過公司領導的批準，經批準的調休事假可不扣發(fā)。

5、員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的，也按上述有關規(guī)定執(zhí)行。

第十二條年假

1、員工在公司工作滿一年，享受每年7個日歷日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最長假期不超過14個日歷日。

2、年假需一次休完，當年未休年假者不得累計到第二年。

第十三條婚假

1、員工請婚假時，必須本人持法定的結婚證填寫婚假申請單，經部門經理批準，交人力資源部審核。

2、婚假假期為三天，男方25周歲、女方23周歲為晚婚，晚婚假期共計10天。

第十四條產假

1、女員工正常生育時，給予90天(包括產前15天)產假，難產可增加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產假。

2、女員工懷孕三個月以內流產的給予20—30天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產的給予90天產假。

3、女員工休假前需要有醫(yī)院證明，經所在部門經理同意后，報人力資源部批準，方可休假。

4、男員工產假的護理假為15天。

第十五條喪假

員工供養(yǎng)的直系親屬(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周歲的子女)死亡，可辦理喪假，員工的父母或配偶去世，可休假5天;員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需員工本人去外地料理喪事的，可根據路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請，部門經理簽字后，經人力資源部批準后，交考勤員考勤。

第十六條曠工

1、未向部門和公司主管領導書面申請并經批準者，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關規(guī)定等行為，均視為曠工。

2、曠工一日(含累計)者，扣發(fā)當月全部薪金的20%;曠工二日(含累計)者，扣發(fā)當月全部薪金的50%;曠工三日(含累計)者，當月只發(fā)580元的工資;曠工超過三日(含累計)者，公司視情況給予處理。

第三章附則

第十七條本制度解釋權歸人力資源部。

第十八條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第2篇 房地產開發(fā)公司檔案歸檔范圍制度

房地產開發(fā)公司檔案管理制度:歸檔范圍

(一)行政管理,歸口單位總經部。

1、本級組織所形成的各種會議記錄、總結、報告、文件資料及上級組織下發(fā)的文件資料等;

2、本公司總經理工作會、司務會、專題會、工程協調會會議記錄、紀要、決定;

3、本公司中長遠規(guī)劃、工作計劃、總結及制定的規(guī)章制度等;

4、本公司的資質證書、工商、稅務登記、營業(yè)執(zhí)照等各項證書;

5、本公司形成的各類行政性經濟合同、民事案件等;

6、本公司向上級及有關部門呈送的請示、報告及匯報資料及其上級批示等;

7、本公司的《簡報》、機構沿革、大事記等;

8、上級及本公司法律事務等工作的資料;

9、公司《章程》法人治理結構的便宜,議事規(guī)則,董事會、監(jiān)事會的預案、議案、決議等。

(二)財務審計,歸口單位財務部

1、財務工作計劃、總結、上級及本公司有關財務管理方面的制度、規(guī)定、辦法、通知;

2、有關財務、稅費檢查的文件資料;

3、各類財務報表、憑證、帳簿、工資表等;

4、固定資產的新增、調撥、報廢、核資的請示、批復等文件資料;

5、上級及本單位關于審計工作的決定、規(guī)定、請示、批復等;

(三)人事勞資,歸口單位:人力資源部

1、有關本公司機構設立、撤消、合并、更名和改變關系的決定、通知等文件;

2、有關本公司定員、定編的文件資料;

3、有關本公司干部任免、聘用文件資料;

4、本公司人員有關專業(yè)技術職務聘用資料;

5、本公司臨時短聘人員聘用計劃、考核及聘用工資待遇、解聘等;

6、關于本公司人員退職、退休、調動、獎懲等資料;

7、本公司工資計劃、報表、獎金、津貼、福利等方面的文件資料。

(四)新征,歸口單位:行政部

1、新征受讓土地選點、評估、洽談、科研報告、董事會(董事長)批復等原始資料;

2、新征受讓土地合同、法律文書等原始資料;

3、新征受讓土地規(guī)劃、國土進窗報批等全部原始資料;

4、規(guī)劃許可證、國土證、紅線圖等全部原始資料;

5、拆遷公告、差遣補償等資料。

(五)住宅營銷分配,歸口單位:總經部、財務部

1、入園人員資格界定資料;

2、購房人員購房申請、戶型選定、交納認購保證金等資料;

3、《購房須知》、《樓書》;

4、住宅預售報告、批復及證書;

5、首付款有關資料;

6、住宅分配到戶及個人銀行按揭等資料;

7、住宅房價結算等資料;

8、辦理產權證書等形成的全部資料。

(六)工程技術部分,歸口單位:工程部、行政部

1、征地受讓土地手續(xù)辦妥后,工程啟動的初步可行性研究報告與批復;

2、規(guī)劃設計任務書、設計、圖紙文件、報告、審查與批復;

3、工程可研、環(huán)評報告與批復;

4、初勘任務書及出勘資料;

5、初設任務書及初設圖紙文件(含概算)初設審查與批復;

6、施工詳勘及詳勘資料;

7、施工設計任務書及施設圖紙、文件(含預算)、資料審查與批復;

8、工程進窗報建報批過程中,所形成的全部資料、文件、證書;

9、工程建設各階段驗收報告;

10、工程竣工圖、竣工驗收報告;

11、工程設計、監(jiān)理、施工、設備、物資材料等招標全過程形成的所有請示、報告、批復、紀要等資料;

12、在項目委托過程中所形成的方案、工程量計算、確認簽證等資料;

13、所有設計修改、變更中形成的全部資料;

14、設備、材料、產品出產證書、技術參數指標、開箱驗收等資料;

15、工程各類款項支付審批手續(xù)等資料;

16、工程審計、決算等全部資料。

(七)電力土木建筑分會

1、分會章程、組織機構沿革、分會組成領導成員名單等;

2、分會工作規(guī)則、各會議工程報告等;

3、分會年度工作計劃總結;

4、各類專業(yè)會議形成的全部資料;

5、各類課題論文及評審意見;

6、土建分會評審專家?guī)斓娜抠Y料。

第3篇 z房地產公司福利制度

房地產公司福利制度

餐費補貼

為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發(fā)放餐費補貼。每月底,由人力資源部將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。

節(jié)日補貼

按照我國的民族習慣,公司在節(jié)日為正式員工發(fā)放過節(jié)費,以寄同樂之情。發(fā)放標準根據公司的發(fā)展業(yè)績調整。

住房公積金

1、根據國家相關法令,為解決員工住房問題。公司正式員工均繳納住房公積金,員工以上一年月平均工資總額的8%繳納,高于上一年北京市職工平均工資300%以上部分不做為基數。人力資源部發(fā)工資時在稅前代扣代繳,同時公司支付等額的住房公積金。

2、住房公積金的年度期限為上年7月至下年7月,每年7月起住房公積金的金額進行調整。住房公積金實行個人帳戶,并支付活期利息。

3、住房公積金使用辦法:租房,能提供正式收據報銷;符合住房公積金中心的手續(xù)的貸款;房屋大修。

4、住房公積金提取:員工離退休、調離本市或出國定居時可辦理銷戶;手續(xù)完備的買房貨款償還。

第4篇 房地產項目公司工作會議制度

房地產集團項目公司工作會議制度

第一條 為提高項目公司工作會議效率,規(guī)范會議程序,特制定本制度。

第二條本 制度中的項目公司工作會議,是指_ 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)每4 個月召開1 次的項目公司、專業(yè)公司工作總結、研討、交流及部署會議。

第三條 綜合管理部為項目公司工作會議的組織管理部門,負責會議方案的擬定、會務安排、會議記錄整理、會議紀要的撰寫、會議決議事項的落實督辦。

第四條 項目公司工作會議的出席人員包括公司部門負責人以上人員,以及所有項目公司和專業(yè)公司的負責人。

第五條 項目公司工作會議的內容包括:

(一)各項目公司前4 個月的工作總結與后4 個月的工作計劃;

(二)項目公司典型經驗介紹或教訓總結;

(三)項目開發(fā)過程中重要事項的專題探討;

(四)公司工作部署;

(五)其他。

第六條 會議時間與議程:會議時間原則上為2 天,會議議程根據會議內容確定。

第七條 會議材料

(一)會議材料內容

1、各項目公司的工作總結與計劃,主要包括工作開展情況,重點工作,主要管理措施,存在的主要問題和不足,下一步的工作目標、重點、具體措施以及需要公司統(tǒng)一協調、幫助解決的問題等。

2、典型經驗材料內容應重點介紹該公司采取哪些措施和獲得的成果教訓總結材料內容應說明問題產生的經過、原因、給公司造成的損失以及應該吸取的教訓。

3、專題研討材料的內容根據具體專題確定。

4、公司工作部署材料應根據公司的整體發(fā)展規(guī)劃以及項目公司會議的實際情況確定。

(二)會議材料要求

會議材料應真實反映公司實際經營狀況,堅持喜憂兼報;涉及數字的要認真核實,保證準確無誤。

(三)總結計劃材料和典型經驗材料原則上應由項目公司自行撰寫,在會議召開前 3 天以電子郵件的方式報公司綜合管理部,由綜合管理部負責匯總、整理和印制。

(四)公司工作部署材料由綜合管理部負責撰寫,并經公司領導審定。

第八條會務安排

(一)綜合管理部應根據會議方案,下發(fā)會議通知。通知應明確會議時間、地點、內容、要求及出席人員名單等。

(二)對于外地的項目公司,綜合管理部應提前落實好接待準備工作,保證待安排合理有序。

(三)會議室應提前預訂,并于會議召開前 l 天按會議要求進行布置檢查。領導席桌牌應擺放合理,座位安排有序,橫幅整齊美觀。

(四)會議用房和用餐安排應根據與會人數提前落實確認。

(五)會議日程安排表應與相關的會議材料一并于會議簽到時發(fā)放給與會人員。

(六)綜合管理部負責會議簽到及會間的各項服務工作。

第九條策劃部負責會議的攝影、攝像及宣傳報道工作。

第十條與會人員不得無故缺席,如有特殊情況,應事先向公司總經理請假。與會人員應自覺維護會場紀律,將手機、呼機關閉或調至震動位置。

第十一條 綜合管理部應指定人員負責會議記錄,并在3 天內整理出會議紀要,呈公司領導審定簽發(fā)。

第十二條 本制度適用于公司本部。

第十三條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第十四條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第5篇 房地產公司員工獎罰制度范本-5

房地產開發(fā)公司員工獎罰制度范本5

第一條總則

1、為嚴明紀律,獎勵先進,處罰落后,充分調動員工積極性,提高工作效益和經濟效益,特制訂本制度。

2、對公司員工的獎罰實行以精神鼓勵和思想教育為主,經濟獎勵為輔的原則。

3、本制度適用于公司全體員工。

4、本制度適用于未注明條款的其他各項規(guī)章制度細則。

第二條獎勵對下列員工表現之一的,公司予以獎勵。

1、遵守公司各項規(guī)章制度,思想進步,文明禮貌,團結友愛,事跡突出的。

2、忠于職守,積極負責,廉潔奉公,全年無出現事故的。

3、完成計劃指標,經濟效益良好的。

4、全年無缺勤,積極為公司出謀劃策而被公司采納的。

5、維護公司利益,防止或挽救經濟損失有功的。

6、維護財經紀律,抵制歪風邪氣,事跡突出的。

7、節(jié)約資金,節(jié)儉經費,業(yè)績突出的。

8、領導有方,帶領員工良好完成各項工作任務的。

9、其他對公司做出貢獻,公司認為應當給予獎勵的。

第三條處罰對下列員工行為之一的,經批評教育不改的,視情節(jié)嚴重給予扣除一定時期的獎金,扣除部分工資,警告,記過,降級,辭退,開除等處分。

1、違反國家法律、法規(guī)和公司各項規(guī)章制度,造成經濟損失或不良影響的。

2、違反勞動法規(guī),經常遲到、早退、礦工、消極工屢教不改的。

3、不服從工作安排和調動,指揮或無理取鬧,影響工作秩序的。

4、拒不執(zhí)行上級領導決定,干擾工作的。

5、工作不負責任,損壞設備、工具、浪費原材料,造成事故或經濟損失的。

6、玩忽職守、違章操作或違章指揮,造成事故或經濟損失的。

7、濫用職權,揮霍浪費公司資產,損公服私造成經濟損失的。

8、財務人員不堅持財經制度,喪失原則造成經濟損失的。

9、挑撥是非,破壞團結,損害他人名譽或領導箴言,影響惡劣的。

10、泄露公司秘密,把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的。

11、利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的。

12有其他違規(guī)違紀行為的。

第四條員工有上述行為造成公司經濟損失的,責任人除按上條規(guī)定承擔相應的責任外,按一下規(guī)定賠償公司的損失。

1、造成經濟損失5萬元以下(含5萬元),責任人賠償10% ~50%。

2、造成經濟損失5萬元以上的,由公司會議決定賠償金額。

3、上述責任人除對公司賠償外,公司將保存對其進行法律追究。

第五條各個部門接到報告、檢舉、揭發(fā)、應立即報總經理(或辦公室)批準后對其進行調查處理。調查結束后辦公室提出《處理意見書》呈報總經理批復,交由關部門執(zhí)行并通知受處分人。

第六條給予員工經濟處罰,應當慎重起見,并弄清事實,取得證據,經過一定會議討論,征求有關部門意見,并允許受處罰人進行申辯。

第七條調查審批員工處分不得超過1個月,其他處分不得超過15天。

第八條對員工進行處分,應書面通知本人,并記入檔案。

第九條員工對處分決定不服的,允許向上級部門提出復議,對復議不服的,允許向更高一級部門申訴。

第十條受處分的員工,能改正錯誤,積極工作,在1年內彌補經濟損失過完成利潤指標的,經所在部門提議或本人要求,辦公室審核后,呈報總經理批準,可酌情減輕或免除處分。

第十一條調查部門在調查期間應本著對事情公平公正實事求是的原則,不可帶有任何人情關系摻雜在調查程序之中。

第十二條本制度如有與其它規(guī)章沖突,以本制度為準,本制度的解釋權歸公司辦公室負責解釋。

第6篇 房地產公司銷售日常管理制度

房地產公司銷售的日常管理

分為:(1)人員管理(2)物品管理(3)財務管理三個方面

(1)人員管理

銷售任務:銷售人員直接面對客戶接待、推薦、追蹤、成交、催款。

服務任務:項目經理、財務為銷售工作提供必要的后勤服務。

a、員工形象管理

1、工作人員應保持衣著整潔,穿著職業(yè)裝,不可著奇裝艷服,洗頭,修指甲,男士不留胡須,女士不上濃裝,飾物配戴得當,精神飽滿、振奮并配戴胸卡。

2、所有人員上班時應互相打招呼,團結一致,共同謀求公司的發(fā)展。

3、切實安排每天的工作任務,爭取工作時效,不拖延,不積壓。

4、堅守工作崗位,不串崗,不離崗,因公因私外出須經批準,嚴禁在辦公室閑聊、吃零食、抽煙。

5、在工作時間內不做與工作無關的事,嚴禁私自會友,禁止玩電腦游戲,私自打印資料、文件。

6、不得在辦公室內大聲喧嘩、爭吵。

7、塑造公司形象,注重自身品德修養(yǎng),切戒不良嗜好,不做損壞公司形象的事。

8、盡忠職守,不私自經營與公司業(yè)務有關的商業(yè)活動或兼任公司以外的職業(yè),保守公司商業(yè)機密。

b、銷售流程的設定

流程的設計能使銷售過程在每個銷售人員中一步步深化下去,使得整個銷售接待工作有條不紊,高效運行。

c、銷售例會的開展

早訓式的早會可以體現企業(yè)正規(guī)、嚴謹的管理理念,而總結式晚會則是相互交流,反饋信息,檢查當天工作效果,制定后續(xù)工作計劃。

d、考勤制度

通過現場簽到及電話抽查制度,保障銷售考勤制度的嚴肅性,反映出銷售隊伍的嚴肅性。

1、售樓處作息時間:根據樓盤實際情況制定

2、實行單休制,每周每人輪休一天

3、節(jié)假日休息時間另行通知

4、售樓處員工實行上下班簽到簽退制度,由售樓處主管配合辦公室負責每月月底匯總至考勤表,同時交公司財務部門作為結算本月薪資的依據。

遲到、早退、曠工

1、所有員工不得遲到、早退、曠工。

2、如有特殊情況需遲到、早退的,應提前向上一級主管說明實際情況,否則作遲到、早退記錄。

3、無故不到公司上班且無請假手續(xù),作曠工記錄。

請假、銷假

1、員工因事、病請假,需履行請、銷假手續(xù)。

2、員工請假一天者由部門經理審批,請二天及以上者需總經理審批,部門經理、副總經理請假,需總經理審批。

3、員工請假需事先填報請假單,若因急事來不及事前填寫,需電話通知本部門經理,事后補報請假單,否則視為曠工。員工休假期滿上班時,應立即到辦公室,在請假單備注欄中書寫銷假時間,并簽名。

4、售樓處員工請假單由銷售經理保管,月底連同考勤表、簽到簽退表一并交財務部門。

病、事假

員工請病、事假,經公司同意可調休,調休天數最長為4天,工資扣發(fā)按公司考勤制度操作。如有特殊情況,視實際情況處理。

e、銷售控制

采用銷控的方法,有利于更靈活的調控銷售,有銷售主管專人負責,每天與銷售人員、發(fā)展商核對銷控情況,及時調整。

f、銷售管理手段

1、在分清職責的前提下,采用計劃管理與目標管理雙管齊下的手段,可以人盡其事,工作有序,落實到位,有有利于團隊氣氛的凝聚力。

2、工作人員輪流值日,須上班前十分鐘打掃完衛(wèi)生,保持售樓部整潔,空氣流通。

3、售樓人員一律著職業(yè)裝,勤洗頭,洗澡,勤修指甲。男士發(fā)不過耳,頭發(fā)整齊,不留胡須,女士不上濃妝,不涂指甲油,飾物配戴得當。一律配戴胸卡。

4、所有人員保持精神飽滿,切戒不良習慣,注重自身品德修養(yǎng),塑造公司形象。

5、在工作時間內不做與工作無關的事,不私自會友,未經允許不得私自外出,禁止打私人電話和長時間占用電話。

6、不得在售樓處粗言俗語,大聲喧嘩吵,嚴禁灰色語言。

7、工作時間不得閑扯亂聊,吃零食、抽煙,看與工作無關書籍。

8、愛護公司財物,不得據公為私,損壞照價賠償。

9、尊重同事,服從安排,不頂撞領導,積極配合相互之間的工作,不得有抵觸情緒,泄私憤消極工作。

10、銷售人員輪流接待客戶,不得爭搶客戶,與同事友好相處,互相配合,交流經驗,溝通思想,不得保守,取長補短,提高自身業(yè)務技能。

11、對待客戶熱情、禮貌、真誠,接待過程中注意一笑:微笑服務;二輕:說話輕,動作輕;三熱情:迎客熱情,待客熱情,送客熱情;四勤:眼勤,口勤,手勤,服務勤。

12、不得冒犯、頂撞客戶,對待任何客戶要有同樣的熱情,嚴禁有不耐煩、厭倦情緒。

13、不得欺騙客戶,不得在外兼職,或私自在外從事與房產行業(yè)有關的業(yè)務。

14、不得收取客戶的禮品和禮金,如有發(fā)現按獎懲通則執(zhí)行。

15、銷售人員不可私自將價格超出允許范圍以外成交,如有特殊情況,需經公司研究決定后方可執(zhí)行。

16、盡忠職守,保守公司的商業(yè)機密。

17、及時對每天的工作情況做出總結,填寫各類銷售報表并交與樓盤負責人。

18、下班前整理好個人資料物品,關好門窗,遵守安全制度。

19、現場操作規(guī)定:

(1)每天早晨須開展晨會,由每位銷售人員輪流主持當日晨會的開展。

(2)所有參與銷售的人員一律嚴格按照輪排表接待客戶,如遇有老客戶下次可補接客戶。無故缺席屬自動放棄。

(3)按輪排順序排,接待臺前必須要有兩人在場,一位專門負責接聽電話,一位準備接待客戶。此時不得高談闊論,坐姿要穩(wěn),臺面上不得有私人物品,不可隨意離開接待臺。

(4)接客戶一定要主動留客戶姓名、電話、然后建檔、登記(不管有無意向)所接客戶在兩天內必須追蹤,一星期不少于兩次,每周三晚會統(tǒng)一檢查匯總。

(5)不接待客戶的人員要主動幫助同事遞水遞煙缸等。

(6)客戶離開后立即將接待臺清理出來椅子歸位。

(7)如有事要離開售樓處一定要說清理由,得到同意后方可離開,上班主動向同事問好簽到,下班要簽退。

(8)中午輪流吃飯,時間不得超過一個小時。

(9)休息必須提前一天請假,周六、周日、周三無特殊情況不得請假。

g、有

效的激勵制度

一、獎勵

1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度,工作兢兢業(yè)業(yè),盡心盡職,表現突出并完成其工作指標值,給予浮動工資獎勵。

2、勇于改革創(chuàng)新、提高經營管理水平,使公司經濟效益顯著增加、貢獻突出者,公司給予獎勵獎金300元~500元。

3、提供合理化建議者或獻計獻策經采納確有成效者,按公司規(guī)定獎勵。

4、勇于檢舉揭發(fā)違規(guī)行為者并經查證屬實后,公司將給予100-1000元的獎勵。

二、罰則

1、遲到、早退,一次扣10元。曠工一天扣除當日薪金并罰款50元,曠工兩天扣除當月工資和傭金的50%,曠工三天按自動離職處理,傭金不再予以提取。

2、無故連續(xù)曠工3天以上,按自動離職論處,并承擔給公司造成的一切經濟損失。

3、未按公司要求開展晨會,項目負責人和當天值日人員扣除當日工資。

4、不符合公司儀表儀容要求,每項扣5元。

(1)上班未著職業(yè)裝。

(2)工作期間未佩戴胸卡。

(3)未勤洗頭、洗澡,身上散發(fā)出異味。

(4)男士頭發(fā)過耳,未刮胡須。

(5)女士上濃妝(提倡淡妝,不允許涂指甲油。)

(6)發(fā)型不符合要求。

(7)不注重在工作中的儀態(tài):站姿、坐姿、走姿。

5、不符合公司執(zhí)業(yè)規(guī)范要求,每項扣10元。

(1)值日者未按要求做好室內環(huán)境衛(wèi)生的。

(2)精神不振奮,上班前飲酒有酒氣的。

(3)粗言俗語,大聲喧嘩,吵鬧者。

(4)工作時間內閑扯聊天吃零食抽煙的。

(5)未經允許私自外出2小時以內做事假處理,2小時以上作曠工一天處理。

(6)工作時間內私自會友,打私人電話干私活,玩電腦游戲。

(7)工作中不互相配合或泄私憤刁難,消極怠工。

(8)未按接待程序迎接客戶的,爭搶客戶業(yè)績作無效處理,視情輕重做停見客戶1-7天處理。

(9)冒犯客戶、對客戶不禮貌、頂撞客戶,引起客戶不滿。

(10)私自降低價格成交,給公司造成損失者該成交傭金不計,并對責任人以降職處理。

(11)談判過程中未注意,二輕:說話輕,動作輕;三熱情:迎客熱情,待客熱情,送客熱情;四勤:眼勤,口勤,手勤,心勤。

(12)未按照銷售操作規(guī)范售樓,隨意口頭或書面承諾客戶要求而訂立的銷售合同,經主管評審為不合格合同的,由本人負責一切后果,本合同標的額不提取傭金。

(13)弄虛作假,循私舞弊,欺騙領導者,重罰500元,同時所成交房傭金不予提取。

(14)未經允許,在外兼職,或私自從事與房地產行業(yè)有關業(yè)務,將給予開除處分,扣除當月薪金,情節(jié)嚴重者追究其法律責任。

(15)向外泄露公司機密,給公司造成損失者,酌情做出處罰并視情節(jié)追究其經濟、法律責任。

(16)銷售人員連續(xù)兩個月業(yè)績排行末位,視情節(jié)輕重給予降級,銷售人員降為見習人員,最終自動離職。

(17)不能勝任本職工作或消極怠工,給公司造成損失的,解聘其職務或降級處理,并扣除當月工資。因瀆職,不稱職給公司造成損失的追究其責任。

(18)監(jiān)督執(zhí)行人執(zhí)行不負責或包庇、縱容,一次罰款200元,兩次以上解聘其職務,扣除當月工薪。

(19)利用工作之便收取客戶賄賂(含禮品、禮金),一旦發(fā)現立即辭退。造成公司重大損失的,追究其經濟責任。

(20)本公司員工弄虛作假,捏造事實,給公司造成重大損失者視情節(jié)輕重以罰款、降職、開除論處。同時扣除當月獎金或傭金。

(21)銷售人員不得私自與開發(fā)公司反映情況或提出銷售過程遇到的問題,必須報之項目主管人員,否則公司將停見客戶一個月或降職降級處理。

(22)銷售人員在工作中欺騙客戶,夸大事實的銷售或不經上級領導同意私自口頭及書面承諾客戶者,將給予停見客戶和扣除當月傭金或獎金的處理。

三、嚴重違紀處理:

1、為加強銷售處管理工作,嚴肅公司勞動紀律,任何員工出現以下嚴重違反公司規(guī)章制度的情況,予以辭退:

(1)利用價格、房號及其他不正當手段搶客戶,有損公司聲譽者。

(2)公司員工利用職務之便收受協作單位業(yè)務員或客戶回扣賄賂,私押、私放房號者。

(3)公司員工將客戶資料私自泄露給他人或其他項目,牟取經濟利益者。

(4)串通其他銷售人員私分客戶、漏分客戶者。

(5)公司員工做私單,協助房主炒房,從中謀取經濟利益者。

(6)公司員工泄露公司機密給客戶或其他項目,使公司遭受損失者。

(7)公司員工拒絕上級下達的工作任務,工作態(tài)度消極,散發(fā)消極怠工情緒者。

(8)公司員工散布謠言及流言蜚語,搬弄是非,攻擊詆毀他人,不利于公司員工團結者。

(9)公司員工多次違反公司規(guī)章制度,經批評教育仍無法改正者。累計曠工超三天者。

(10)公司員工盜竊公司及私人財務,或公司機密文件及客戶資料者。

(11)公司員工觸犯國家法律法規(guī),由公安機關追究刑事責任者。

(12)公司員工打架斗毆,造成人員傷亡、財產損壞,造成不良影響者。

(13)公司員工貪污私自挪用公款或客戶房款,使公司蒙受經濟損失者。

(14)公司員工利用所處崗位、職務之便,為己謀私損害公司利益。

(15)公司員工弄虛作假、欺下瞞上、徇私舞弊、欺騙公司者。

(16)公司員工對嚴重違反公司規(guī)章制度知情不報者、縱容包庇者,一經查實將與違規(guī)者同等處罰。

被公司辭退的人員,公司有權根據情節(jié)輕重及所造成的后果追究其刑事、民事責任。辭退人員的獎金及傭金予以扣除。

以上處罰均以每次論處,執(zhí)行時解釋權屬公司法務監(jiān)察部。

h、銷售人員考核制度

(1)銷售考核流程

銷售人員形象禮儀/儀表

售樓現場案例

樓盤銷售基本知識本樓盤概況

銷售基本流程

(2)考核規(guī)則

a、在考核時售樓人員要有禮貌,表現自然,語言流利。

b、每個項目考核由銷售經理主考,但基本流程和銷售講解由經營部經理與銷售經理同時主考

c、禮儀

,儀表的考核標準視售樓人員在現場表現和精神面貌決定。

(3)考核方法

a、面視b、筆試

(4)考核內容

a、區(qū)域樓市情況

b、本樓盤概況(樓盤位置、發(fā)展商、配套設備、交付時間等)

c、開發(fā)理念即本案的賣點

d、售樓禮儀

e、工作流程、內容

f、銷售知識

g、接待規(guī)范

h、理解能力、應變

(5)物品管理

a、銷售資料的管理

設立資料臺帳,專人管理,有計劃的派發(fā),做到有效利用

一、銷售合同管理:

1、售樓人員應嚴格按照公司制訂的銷售合同范本與客戶洽談、簽約。嚴禁私自承諾或口頭承諾本樓盤以外的約定,否則以無效合同認定。

2、每份銷售合同正式簽約后,已具備了法律效力,不可私自串通客戶更改合同內容及簽字來協助客戶炒房。

3、銷售人員應將簽約合同交由營銷部經理或銷售經理進行評審、簽字,評審合格后方可視為有效合同,并作為銷售人員提取傭金的有效依據。

4、嚴禁以虛假承諾,不切實際的書面約定欺騙客戶來提高簽約率,一旦發(fā)現,由當事人負責限期整改并作無傭金合同處理,并負責賠償因此而造成的公司損失。

5、銷售人員嚴禁私自更改合同,否則承擔所有的責任,公司還保持通過法律途徑進行處罰的權利。

(6)財務管理

a、收款、催款制度

每天做到及時對帳,對滯后交款者要及時發(fā)現,及時催交,交款有變動要及時溝通,收款要完善簽收制度。

b、財務制度

(1)定金制度

銷售人員簽定認購書后,帶客戶到財務收款處交款,不得私自收取。

(2)臨時定金制度

第7篇 房地產公司食堂管理制度3

房地產公司食堂管理制度(三)

1、食堂人員應嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。按時上下班,堅守工作崗位,服從上級安排,有事要請假,未經同意不得擅自離開工作崗位。

2、樹立全心全意為員工服務的思想,講究職業(yè)道德。文明服務,態(tài)度和藹,主動熱情,禮貌待人,熱愛本職,認真負責。做到飯熱菜香,味美可口,飯菜定量食品足量,平等待人。

3、堅持實物驗收制度,做到日清月結,賬物相符。每周盤點一次食堂倉庫,每月上旬定期公布賬目,接受審計部、法務部的監(jiān)督。

4、愛護公物。食堂的一切設備、餐具均需有登記,有賬目,不得貪小便宜將廚房用料或炊具帶回家。

5、做好炊事人員的個人衛(wèi)生。做到勤洗手,剪指甲,勤換、勤洗工作服,工作時要穿戴工作衣帽。

6、炊事人員每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。

7、在廚房和餐廳內嚴禁穿拖鞋、短褲和赤膊。

8、把好驗收關,嚴禁腐爛,變質的原料入倉,以防止食物中毒。

9、每周制定一次食譜。早、午、晚餐品種要多式樣,提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐,可事前有預約和通知。

10、做好安全工作。使用炊事器具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程,防止事故發(fā)生。

11、嚴禁隨便帶無關人員進入廚房和保管室。

12、易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置,杜絕意外事故的發(fā)生。

13、食堂工作人員下班前,要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。

第8篇 f房地產公司流動資產管理制度

房地產公司流動資產管理

第一條 公司的一切資產均為北京__置業(yè)有限公司所有,必須納入公司賬內統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產,以防流失。

第二條 財務部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內變現或耗用的資產,主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

第一節(jié) 貨幣資金

第三條 公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務,及時入賬,任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理,貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規(guī)定的審批權限經有關領導簽字,否則不得支付和處理。

第五條 公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權.

第六條 為保證現金的安全,同時又不影響現金的合理使用,庫存現金量最高不得超過10000元。

對每筆超過___元的大額現金支出應提前三天通知財務部,以便財務部提前做好準備.

現金的收支范圍嚴格執(zhí)行國家的現金管理規(guī)定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金,更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.

每筆現金支出都必須根據審核無誤并經主管財務的副總經理簽批的原始憑證支付,并編制記賬憑證。

每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發(fā)生的業(yè)務要逐日逐筆登記現金日記賬,做到日清月結,每日盤點現金,確保賬實相符,月末與總賬核對,保證賬賬相符。出現問題要查明原因,及時糾正。

對造成損失的責任人,依公司有關規(guī)定追究其責任。

第七條 除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的采購款外,其他支出均不能借用現金,嚴禁因私借款。

借用現金應說明用途、歸還(或報銷)時間,且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

借用現金,申請人應填制現金借款申請表,寫明用途,由部門經理審核確認,經主管財務的副總經理批準簽字后方可領用。

第八條 認真做好銀行存款的管理,遵守銀行結算制度

第九條 支票的領取及管理

1、支票領取:

1) 凡領取支票,先填制支票申領單,寫明用途、金額、使用人等項,經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準后方能領取。

2) 簽發(fā)支票的金額超過___元,在填寫申領單時,須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。

3) 領取人應辦理登記手續(xù),于領取后10日內報賬。

4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促,并有權不予簽發(fā)新支票。

5) 在支票有效期內未使用的支票,或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促,并不予簽發(fā)新支票.

6) 持票人應對支票妥善保管,如丟失,將由個人承擔經濟責任。

2、支票管理:

1) 所簽發(fā)支票應填寫日期、金額(限額)、用途,不準簽發(fā)空白支票。

2) 建立銀行支票使用登記簿,詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.

3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額,不準發(fā)生空頭、透支資金。

4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”,送交財務經理批準后呈報主管財務的副總經理,并傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業(yè)務的需要,按照主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.

5) 按時于月末填制“銀行存款余額調節(jié)表”交財務部副經理(主管會計工作)審核,對未達帳項要認真查對,及時入賬。

6) 出納人員應及時申購支票,并妥善保管。

7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

8) 作廢的支票,要及時注明“作廢”,并妥善保管,統(tǒng)一注銷。

第十條 采用銀行匯票,匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規(guī)定,按照本制度規(guī)定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

第十一條 每日的銀行收付業(yè)務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額,定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節(jié)表,月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

第二節(jié) 應收及預付款管理

第十二條 應收賬款的管理規(guī)定如下:

應收款的發(fā)生:公司在決定提供信用于客戶之前,應對該客戶的資信情況進行詳細調查,并按相應的權限批準信用額度,最終由總經理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。

計財部應認真登記客戶往來臺帳,按照應收單位、部門或個人分別核算,及時核對、催收應收款項。應根據客戶的欠款情況,分析其信譽程度,及時采取相應的措施收回欠款。

所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項(至少每月一次),確定每項賬款的可收性,并每月編制帳齡賬目分析,財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

公司應根據經驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎,并每半年進行調整,以反映目前狀況。

公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯系,按期填制并發(fā)送催帳通知單,與業(yè)務人員合作進行賬款的催收,對業(yè)務人員催收賬款進行督促和監(jiān)督。

所有被視為無法收回的應收賬款將根據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件:

1) 債務人破產或死亡,以其破產或遺產清償后,仍然不能收入回;

2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。

公司財務經理應每季檢查應收賬款,100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后,可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳,應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳,均應撰寫情況摘要匯總到董事會。

公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦,誰負責,及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標,確定獎懲措施。

其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執(zhí)行。

第十三條 預付款和定金,必須要根據合同辦理,由經辦人申請,各部門經理審核確認,經財務部門核對無誤,金額在___元以內的,由主管財務的副總經理審批;___萬元以上的報公司總經理加簽。

第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金,監(jiān)督合同的履行.

第三節(jié) 存貨管理

第十五條 存貨,是指企業(yè)在日常生產經營過程中持有以備出售,或者仍然處在生產過程,或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等,包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。

第十六條 工程物資的管理

1、工程物資的采購:

1) 工程物資的采購,根據工程計劃和預算,編制總體采購計劃,報公司領導審核后執(zhí)行.

2) 每月初,有關部門根據年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃,嚴禁無計劃盲目采購。

3) 工程物資的采購必須由專人負責,采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施采購。

2、工程物資的入庫:

1) 工程物資購進后,必須認真驗收,嚴把質量關、價格關、數量關,經檢驗質量合格、數量無誤后,方能辦理入庫手續(xù)。

2) 工程物資入庫驗收,發(fā)現采購不合格或不符要求的,由采購人員直接負責;驗收入庫后發(fā)現問題的,由保管員負責。

3) 工程物資驗收時發(fā)現短缺、毀損等數量、質量上的問題,應查明原因,落實責任,其中應由運輸部門負責的,要填制工程物資短缺毀損清單,由運輸部門鑒證后,連同工程物資一并送交倉庫。對于數量尚未點清,驗質尚無結果的工程物資應單獨保管,不得領用。

4) 工程物資經驗收后,保管員應填制收料單,一式三聯,第一聯材料采購部留存,用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯隨同發(fā)票送交財務部門報賬;第三聯倉庫留存。

5) 采購人員向財務部門報賬時,原始單據和入庫手續(xù)必須齊全,否則財務人員有權拒絕報賬。

3、工程物資的領用:

1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫,領料單如有缺項,保管員有權拒絕發(fā)貨,倉庫材料核算人員有權拒絕受理,并通知領用人補填完整。

2) 領料批準權限,按各級領導的審批權的規(guī)定辦理。

4、工程物資的庫存管理:

1) 倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制,嚴格執(zhí)行驗收,規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

2) 建立工程物資管理臺賬,進行數量、金額核算,設立核算人員,認真填寫收、發(fā)、退料憑證,做到真實可靠。

3) 倉庫根據收、發(fā)、退料單登記材料明細賬,并于月底報送財務部門,與財務部門核對無誤。

5、工程物資的盤點清查制度:

1) 為了不影響財務核算工作,倉庫應在每月25日結賬,編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時,要做好收、支、結存的盤點工作,核對庫存數,從量上查明盤盈、盤虧數,報送財務部門。

2) 建立工程物資定期清查制度,采用實地盤點的方法,用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點后,編制庫存物資盤點表,將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對,對于賬實不符的材料,應切實查明原因,分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作,合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算,做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符,保證帳、卡、物、資金四相等。

4) 做好工程物資的索賠工作。

6、工程物資的稽核:

1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規(guī)劃中,視公司的發(fā)展狀況,成立獨立的內部審計機構),對工程物資業(yè)務進行核查,對工程物資資金的利用效益進行分析。

2) 審計人員應參與工程物資的盤點,現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中,還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術性強,相應的管理措施也很有專業(yè)技術性,不了解這些情況,就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。

3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標),以加強工程物資的管理,合理使用資金,加速資金周轉,提高資金利用效率。

第十七條 低值易耗品

1. 根據公司的情況,規(guī)定2000以下,使用年限較短,不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等,為低值易耗品。

2. 低值易耗品在購買之前應根據需要填寫購買申請單,經有關部門審核,公司領導批準,方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的,由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核,主管副總經理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的,由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核,主管財務的副總經理及公司總經理雙簽批準。

3. 非生產用低值易耗品實行歸口管理,計算機類低值易耗品由信息資源部管理,其他非生產用低值易耗品由行政管理部負責管理.

各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作:

1) 參與供應商的選擇評價

2) 參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇

3) 負責驗收

4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理

5) 參與組織資產清查等

4. 非生產用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.

5. 為了加強對在用低值易耗品的管理,應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品,應填制一式三份的領用憑證,一份留存?zhèn)}庫,作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據:一份交給使用部門為實物管理的依據。一份交給會計部門作為記賬的依據;除此以外,各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管,控制各使用部門在用低值易耗品。

7. 要建立以舊換新的賠償制度,并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證,進行會計處理,按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數量和金額),定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品,應加強實物管理,并在備查簿中進行登記。

8. 公司的低值易耗品報廢時,應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單,填明報廢低值易耗品的數量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞,照章應由員工賠償的,還要注明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章,會計部門應根據報廢單進行查審核對,并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

9. 所有離開公司的人員,應辦理低值易耗品的退庫手續(xù),同時,管理低值易耗的人員應監(jiān)督低值易耗品的實物管理。

第十八條 存貨應當定期盤點,每年至少盤點一次,盤點情況如與賬面記錄不符,應當于查明原因后,按時進行會計處理,一般在年終結賬前處理完畢。

第十九條 盤盈的存貨,應當相應沖減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨,在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后,應當相應計入有關成本、費用,其中,由于自然災害造成的凈損失,計入營業(yè)外支出。

財務部應于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現行市價,若賬面價值低于現行市價,則應計提存貨跌價損失準備。

第二十條 及時辦理竣工決算,正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫及時進行核算,確?；乜畹募皶r性,隨時掌握產成品庫存狀況.

第二十一條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬,在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發(fā)產品臺帳或卡片賬,定期進行盤點,至少每年一次,評估出租開發(fā)產品的使用狀況,正確、及時掌握資產的現實價值。

第二十二條 對工程支出進行明細分類核算,準確核算在建工程成本。

預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。

預算外工程支出由總經理會同主管財務的副總經理批準。

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第9篇 房地產公司營銷中心輪訪輪電制度

房地產開發(fā)公司營銷中心輪訪、輪電制度

第一條、銷售員按簽到時間先后,由外到里坐在柜臺輪流排備接待客戶,二備、三備銷售員須站在門口立剛,不得坐在柜臺內。一備則坐在前臺做好接待客戶的準備。

第二條、一備、二備、三備為即將服務人員,原則因集中極力等待客戶,不得離崗或作其他事情。如果因公必須離崗,應聯系銷售組長或主管安排其他人接崗后,方可離崗。四備人員做好隨時接崗的準備。

第三條、如輪到的銷售員因在接待其他客戶、接聽電話或其他公務離開前臺,則跳過,以后再補。若輪到的銷售員因私事不在現場(如去洗手間、臨時外出)則自動跳過,但算已接待一個客戶名額,不另行補回。

第四條、銷售員在接待完客戶后需于簽到表上簽字確認,并按順序輪流接聽電話,接聽電話的銷售員必須在前臺接聽登記好每一個來電,直至下一位下來的最后一備來接替。

第五條、銷售員不按順序接待客戶,核實之后,第一次給口頭警告;第二次給予書面批評,罰款100元;第三次以后每次罰款200,寫出書面檢查。

第六條、銷售主管責監(jiān)督調整銷售員輪流接待秩序,并保證每個客戶能及時得到銷售員的主動接待。

第七條、每個銷售員均須按簽到順序接待客戶,不得挑客戶、搶客戶。若銷售員正在接待客戶,登記過的老客戶來訪則,由排在最后的銷售員接待,不視為接待名額。

第八條、銷售員在接待第一次見面的客戶必須委婉的詢問客戶以下兩個問題:(1)詢問客戶是否來過或電話聯系過(2)是哪一位銷售員聯系過

第九條、銷售員不得挑選客戶,不得令客戶受冷遇,不論客戶的外表、來訪動機銷售員都要全力接待。

第十條、銷售員不得以任何理由中斷正在接待的客戶,而轉接其他客戶(客人多時候,只能兼顧)。若因服務態(tài)度問題遭客戶書面投訴,立即辭退。

第十一條、銷售員不得在客戶面前爭搶客戶,不該在客戶面前說的話決不允許說。銷售員在任何情況下都不得在客戶面前發(fā)生爭執(zhí),也不得在成交后因銷售員之間發(fā)生爭執(zhí)而向客戶查核當時成交或登記情況。一經發(fā)現,將視清潔輕重處罰,第一次給予肇事方罰款100元,并給予書面警告;第二次立即開除。

第十二條、因服務態(tài)度以外的原因遭客戶投訴,現場主管查實后給予該銷售員書面警告,并罰款100元,雷擊三次經部門經理同意該銷售員下崗。

第十三條、銷售員不得在其他銷售員接待客戶的時候,主動插話或幫助介紹,除非得到邀請。若遭到其他銷售員投訴,影響成交,主管查實后給予該銷售員書面警告并罰款100元。

第十四條、銷售員在接待其他同時客戶時不得主動遞送名片,除非得到該銷售員的同意。若客戶主動要求,事后必須及時知會原銷售員。

第十五條、每個銷售員都有義務幫助其他銷售員促成交易,在某銷售員不在或繁忙的情況下,其他銷售員必須協助接待。

第十六條、銷售員接待客戶完畢后,須送客戶出售樓處,不得于客戶背后談論、辱罵或取笑客戶。

第十七條、每個接待完客戶的銷售人員應立到前臺進行電話接聽進行登記,并鼓勵客戶來訪售樓處,除非客戶到售樓處后主動提出找某銷售員,否則仍然以輪流到的銷售員作為客戶接待。

第十八條、銷售員原則上不得預留房號,以先付定金者為準,有特殊情況可請示現場銷售經理。

第十九條、銷售員收取定金之前必須先確定該房確為空號,如有成交,應立即通知本組組長,組長應立即與銷售秘書取得聯系,避免賣重。

編 制審 核批 準

日 期日 期日 期

第10篇 房地產公司營銷中心工作準則管理制度

房地產開發(fā)公司營銷中心管理制度:工作準則

第一條 服從原則

下級須充分尊重和服從上級的安排及調配,依時完成任務,不得拖延 拒絕或終止工作。沒有服從就沒有執(zhí)行力,沒有執(zhí)行力就沒有管理。

第二條 溝通原則

保證人員之間良好的溝通,保證信息的暢通,要樹立相互服務 相互制約的意識,創(chuàng)造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

第三條 專業(yè)操守

營銷中心的每一個人都代表著公司的形象,是幫助公司與客戶建立良好關系的基礎,所以任何時間都要維持專業(yè)態(tài)度:以客為尊,態(tài)度誠懇,工作積極,并不斷改良,讓自己做得更好。

第四條 遵守公司紀律原則

營銷中心全體工作人員必須遵守公司的各項規(guī)章制度及部門的管理條例。

第五條 保密

所有銷售部工作人員必須遵守公司的保密守則。

編 制審 核批 準

日 期日 期日 期

第11篇 房地產中介公司合作制度范本

ⅰ、店內或店與店的合作規(guī)定

店與店之間經紀人合作要求:

(一)、當體系內出現店內或店與店之間的合作,雙方經紀人須給予對方經紀人以積極配合,一旦接到因合作問題而引起的客戶投訴,一經核實后將對該經紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,情節(jié)嚴重者將對經紀人處以200元;中介店400元的罰款。

(二)、店內或店與店之間經紀人不可以爭搶客戶,更不能讓客戶有體系內不團結或不是一體的感覺。當客戶已得到甲店經紀人的委托,乙店經紀人在開發(fā)過程中遇到此種情況,應立即停止對該客戶的開發(fā),如發(fā)現爭搶已簽委托客戶的情況,區(qū)域將對該經紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,并將對經紀人處以1000元;中介店2000元的罰款。

(三)、店與店之間合作時,雙方經紀人必須填寫帶看確認單及中介店合作確認函,并由雙方店長簽字確認,如客源方下意向金或誠意金,則房源方將以下意向金或誠意金之日起停止推薦該房源7日,如7日內未成交,則房源方可重新開放該房源。

(四)、兩證過戶及相關手續(xù)原則上由客源方負責,如有特殊情況中介店間可協商處理。

(五)、如合作過程中遇到雙方分歧且在本條例中無具體說明的,區(qū)域分部運營監(jiān)管部有權做出相應的處理。在事件還未處理前必須以整個房地產中介公司的利益為第一,將業(yè)務完成。不得以惡意手段破壞交易完成。

(六)、如中介店因對最終處理意見不滿從而對交易惡意破壞,由此造成他店傭金的損失必須全額退賠,并處以該單傭金的2倍罰款。

ⅱ、中介店合作分傭

條件:與外界中介合作(房源或客源來自外界中介)

(一)、一般房源或客源來自外界中介:雙方按收費標準各自收取客戶的傭金,但是必須在中介店進行合同的簽署,由房地產中介公司負責過戶手續(xù)(加收過戶手續(xù)費)。

(二)、房源來自外界中介收購:中介店按照收費標準收取客戶的傭金,另房源方傭金中介店自行和中介協商收取。

條件:與內部中介合作

(一)、一般房源或客源:所有的利潤和費用雙方各取1/2。

(二)、獨家房源:客戶方與房源方按4:6分配所有的利潤和費用。

條件:推薦房源

推薦方得2成利潤和費用,成交方得8成利潤和費用。

備注:利潤和費用包括:中介服務費、代辦費和金融返利的總和

租賃業(yè)務:按所收傭金客源方和房源方各1/2

第12篇 房地產公司公文處理制度

e房地產開發(fā)公司公文處理制度

1.0公司文件處理工作,有其自身的規(guī)律和程序,關鍵在于跟蹤文件的行程,監(jiān)督和發(fā)揮文件本身應有的功能,起到完成行政管理的作用。

2. 0公司文件處理必須經過下列程序:

2.1 收文收文是指公文的收進,登記與傳閱。

2.1.1 文件入門,無論是郵寄件還是送達件,都必須專人仔細清點,接收。

2.1.2 對于專人遞送的機要、掛號及各種函件,要注意把住外查、驗戶、清點三關。

2.1.2 .1外查,即對機要件、函件的信封信套進行外部檢查,查看與發(fā)文薄或回執(zhí)單是否相符。

2.1.2 .2驗戶,即核對收件封套注明的收件單位和姓名是否有誤。

2.1.2 .3清點,即對投遞清單上的件數與實收件數是否一致。簽收時,一般都須注明收件的日期,分清責任。

2.2 擬辦擬辦是指對來文進行閱讀后提出初步處理意見,由辦公室經理負責。

2.2.1 收文登記后,要立即閱讀,弄清文件的性質、內容、密級、閱讀對象、來文份數和具體要求,并且考慮公司領導的分工,各部門的職能和其他實際情況,簡明扼要地擬出初步處理意見,簽署在文件處理單的擬辦意見欄內。

2.2 .2擬辦意見應明確批閱對象、部門和閱讀范圍等。

2.2 .3送閱(批)后的文件,應注意急件先處理。對特急的送批件,可提出處理時限,需送外單位的,應在信封上注明“急件”字樣,限時送達或通知來取。

2.3 批辦批辦是指按照職權范圍與分工有權處理與文件相關事項的領導,在閱讀文件和擬辦意見后,對處理文件、辦理文件相關事項提出意見。屬辦公室受理范圍的文件,可由辦公室主任批辦。批辦意見須明確、具體,要指明承辦的部門,辦法和承辦的期限。需由幾個部門共同完成的,須明確牽頭或為主者。對已有擬辦意見的呈批件,要批明是否同意擬辦意見,有何補充或修正意見。

2.4 承辦承辦是指根據擬辦和批辦意見,具體辦理文件涉及的工作事項。

2.4 .1承辦有兩種情況:

2.4 .

1.1 閱知文件精神后,即行貫徹執(zhí)行。

2.4 .

1.2 須具文回復來文,或者形成文件以及指導具體工作,在接受承辦任務后,應迅速根據批辦意見,考慮執(zhí)行的方案和計劃(方案和計劃需經領導批準同意的,要待批復后再辦)。

2.4 .

1.3 凡屬幾個部門聯合承辦的事項,由牽頭部門主動做好協商工作,爭取協辦部門的積極配合,對于一段時間內的多項批辦的事項,要注意優(yōu)先處理緊要文件及工作事項。

2.5 傳閱傳閱是指組織有關人員閱讀一些不由他們承辦的文件,也包括閱讀單份或份數有限的文件。

2.5 .1傳閱一般采用輪輻式的方式,即依次傳閱,不應“橫傳”。

2.5 .2傳閱文件須建立嚴格的制度,文件上要貼附文件傳閱單,設置專用的卷宗或文件夾,屬于機密、緊急的文件應在文件夾上加以區(qū)分,以鮮明的標記提醒閱件人。

2.5 .3文件傳閱過程中要進行必要的催閱,以防文件滯留。如漏閱、漏簽,應及時補辦。

2.6 催辦催辦是指對文件承辦工作的督促和檢查,包括對內催辦和對外催辦兩個方面。

2.6 .1催辦的文件主要有:需要辦理的收文,要求回復的發(fā)文,與外單位合辦的文件和送交領導審批的公文。

2.6 .2催辦的重點應放在對內催辦和對急件、要件的催辦上。

2.6 .3催辦形式可以視情況,或采用直接面詢、電話問詢、發(fā)函問詢等方法;或采取檢查、匯報、指導等辦法。

2.7

2.7 .1公司辦事效率在很大程度上取決于辦復工作是否及時。凡投訴信件,上級或同級以及不相隸單位等需要答復的材料,承辦完畢后,都要對來文單位或個人作一一答復。

2.7 .2對所需辦復的文件、信件或來訪,要件件有著落,事事有回音。凡是電復或面復的,還須注明當事人、時間、情況和答復意見,以便核查。

2.7 .3辦復之后,有關文字材料即可歸卷保管。

3．0歸卷程序

3.1 編制歸卷類目,包括歸卷類別和歸卷條目。

3.2 進行系統(tǒng)的排列,并按次序在歸卷公文的箱柜或卷宗封面上編排代號。

3.3 將整理好的案卷移交檔案管理員歸檔,需對案卷按照一定順序進行排列和編號,使卷與卷之間形成一定的聯系,清晰地反映出公司的工作情況。

3.4 案卷排列編號后,填寫《歸檔案卷移交目錄》,雙方認真仔細清點、核對無誤后,再辦理簽收手續(xù)。

第13篇 某房地產公司銷售管理制度總則

房地產公司銷售管理制度總則

房地產營銷是房地產開發(fā)的重要環(huán)節(jié),貫穿項目開發(fā)的全過程。為規(guī)范公司銷售管理,提高服務水平,提升樓盤及公司品牌形象,同時提高效率,實現公司資金快速回籠,制定本銷售管理制度。

1.依據國家、省、市關于房地產開發(fā)經營企業(yè)從事房屋銷售的法律、法規(guī)、條例、辦法等規(guī)定去開展公司的銷售工作。

2.制定、執(zhí)行、落實公司年度銷售計劃和項目銷售計劃,安排全年度樓盤開發(fā)項目的銷售計劃和項目推廣計劃,實施公司品牌戰(zhàn)略,認真、及時、合理、創(chuàng)新性地做好策劃、廣告、價格等工作并進行效果分析,以促使工作的不斷提高。

3.嚴格案場管理,做到管理嚴格、作業(yè)規(guī)范、工作細致、分工明確、做事有序、獎罰分明,逐步建立一支高效、團結、干練的銷售隊伍。

4.加強對銷售合同、資金、公司印章的安全管理,避免發(fā)生損失,并根據公司資金的要求及銀行的相關規(guī)定,及時聯系、協助銀行辦理客戶個人按揭貸款的審批手續(xù),以加速資金回籠。。

5.及時收集市場信息、政策信息,為公司決策和銷售工作提供支持;多途徑收集、管理、利用好客戶資源,促進銷售的快速進行,同時不斷分析客戶形態(tài),為項目進一步營銷和樓盤的策劃提供現場第一手資料。

6.銷售過程中,做好客戶服務。認真友好地聽取、處理業(yè)主的投訴;對業(yè)主提出的變更申請,按相關操作程序給予辦理;房屋交付時,做好竣工房產面積測量并組織實施房屋交付工作。按合同承諾配合業(yè)主辦理房產交易過戶和兩證手續(xù),條件許可的情況下,為業(yè)主代辦房產證和土地證。

7.通過客戶俱樂部等形式通過多種途徑加強與客戶聯系,擴大公司影響,樹立良好的口啤,增強公司的品牌形象和促進銷售的快速進行。建立公司銷售網站,提倡網上看房,增大客戶知名度,制定網站管理辦法,維護項目以及公司的品牌形象。

8.在全公司強化全過程營銷的理念,不同部門、各個崗位樹立營銷的意識。

9.根據樓盤的情況,選擇有經驗、創(chuàng)新能力較強的專業(yè)策劃營銷代理公司,并對此進行監(jiān)控,共同實現公司項目的營銷目標。

第14篇 領航房地產公司財產辦公用品管理制度

綠航房地產公司財產、辦公用品管理制度

一、公司財產、辦公用品由綜合部負責建立財產臺帳和辦公用品購買及使用登記制度;

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處罰。如有遺失和損壞,應由當事人照價賠償;

三、辦公用品由使用人填寫《領料單》后,綜合部文員予以領用。財產類大宗物品由部門經理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品請購單》,注明購買原因、數量、規(guī)格及預算價,經綜合部審核,報分管領導簽批后方可購買,采購人員未見簽批的《物品請購單》擅自采購酌情給予500-1000元罰款;

四、各部門所需辦公物品,經審批后交綜合部統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得綜合部核準;

五、各財產類物品采購經綜合部文員登記,方可報銷費用,否則財務部經理不予簽批;

六、員工領用物品均需填寫《領料單》。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應酌情賠償,賠償由綜合部會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部有責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況;

七、財產類物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”,由綜合部會同財務部門審核,報總經理批準后執(zhí)行,未執(zhí)行報廢流程擅自將該類物品銷毀的,追究部門負責人相應經濟責任;

財產管理制度

1、每位員工所用的辦公用品,**等必須由內勤做登記,誰使用,誰保管

2、公用物品由內勤同意管理,使用者需打借條,歸還后簽字

3、所有物品,人為損壞需賠償各物品由工作關系需要變動,主動找內勤登記。

辦公用品管理制度

1、主管以上每人一臺電腦,裝好各專業(yè)所需軟件。

2、影像工具統(tǒng)一由內勤管理。

3、**統(tǒng)一由內勤管理。

4、其他文具按需供給。

5、辦公用品儲備由內勤負責到綜合辦統(tǒng)一領取。

6、勞保、安全用品、按需供給。

第15篇 某房地產公司內部管理制度格式怎樣的

房地產公司內部管理制度管理大綱 為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;

公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;

公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;

提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;

倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、 維護公司聲譽,保護公司利益。

三、 服從領導,關心下屬,團結互助。

四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財務管理制度 總 則 為加強財務管理,根據國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。

對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。

財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。

記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2022元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;2、機器設備10年;3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。

固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;

提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。

需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。

作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。

銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、 套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。

印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。

按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;

非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

二

十、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。

現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二

十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。

非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

二

十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理 結算,不得直接兌付現金。

二

十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。

所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二

十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

二

十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二

十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。

會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。

否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理 二

十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二

十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。

辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

二

十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項 ^三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

^三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

^三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

^三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度 總則 為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據 及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。

各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。

各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。

對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;

產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下:

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批: 標的超過50萬元的;

投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。

重要合同必須經法律顧問審查。

合同審查的要點是:

1、合同的合法性。

包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;

合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。

包括:合同應具備的條款是否齊全;

當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;

文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。

包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;

預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;

合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。

一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。

嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。

沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現問題及時處理或匯報。

否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。

如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。

二

十、變更、解除合同,必須符合 的規(guī)定,并應在公司內辦理有關的手續(xù)。

二

十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二

十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二

十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。

但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二

十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規(guī)定。

二

十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發(fā)現,從嚴懲處。

合同糾紛的處理 二

十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按 等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二

十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二

十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。

糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;

因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;

因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

二

十九、在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。

^三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

^三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議),以及與合同有關的 、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

^三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

^三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

^三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

^三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

^三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。

執(zhí)行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規(guī)定辦理。

^三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

合同的管理 ^三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。

^三十九、本公司合同管理具體是: 公司由董事長授權總經理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;

副總經理歸口管理房地產開發(fā)、建設合同;

各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四

十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。

具體如下:

1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。

工程發(fā)包制度 為加強工程發(fā)包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發(fā)包。

二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位。

簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;

不一致的,以總包合同為準。

五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度 為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。

通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。

對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行 監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

商品房銷售管理制度為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。

在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。

在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;

認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。

簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。

市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。

竣工建筑明細表報副總經理批準后,由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度 nbsp;

為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。

文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經理簽發(fā),屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。

秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。

送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;

屬急件的,應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。

三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見,送信息中心打印。

各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。

打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。

工作任務繁忙時,應加班完成。

辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。

因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規(guī)定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。

實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。

需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。

大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。

未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。

具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。

當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

考勤制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。

公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。

因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。

節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請、銷假制度。

員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3.天以內的(含3天),由副總經理批準;3.天以上的,報總經理批準。

副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。

請假員工事畢向批準人銷假。

未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;

超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。

提前30分鐘以內下班者,按早退論處;

超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;

累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;

累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;

累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;

每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;

每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;

每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;

每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;

每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。

如有違反者當天按曠工1天處理;

當月累計2次的,按曠工2天處理;

當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。

在規(guī)定時間內未到或早退的,按照本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理;

未經批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經理批準;

未經批準者按曠工處理。

員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;

夜間加班或值班的,每個補助10元;

節(jié)日值班每天補助40元。

未經批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理;

如有遲到者,按本制度

第五條、

第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。

如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。

凡是受到本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;

對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。

外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經批準不得公車私用;

八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。

如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合并整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據有關規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保密制度 為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。

在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。

公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。

接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。

非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。

如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;

工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度 為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制。

總經理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。

發(fā)現問題,及時采取措施解決。

三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;

配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;

防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現問題,及時消除隱患。

因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;

情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。

凡違章造成事故的,一律追究責任;

情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。

各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;

先急事、后一般事;

先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。

除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。

面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。

如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。

公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現,按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛(wèi)生管理制度 為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;

地面無污物、污水、浮土;

四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;

照明燈、電風扇、空調上無浮塵;

書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;

辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;

桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;

微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;

廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;

花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。

各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。

公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;

院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

市場營銷部負責門前三包。

文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。

差旅費管理制度 根據上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。

交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;

二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;

接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。

會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并 通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。

若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。

與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:

1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;2、不予受理、許可不告知理由的;3、無規(guī)定依據或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的;

4、超越權限實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協調,相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的;

9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。

承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現而沒有發(fā)現,或者發(fā)現后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。

審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。

十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

未經承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:

(一)情節(jié)較輕未給公司造成經濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:

1、所有工作崗位因工作不到位,服務質量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的,每出現一次罰款50元。

3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的,每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。

7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內無結果的,出現1次罰款50元。

若造成用戶上訪或投訴情況屬實的,每出現1次罰款100元。

9、辦理建設手續(xù)或現場協調工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內完成的,出現1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應該現場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現或發(fā)現未做處理的,出現1次罰款50元。

12、監(jiān)理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現1次罰款50元。

造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。

15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現1次罰款100元。

構成犯罪的,追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現金使用范圍,保管好現金,造成現金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現1次罰款50元。

22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內完成補救措施。

情節(jié)嚴重的,追究法律責任。

23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現1次罰款50元。

造成公司經濟損失的,由相關責任人承擔經濟賠償責任。

24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現1次,罰款50元。

造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經衛(wèi)生檢查未達標準的,出現1次,所在部門人員各罰款50元。

會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。

若構成犯罪的,移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責任人主動發(fā)現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規(guī)定的,

第16篇 房地產股份公司計量驗收制度

房地產股份有限公司計量驗收制度

為了規(guī)范和加強公司的財產物資計量驗收管理工作,保證財產物資的安全和完整,作到財產物資的計量真實可靠,實物和價值相符,帳面金額和實存數量相符。保證充分發(fā)揮公司資源的潛在效能。根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》及國家其他有關法律法規(guī),結合本公司的實際情況制定本制度。

一、固定資產的計量驗收

(一)固定資產的計價

公司的固定資產按照以下原則確定其帳面原價,并登記入帳:

1、購入的固定資產:按照購入合同價加上支付的包裝費、保險費、報關費、運輸費、安裝成本和有關稅金等入帳。

2、自行建造的固定資產:按照建造過程中實際發(fā)生的全部支出記帳。

3、投資者投入的固定資產:按照投資各方確認的價值入帳。

4、融資租入固定資產:按照融資協議確定的價款加運輸費、保險費、安裝調試費等支出入帳。

5、在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的:按照原固定資產的帳面價值,加上由于改建、擴建而發(fā)生的支出,減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入入帳。

6、盤盈的固定資產:按照同類或類似固定資產的重置完全價值入帳。

7、接受捐贈的固定資產:按照捐贈固定資產發(fā)票上標明的金額加上應支付的相關稅費入帳,如無發(fā)票,按照同類或類似固定資產的市場價格加上應支付的相關稅費入帳。

8、用借款購建固定資產,發(fā)生的借款利息支出及外幣借款折合差額,在固定資產交付使用前,計入所購建固定資產的成本。

9、已投入使用但尚未辦理驗收交付手續(xù)的固定資產,可先按估計價值入帳,待確定實際價值后再進行調整

(二)固定資產的驗收

新建、改建、擴建的固定資產工程項目竣工后,應按公司規(guī)定,由固定資產管理部門、使用部門、財務部門會同辦理驗收交接手續(xù),并填寫固定資產驗收單。

二、存貨的計量驗收

(一)存貨的計價

1、購入的存貨,按照實際成本加增值稅入帳。

2、自制的存貨,按照實際成本入帳。

3、股東投入的存貨,按照投資各方確認的價值入帳。

4、接受捐贈的存貨,按照捐贈實物的發(fā)票、捐贈協議以及同類實物的市場價格等資料確定的價值入帳。

(二)存貨的驗收

1、購入的存貨由采購部門會同倉管部門共同驗收。根據定貨合同與送貨單據進行核對,根據單據所列品名、規(guī)格、型號、產地與實物進行核對,檢查商品質量保證書。驗收合格相符后填寫驗收單及入庫單,雙方簽收入庫。

2、自制的存貨,由倉管員按照自制存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數量、質量相符后填制驗收單及入庫單。

3、股東投入的存貨,由倉管員按照股東投入存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數量、質量相符后填制驗收單及入庫單。

4、接受捐贈的存貨,由倉管員按照捐贈存貨的交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數量、質量相符后填制驗收單及入庫單。

第17篇 房地產公司銷售部考勤制度

房地產公司項目銷售部考勤制度

1、遲到、早退

(1)員工必須遵守作息時間,不得遲到早退,上下班及中午均要打卡。

(2)作息時間:

夏令時:工作時間8:30-18:00

(3)項目特殊情況需調整作息時間的,需公司行政部及有關領導批準后方可執(zhí)行。

◇遲到5分鐘之內罰款20元、遲到5分鐘以上罰款20元;早退一次罰款50元,早退兩次公司通報批評,兩次以上公司有權解聘。

2、輪休

銷售部人員每周輪休一天,休息安排由銷售主管負責。

3、曠工

(1)每月×××日前銷售內業(yè)將上月考勤記錄報公司行政人事部,作為工資發(fā)放的依據;

(2)員工《考勤登記表》要求逐項填報,不應漏報;凡需休假的員工,應提前經主管經理批準后,方可休假;

(3)如遇特殊情況無法事先請假, 應在當日上班前以其他方式向相關領導請假,經批準后方可休假,并報公司行政人事部備案;

否則,未經批準擅自脫崗的員工,視同曠工。

◇曠工1天,扣除當日工資并罰款50元;連續(xù)曠工2天,扣當月全部工資。

連續(xù)曠工3天以上予以除名處理。

4、病假

1、員工因病就醫(yī)或身體不適影響正常工作者可請病假。

2、員工請病假連續(xù)超過4天者,需出示醫(yī)院開具的診斷書,重大、突發(fā)性疾

病除外。

3、員工每月請病假連續(xù)超過4天者,免發(fā)日工資 (如有特殊原因可提請主管領

導處審批處理)。

5、事假

1、員工因處理私人事務必須占用工作時間的需申請事假,請事假需在前一天

中午之前提出申請,當天請假者按曠工處理;

2、事假3小時以內均按半天計算,3小時以上均按一天計算;

3、每月超出兩天后的事假,免發(fā)日工資;

4、每月病、事假超過4天者,免發(fā)日工資. (如有特殊原因可提請主管領導審批

處理)。

公司認定的事假范圍:

a員工住房搬遷給假一天。

b員工憑學校、幼兒園通知參加家長會給假半天。

c員工婚前檢查、結婚登記、孕期檢查各給假半天。

6、婚假

1、員工結婚享受有薪婚假7天,超過28周歲的大齡青年享受有薪婚假15天。

2、婚假須一次性休完。

7、產假

1、懷孕女員工不安排加班,如果是置業(yè)顧問,要調離工作崗位。可依個人身體情況申請停薪留職休假。休假前應提前申請,以便進行崗位調整。

2、女員工產假休滿后可到公司進行業(yè)務考核,通過者繼續(xù)上崗工作,工作期

間,哺乳、育嬰等不得影響工作。

3、妻子分娩之日,男員工可享受7天工作日的帶薪產假。

8、喪假

員工直系親屬(指父母或養(yǎng)父母、子女、配偶)、兄弟姐妹、岳父母或公婆去世者,給予3個工作日喪假(外地員工給予5個工作日喪假),非直系親屬去世者,給予一個工作日的喪假。

9、加班

各部門根據工作完成情況和緊急情況可適當安排加班,加班薪酬已在工資中體現,不再另行給付。

第18篇 房地產公司車輛管理制度3

房地產公司車輛管理制度(三)

1、目的

為合理使用汽車,提高汽車使用率,降低能耗,特制定本制度。

2、適用范圍

(1)專用車(指:班車和領導用車)。

(2)公司各項重大活動用車。

(3)公司相關業(yè)務的辦公用車。

(4)緊急事件用車。

3、職責

辦公室設專職專管(車管主任)公司車輛的統(tǒng)一調配、維修工作。

4、工作程序

(1)公司所有機動車輛的使用管理均由車管主任負責。辦公室負責辦理各種車務手續(xù)及建立機動車檔案。

(2)公司領導配備專用轎車,原則上由車管主任安排專職駕駛員,并負責車輛的清潔、保養(yǎng)及維護。

(3)在日常工作中各部門因工作需要或組織較大活動用車時,須提前到辦公室填寫《車輛預約單》,車管主任根據情況協調車輛.

(4)任何人、任何部門未經車管主任同意,嚴禁私自從領導或專職司機手中直接借車使用,一經發(fā)現,嚴肅查處。

(5)為領導配備的專人專車,在日常工作中,除維護好、保持良好的車況外,應聽從領導和車管主任的安排,不得擅自離崗,未經領導和車管主任同意禁止私自駕車外出。

(6)專車司機要經常關心查看車輛情況,并做好車輛的清潔衛(wèi)生,督促車輛的保養(yǎng),一經發(fā)現異常,應立即報修,不得延誤。

(7)嚴格限制非專職司機駕車外出,如工作需要,必須經車管主任同意方可使用,否則出現一切損失和后果自負。

(8)由于工作需要,晚上9點之前車輛不能返回公司的,應及時與車管主任說明情況,經同意后方可選擇正規(guī)停車場就近存放,確保車輛安全.否則車輛出現碰撞、劃傷、被盜等,自行解決。

(9)公司領導所配專車外借,應通知車管主任,以利于車管主任了解協調車輛使用和管理。

(10)駕駛員上班不準喝酒,酒后嚴禁駕車。酒后駕車發(fā)生交通事故和違章處罰由本人承擔,公司將嚴肅處理當事人。行車途中不得違反交通法規(guī)。車輛不得隨意亂停、亂放,如被抄牌及違章所發(fā)生的一切費用,由當事人自己負責。

5、車輛維修保養(yǎng)管理

(1)車身光亮,無浮塵、油污、泥水痕跡。

(2)前后擋風玻璃、輪胎裝飾框清潔完整。

(3)引擎無浮塵、油污。

(4)車廂內無浮塵、腳印和雜物,頭墊、椅套及腳墊平整清潔,行李廂整潔、工具擺放有序。

(5)車內無異味,車內空氣清新。

(6)發(fā)動機工作良好,制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、喇叭、雨刷器、后視鏡和燈光等安全裝置必須齊全、安全有效。

(7)其它裝置處于無故障狀態(tài),附件齊全。

(8)車輛每行駛5000公里時,應根據車輛使用說明書的要求到公司指定修理廠進行維護保養(yǎng)。

(9)車輛維修保養(yǎng)時,當次費用在1000元范圍內,由車管主任審批;當次費用超過1000元的,必須由總經理審批。

(10)車輛維修保養(yǎng)時,由車管主任派專職司機到修理廠跟蹤,以保證車輛的維修質量;車輛修好接車時,必須嚴格檢查,核對維修單項目及價格后,方可簽字接車。

(11)車輛維修保養(yǎng)單必須返回辦公室備查,辦公室建立車輛維修保養(yǎng)檔案,及時組織車輛的維修保養(yǎng)工作。

6、交通事故管理

(1)因公用車發(fā)生交通事故,首先要迅速報告車管主任,根據事故的大小情況,能協商處理的應立即協調解決,不能協商處理的應及時與保險公司和交警隊聯系.

(2)對由交警出面處理的事故,保護事故現場,撥打報警電話,請交警勘查現場,由交警隊發(fā)責任認定書,并開協商會調解處理善后事宜。協商不成,雙方至法院通過法律途徑解決。

(3)因私用車發(fā)生交通事故、機械事故等應及時通知車管主任,給公司所造成的經濟損失,由當事人全部承擔。

(4)車輛在行駛中發(fā)生機械故障,經技術鑒定屬駕駛員操作失誤等原因造成的,由駕駛員負責維修費用。

(5)車輛正常磨損,非人為的車外形掛傷等狀況的維修費用,由車管主任核查屬實后,由公司據實報銷。

(7)車輛在外停放,不論是公事還是私事,一旦被盜,由當事人承擔賠償責任。

7、車輛費用管理

(1)公司非專人用車的車輛,因公所發(fā)生的一切過路、過橋、停車、補胎等費用,公司據實報銷。

(2)公司車輛修理保養(yǎng)費用由車管主任統(tǒng)一匯總,經財務審核后,公司據實報銷。

(3)所有違章費用,公司一律不予報銷。

(4)當月行車費用,須在最短時間內報銷。

(5)車輛的年檢、保險、尾氣費由公司支付。

(6)公司所屬車輛必須在指定1加油站加油,自己做好記錄,無特殊原因未經公司批準,擅自在外加油,公司不予報銷。

8、私車公用的管理

(1)公司允許員工私人帶車用于公務、商務及其他需要等。

(2)對能夠享用公車而自帶車輛的部門經理級(正級,下同)以上人員,須由公司總經理批準。對車輛使用所發(fā)生過路過橋費和停車費、車輛保險費、車輛年檢費在取得真實、合法、有效憑證的基礎上,據實報銷;車輛維修統(tǒng)一由指定的修理廠維修。

(3)對私車公用的部門經理級人員,可自行駕駛車輛,也可向辦公室提出申請,經審核批準后配備司機。

9、駕駛員管理規(guī)定

(1)在辦公室的領導下認真做好對公司領導和各業(yè)務部門的駕駛服務。

(2)提倡敬業(yè)精神,講究職業(yè)道德,注重儀容儀表,端正駕駛作風,注意禮貌禮節(jié)。

(3)憑車管主任通知出車,與用車部門搞好協作,未經領導批準不得用公車辦私事。

(4)愛護車輛,保持車輛清潔。出車前要堅持三檢四勤制,檢查機油、汽油、剎車油、冷卻水、輪胎氣壓、制動轉向、喇叭、燈光情況,做到安全、準確、可靠,保證車輛處于良好狀態(tài)。

(5)每個月底,根據“當月行駛公里數”、“員工綜合評議”、“當月是否出現安全責任事故”、“加班情況”等作為考核指標對駕駛員進行綜合考核,并排出相應的名次,作為績效考核的重要內容,如當月出現安全責任事故,則考核一票否決,并從當月考核工資中做出相應的扣除。

10、獎懲細則

(1)一年之內未有任何交通違章記錄和未出現交通事故者獎勵1000元。

(2)不及時維護車況、車容,有損公司形象,有礙工作需要者每次罰款50元。

(3)不遵守交通規(guī)則,交警罰款由責任人承擔

。

(4)酒后駕車者(酒精濃度超規(guī)定)自行承擔法律責任。

(5)費用報銷中的虛假行為扣除虛假報銷的部分后,并按照虛報金額的10倍進行罰款。

(6)車輛維修中受賄行為按受賄金額的10倍罰款。

(7)不遵循車輛調度安排,私自出車或私人用車者辭退。

(8)不按照規(guī)定停車地點停放車輛者辭退。

(9)將車交給無照人員駕駛者,對當事人和責任人自行承擔法律責任。

(10)車輛事故按責任人應承擔責任大小所造成的經濟損失的20%賠償,經濟損失=交警部門裁定的責任比例×事故實際損失額。

第19篇 房地產公司銷售部資料管理制度

房地產公司項目銷售部資料管理制度

1、需管理的資料包括:按揭收入證明表格、日報表、周報表、客戶登記表、電話接聽記錄表、面積一覽表、合同范本、物業(yè)管理條例等;

◇如有丟失罰款10-100元不等,視情節(jié)嚴重程度給予公司通報批評或解聘

2、銷售部所有與銷售相關的資料,內業(yè)必須留整套備檔;

(1、銷售內業(yè)隨時檢查資料的完整性及缺失性,資料缺失需及時補足;

◇補足不及時,每次罰款10元

(2、置業(yè)顧問應愛護公共資料,不隨意浪費。

◇違反規(guī)定者罰款20元

第20篇 某房地產公司貨幣資金控制制度

房地產公司貨幣資金控制制度

第一章:總則

第一條:為了加強和控制公司貨幣資金的管理,確保貨幣資金的安全,根據公司管理的要求并參照會計法的有關規(guī)定,特制定本制度;

第二條:本制度中涉及的貨幣資金是指現金、銀行存款、銀行承兌匯票及其他貨幣資金;

第三條:貨幣資金管理的主要責任人為公司財務經理,財務經理必須嚴格按照本制度的規(guī)定管理、約束全體財務人員,并對他們的工作負全面的責任,同時財務經理應對公司總經理負責。

第四條:出納人員應時刻保證帳面貨幣資金金額與實際存有的貨幣資金金額相互一致,如有差異,在查清差異原因后屬于出納人員的責任的則追究其經濟責任并予以處罰。

第二章:現金管理

第五條:公司專門設立出納人員1名,負責貨幣資金的日常業(yè)務的管理、核算,出納人員應嚴格按照《會計法》和公司各項規(guī)定開展日常工作,并對財務經理負責。

第六條:根據《內部會計控制規(guī)范---基本規(guī)范》的要求,出納人員嚴格禁止辦理會計稽核、會計檔案保管以及涉及收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。

第七條:公司經營過程中,所有涉及現金的收入,出納人員應當面清點,并注意辨別現金的真?zhèn)?在確定現金金額與應收金額一致的情況下,應填開公司統(tǒng)一印制的“現金收款收據”給交款方。

第八條:出納人員應按照公司內部票據的管理規(guī)定申請領用“現金收款收據”,“現金收款收據”連續(xù)編號,出納人員在使用過程中,不得任意撕毀,如因某種原因需作廢時應在“現金收款收據”上加蓋“作廢章”并保留全部聯次,待每本“現金收款收據”用完后到財務經理處定期繳銷時備查。

第九條:為了保證現金資產的安全,防止出現被盜損失,出納人員應嚴格控制每日現金的庫存量,每天下班前應保證現金庫存量不超過元,超過部分應及時解交到公司銀行帳戶上。且?guī)齑娆F金必需全部保存在公司的“保險箱”內

第十條:對于涉及到現金支付的采購、工資發(fā)放、借款暫支等業(yè)務時,出納人員應嚴格遵照公司內部的各項管理制度的規(guī)定,審核報銷的各原始憑證是否齊全、是否合法、有無白條現象,審核數據的計算是否正確、審核報銷的審批程序是否符合公司管理制度規(guī)定、各級審批人員的簽字是否齊備,在確認上述事項無誤的情況方可以付款,并應取得收款方的收款收據(報銷業(yè)務除外)。

第十一條:出納人員應及時將所有現金的收支業(yè)務登記“現金日記帳”,每日應結算當天現金的收、支、存金額,編制“現金日報表”,并與庫存現金相核對,及時查找、糾正差異,以確保帳、實相符。

第十二條:每月會計結帳日后,出納人員應及時與負責帳務處理的其他會計人員就“現金日記帳”和“現金明細帳”進行相互核對一致,并編制“現金核對記錄表”由財務經理和出納人員以及會計人員三方簽字,以確保帳、帳相符。

第十三條:出納人員有義務配合財務經理或其他稽查人員隨時、不定期地抽查“現金盤點”工作,并確保抽查現金沒有差異。