a房地產公司福利制度（20篇范文）

更新時間：2024-11-20 查看人數：86

目錄
1.房地產制度體系如何搭建 2.房地產制度體系框架 3.房地產制度的重要性和意義 4.房地產制度格式 5.a房地產公司福利制度（20篇范文）

a房地產公司福利制度

體系如何搭建

在構建房地產公司的福利制度時，首要任務是明確目標。我們追求的不僅是吸引和留住人才，更是要激發(fā)員工的工作熱情和潛力。為此，福利制度應圍繞員工的需求和公司的戰(zhàn)略目標進行設計。第一步是進行員工需求調查，了解他們的期望和滿意度，這將為制度的個性化奠定基礎。

體系框架

福利制度的框架應包括基本福利和激勵福利兩大部分?；靖＠w法定的五險一金，以及合理的假期制度；激勵福利則涉及績效獎金、股權激勵、培訓與發(fā)展機會等。此外，設立員工關懷計劃，如健康體檢、員工活動等，能增強團隊凝聚力。每個部分都需要詳細規(guī)定，確保公平、透明。

重要性和意義

一個完善的福利制度不僅提升員工的滿意度，也是塑造公司文化的關鍵。它傳遞出公司對員工價值的認可，有助于建立積極的工作氛圍，從而提高生產力和效率。良好的福利制度也有助于公司在招聘市場上脫穎而出，吸引優(yōu)質人才。

制度格式

制度的格式需清晰易懂，避免產生歧義。應包括以下部分：1) 制度概述，闡明目的和適用范圍；2) 條款明細，詳細列出各項福利及其標準；3) 實施與管理，規(guī)定執(zhí)行機構和流程；4) 更新與修訂，說明制度的調整機制。每一條款應簡潔明了，避免冗長的句子和復雜的術語，確保員工能快速理解和遵守。

在整個制度構建過程中，我們需要保持靈活性，適時根據市場變化和員工反饋進行調整。管理層應積極參與，確保制度的落地執(zhí)行，以實現其應有的效益。通過這樣的福利制度，我們可以期待一個更加和諧、高效的工作環(huán)境，以及一支忠誠、有活力的團隊。

a房地產公司福利制度范文

第1篇 a房地產公司福利制度

餐費補貼:

為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發(fā)放餐費補貼。每月底,由人力資源部將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。

節(jié)日補貼:

按照我國的民族習慣,公司在節(jié)日為正式員工發(fā)放過節(jié)費,以寄同樂之情。發(fā)放標準根據公司的發(fā)展業(yè)績調整。

住房公積金:

1、根據國家相關法令,為解決員工住房問題。公司正式員工均繳納住房公積金,員工以上一年月平均工資總額的8%繳納,高于上一年北京市職工平均工資300%以上部分::不做為基數。人力資源部發(fā)工資時在稅前代扣代繳,同時公司支付等額的住房公積金。

2、住房公積金的年度期限為上年7月至下年7月,每年7月起住房公積金的金額進行調整。住房公積金實行個人帳戶,并支付活期利息。

3、住房公積金使用辦法:租房,能提供正式收據報銷;符合住房公積金中心的手續(xù)的貸款;房屋大修。

4、住房公積金提取:員工離退休、調離本市或出國定居時可辦理銷戶;手續(xù)完備的買房貨款償還。

第2篇房地產公司電話管理制度

房地產開發(fā)公司電話管理制度

一、電話管理制度

1、本公司的電話,主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務之用,不提倡員工在公司內打私人電話。

2、員工打電話,用語應盡量簡潔、明確,以減少通話時間。

3、如因工作需要打長途電話時,需向部門主管請示,經領導批準后方可進行。

4、員工相互商討工作、接電話時應盡量低聲以免影響他人工作。

二、規(guī)范用語

接聽電話時要面帶微笑,語言柔和地說“您好,___ 公司”,要使用“您好”,“請問你找哪位”,“對不起,__ 不在”,“請稍等”,“再見”等禮貌用語。

第3篇房地產公司營銷中心工作準則管理制度

房地產開發(fā)公司營銷中心管理制度:工作準則

第一條服從原則

下級須充分尊重和服從上級的安排及調配,依時完成任務,不得拖延拒絕或終止工作。沒有服從就沒有執(zhí)行力,沒有執(zhí)行力就沒有管理。

第二條溝通原則

保證人員之間良好的溝通,保證信息的暢通,要樹立相互服務相互制約的意識,創(chuàng)造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

第三條專業(yè)操守

營銷中心的每一個人都代表著公司的形象,是幫助公司與客戶建立良好關系的基礎,所以任何時間都要維持專業(yè)態(tài)度:以客為尊,態(tài)度誠懇,工作積極,并不斷改良,讓自己做得更好。

第四條遵守公司紀律原則

營銷中心全體工作人員必須遵守公司的各項規(guī)章制度及部門的管理條例。

第五條保密

所有銷售部工作人員必須遵守公司的保密守則。

編制審核批準

日期日期日期

第4篇房地產公司食堂管理制度

e房地產開發(fā)公司食堂管理制度

1.0就餐管理

1.1 員工就餐時須佩帶工作牌,領餐前將飯卡交給廚工,廚工應核實無誤后劃卡,并在就餐員工名冊中記錄,將飯卡交還給員工后發(fā)餐。無飯卡時,廚工應拒絕發(fā)餐。

1.2 員工領餐時須依次排隊,不得進入工作間自行拿取。

1.3 未經辦公室許可,嚴禁帶外人到員工食堂就餐。

1.4 因業(yè)務往來需在餐廳就餐的,須提前小時通知餐廳準備,并到辦公室辦理登記手續(xù),憑辦公室開具的臨時飯卡用餐。

1.5 酌量盛飯,不浪費食物、紙巾、牙簽等。

1.6 不得在食堂內發(fā)泄個人情緒或喧嘩嬉鬧,餐具要輕拿輕放。

1.7 若飯卡遺失須及時向行辦公室申請補發(fā),并到財務部交納元罰金;憑財務部門的收據由辦公室文員補發(fā)飯卡,補發(fā)之日前每天午餐一律視為就餐。

2. 0餐廳衛(wèi)生及安全管理

2.1 環(huán)境清潔管理

2.1.1 將餐桌上的剩余物倒入垃圾筐內;

2.1.2 將適量的洗潔精滴至餐桌上,并用潔凈的抹布擦兩次以上直至無水跡、油污;

2.1.3 用掃帚將餐廳全部地面清掃兩次以上,直至地面無垃圾;

2.1.4 用拖把將餐廳全部地面拖兩次以上,直至地面無水跡、油污等;

2.1.5 清洗、擰干拖把、水桶、掃把后整齊放置地指定地點;

2.1.6 每日開飯前后,廚工將餐桌、椅凳、紙筒、牙簽擺放整齊;

2.1.7 廚房窗戶玻璃,每3天用干凈的抹布擦拭一次;

2.1.8 廚房門每天用干凈的抹布擦拭一次;

2.1.9 廚房墻壁、天花的清潔每月用干凈的掃帚清潔一次。

2.2 工作間、餐具、廚具清潔管理

2.2.1 廚工每日開飯前完成工作間的清潔工作;

2.2 .2用潔凈的抹布將使用過的盛裝佐、配料等的器皿清潔后,整齊的放置在指定的地點;

2.2 .3清潔工作間地面、臺面,并將垃圾到入垃圾筐內;

2.2 .4用清潔抹布清洗廚具兩次以上,直至潔凈;

2.2 .5用潔凈、干爽的抹布將已清潔的廚具抹干,直至無水跡;

2.2 .6將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中;

2.2 .7將廚具進行定期消毒;

2.2 .8用潔凈的抹布將工作間的全部臺、柜表面擦拭干凈;

2.2 .9用清潔干凈的拖布將工作間地面拖拭干凈,直至無水跡。

2.2.1 0員工用餐后將剩余物到入泔水盆內,把托盤放在指定地點;

2.2.1 1廚工將待清潔的餐具拿入工作間內;

2.2.1 2先清潔餐具內的剩余物,然后放入清水,倒入適量洗潔精,用潔凈抹布清洗餐具;

2.2.1 3將已清洗的餐具用水洗兩次以上,直至物油漬;

2.2.1 4用干爽、潔凈的抹布擦拭已清潔的餐具,直至無水漬;

2.2.1 5將潔凈的餐具放入已清潔的消毒碗柜中;

2.2.1 6開啟消毒柜,對餐具進行定時消毒。

2.3 餐廳除害管理

2.3 .1餐廳發(fā)現有鼠跡、蟻跡現象時,應申購滅蚊、蠅、蟑螂、鼠、蟻等的藥品;

2.3 .2藥品購回后,餐廳負責人組織廚工在餐廳內噴藥、放藥,噴放次數、地點視情況而定。

2.3 .3廚工須特別注意藥品噴、放地點,小心噴、放,不得污染食物;

2.3 .4廚工須及時清掃死亡害蟲;

2.3 .5廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時將藥品放置于指定的安全地點,保證員工不會誤食;

2.3 .6廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時更換或清洗衣服、潔手,否則不得接觸食物;

2.3 .7餐廳負責人須嚴格監(jiān)控實施全部過程,確保對食物不造成污染,對人體健康不造成危害。

2.4 餐廳安全管理

2.4 .1餐廳地面須經常保持干凈,以免員工用餐時摔倒受傷;

2.4 .2用餐人數多時,員工應自覺排隊領餐;

2.4 .3廚工在清潔環(huán)境衛(wèi)生時,須留意檢查餐桌、凳是否牢固,做到及時修理,必要時予以更換;

2.4 .4廚工使用工具時,應避免被銳器(刀、剪等)劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷;

2.4 .5廚工應慎用化學調味劑;

2.4 .6嚴把采購關,不使用過期、變質、不安全的蔬菜、調味品及肉制品;

2.4 .7注意安全用電、用水,特別是電器設備按照設備保養(yǎng)規(guī)定定期保養(yǎng);

2.4 .8注意防火、防盜工作。

第5篇某某房地產公司財務管理制度怎么寫

某房地產開發(fā)公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:

1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日?，F金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。

2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統(tǒng)計數據。

4、建立經濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。

5、配合公司內部審計。

根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。

第一章資金審批制度

1、總則

⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;

⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;

⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務),須公司主管領導批準;

⑹ 非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司主管領導批準;

⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下施工工程用款支付審批工作流程執(zhí)行。

施工工程用款支付批工作流程

3、行政費用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;

⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。

4、公司差旅費開支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;

⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;

⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:

① 房租標準:

a、部門經理以上職員,房租標準為120元/日;

b、一般職員,房租標準為100元/日。

② 伙食補貼、市內交通補貼標準

伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

⑷ 、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。

5、車輛維修費及汽油費管理制度

⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行的方式結算;

⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建帳予以核銷使用;

⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。

6、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;

⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

⑶ 辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;

⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;

⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。

7、行政費用報銷制度

⑴ 公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財

務部按照本制度有關規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;

⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;

⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;

⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;

⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;

⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5、工程中間結算程序。

⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;

⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

6、工程決算程序。

⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;

⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;

⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。

第三章財產管理制度

1、公司財產的范圍

⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

⑶ 凡單項價值在元以下或價值在元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

3、財產的購置與調撥

⑴ 辦公室根據公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購;

⑵ 財產購回后,應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

⑶ 各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準;

⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯。一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;

⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。

4、財產的清查、盤點

⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

⑶ 財產盤點清查后發(fā)現盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;

⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。

生產管理職責

第6篇房地產公司文件管理制度3

房地產公司文件管理制度(三)

(一)總則

為減少發(fā)文數量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

(二)文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。

(三)收文的管理

1、公文的簽收

■凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由收發(fā)員登記簽收后分別交辦公室文書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室文書要注意檢查封口和郵戳。對于口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

■對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

2、公文的編號保管

■辦公室文書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件,公司領導啟封后,也應交辦公室辦理正常手續(xù)。

■本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管,不得個人保存。

3、公文的閱批與分轉

■凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,由辦公室文書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要月即辦。

4、文件的傳閱與催辦

■傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

■閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

■閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

■文件閱完后,應送交辦公室辦公室文書,切忌橫傳。

■辦公室辦公室文書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

(四)發(fā)文的管理

1、發(fā)文的范圍

■凡是以公司名義發(fā)出的文件、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

2、公司下發(fā)文件主要用于:

■公布公司規(guī)章制度;

■公布公司體制機構變動或干部任免事項;

■公布公司性的重大開發(fā)、項目、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

■發(fā)布有關獎懲決定和通報;

■其他有關公司的重大事項。

3、公司上行文、外發(fā)文主要用于:

■對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

■同兄弟單位聯系有關公司重大開發(fā)項目、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理等事宜。

■在公司日常項目開發(fā)和經營管理中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。

■凡各業(yè)務部門如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以簡寫名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

■各業(yè)務部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯系,可用各簡寫的名義對外發(fā)函(應各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

(五)文件的立卷與歸檔

1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:

①上級機關來文,包括上級對公司報告、申請的批復;

②公司發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產經營工作的種類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

③經理辦公室各種專業(yè)例會記錄;

④公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

⑤有保存價值的人民來信,來訪記錄及處理結果;

⑥參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上匯報發(fā)言材料等;

⑦上級機關領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料;

⑧反映公司生產、經營活動、先進人物事跡及公司領導工作等的音像攝制品;

⑨公司日志和大事記;

⑩公司向上級請求批復的文件及上報的有關材料。

2、業(yè)務部門、各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

3、立卷要求

■文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

■立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

■要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

■上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

4、文件的銷毀

■對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,公司辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

第7篇房地產公司銷售人員薪金獎勵制度

房地產公司銷售人員(售樓員)的薪金、獎勵制度

一、工資、;

1、薪金的構成:由崗位工資、工齡工資構成。1) 崗位工資的級別:經理1500元/月副經理1350元/月內管員1000元/月項目經理1000元/月售樓員 600元/月試用期:崗位工資的80%。

2. 工資發(fā)放時間:付薪日期為每月的16日,按實際工作天數支付薪金,支付的是上月16日至本月15日的薪金。若逢付薪日是周日或公眾假日,則提前支付。

3．工資的調整:隨國家政策、公司規(guī)定的調整而調整。

發(fā)放上月提成;

四、特別獎勵

1、冠軍售樓員:每年1月1日、4月1日、7月1日,9月1日,經統(tǒng)計上一季度完成銷售額最多的售樓員,將發(fā)放其銷售額的1‰作為特別獎勵;年度金牌售樓員,年度內,發(fā)放其銷售總額的萬分之一作為特別獎勵。

2、冠軍項目經理:

3、銷售建議獎:提供有關銷售管理、業(yè)務方面的書面建議(被采納的),將發(fā)放200---3000元/次的獎金。

4、特別獎勵:為公司提出合理化建議,致使成本下降、售價上升、品牌提升,由部門向公司申報公司獎勵。

第8篇房地產股份公司財務預算管理制度

房地產股份有限公司財務預算管理制度

為了規(guī)范和加強公司預算管理,充分發(fā)揮預算的約束和引導作用,確保公司年度經營管理目標的實現,提高公司整體盈利能力和總體管理水平,特制定本制度。

一、年度預算制度

1、公司預算包括:收入預算、成本費用預算、資金需求預算、現金流量預算。

2、預算編制基礎:經營狀況分析資料、市場經濟預測信息、經營計劃和財務目標、相關會計政策的變化等。

3、預算編制程序:公司必須于年度報告完成后15日內,由公司財務主管制定該年度內公司財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執(zhí)行該年度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋。

二、月度、季度預算制度

月度、季度預算制度參照年度預算的編制方法,公司必須于每季度開始15日前,由公司財務主管制定該季度內每月財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執(zhí)行該季度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋,及向上級管理匯報。

三、預算項目編制方法和依據

1、收入預算

收入預算包括:房地產銷售收入、房屋出租收入、其他收入

房地產銷售收入:營銷策劃部依據各種銷售條件及收款期限,按預計可實現金額編列。

房屋租金收入:營銷策劃部依據合同規(guī)定及預期目標,按預計可實現金額編列。

其他收入:無須對其作出預算。

2、開發(fā)成本支出預算

(一)地價支出:規(guī)劃設計部依據購地支付計劃或國土規(guī)劃局批文之應繳納金額編列。

(二)工程款項:成本控制部依據工程預算、工程預計進度,提供預計工程量,按核定的造價金額編列。

(三)材料、設備款項:物料供應部依據工程進度、所需材料、設備數量,按核定的金額編列。

(四)設計費: 規(guī)劃設計部依據設計合同及出圖計劃,按預計應支付金額編列。

3、銷售費用預算

由營銷策劃部依據營銷計劃,按預計支出額編制。

4、管理費用預算

由財務部與辦公室參照以往實際數分別編列。

5、財務費用預算

財務部根據融資計劃編列。

四、預算執(zhí)行制度

公司財務負責人于年度報告完成后15日內對上期預算執(zhí)行情況、超預算數據進行分析,并以書面形式分析差異原因、責任歸屬及相應的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預算在各執(zhí)行階段的有效控制。

五、年度預算的考核與評價

公司預算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務部負責計劃指標完成情況的考核工作。對預算執(zhí)行情況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必須編制年度預算執(zhí)行情況的分析評價報告,報上級財務部及公司董事會批準。

第9篇 a房地產公司辦公管理制度

e房地產開發(fā)公司辦公管理制度

1.0保持制服整潔清潔,儀表端莊,男性不敞懷、赤膊,女性不過于暴露,淡妝為宜。

2.0面部、手部等身體外露部分要清潔,頭發(fā)要整潔。

3.0在外衣左胸處端正佩戴工作牌。

4.0辦公室盡量使用普通話交流,交談應控制音量,不得影響他人,不得有不文明語言。

5.0稱呼:下級對上級在職務前冠姓;上級對下級或同事之間,稱呼姓名、名,或某先生、某小姐等,或在職務前冠以姓或名。

6.0接聽電話時,使用普通話,語調友善,堅持使用”您好,__公司花園”或“謝謝”、“再見”等用語。

7.0對待、訪客、同事和各階層人士,均應以禮相待,保持彼此良好關系。

8.0必須嚴格遵守值班時間,按時上、下班(交接班),不得無故遲到、早退。

9.0不得在當值時間內為個別做職責范圍以外及對私人服務的工作。

10.0不得參與樓宇買賣或租賃事務,若提出要求,應請其直接向公司詢問。

11.0不準損壞公司名譽和對公司有欺詐及不誠實行為。

12.0不得假借公司名義或利用職權對外做有損公司聲譽或利益的事情。

13.0不得向或與公司業(yè)務有關的任何人士收受或索取任何形式的禮物或賞錢。

14.0所有公物不得用于私人方面,不得故意疏忽損壞公司財物,對各公物如有損壞,須負責賠償。

15.0遇緊急或突發(fā)事件期間,各員工必須依時當值,堅守崗位,并按照公司所頒布之批示進行工作。

16.0必須遵守和執(zhí)行公司所發(fā)出的一切通告,照章辦事。

17.0公司實行上下班打卡制度。

18.0上班打卡后,須做好各自的環(huán)境衛(wèi)生,盡快進入工作狀態(tài)。

19.0下班前須整理好各自的辦公桌面,檢查電源、門窗是否關好后,方可打卡下班。

20.0辦公桌面不得擺放與辦公用品無關的物品;辦公用品應擺放整齊有序、合理;愛護公物,若有損壞、丟失、污染等,應予以賠償,并按違規(guī)處理。

21.0查閱與工作有關的報紙、雜志、信息等,需經部門負責人許可方可查閱;辦公時間內,禁止看報、串崗、聊天。

22.0禁止在辦公時間內做私事,或從事與公司無關的一切活動。

23.0禁止在辦公室內吸煙、就餐(中午值班員除外)、吃零食、高聲談笑、喧嘩。

24.0辦公時間嚴禁私人會客,特殊情況可在接待區(qū)會見,但時間不得超過10分鐘。

25.0禁止相互打聽員工的收入情況和涉及公司機密的事項。

26.0不得參與外單位與本公司的競爭行為,一經查證,立即開除;造成損失者,視情節(jié)輕重,追究其責任。

27.0不論何時辦公區(qū)一律嚴禁一切娛樂活動(公司正式組織開展的活動除外)。

28.0外來訪客統(tǒng)一由服務臺接待。接待小姐應熱情、友好、真誠,具有良好的精神風貌。待詢明客人來訪目的后,盡快通知有關部門或人員。未經部門負責人同意,應婉勸客人不得進入辦公區(qū)域。

29.0恪盡職守,認真踏實,盡心盡力,主動積極地做好本職工作。

30.0兢兢業(yè)業(yè),精益求精,加強學習,不斷提高自己的業(yè)務水平。

31.0對工作中出現的問題不回避,不推諉,不互相指責,勇于承擔屬于自己的失和責任。遇到問題要積極主動地協商解決。

32.0服從指揮與安排,不推辭,不挑不選,不無故拖延,無論份內外的工作都應主動、熱情、高速、高效完成。

33.0本著“客戶至上、服務第一”的基本原則,認真對待客戶反映的問題,并及時解決,不推、不拒、不拖延,不當之處應耐心給予解釋。

34.0隨時巡視、檢查工作或設施的運行運轉情況,做好交接班工作和協調工作。

35.0互相學習,互相幫助,共同上進,提高處理解決問題的能力。

第10篇房地產公司檔案管理制度-6

房地產開發(fā)公司檔案管理制度6

1.0 主要內容及適用范圍

規(guī)定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內容?？蛻魴n案管理執(zhí)行《客戶檔案管理制度》。

2.0 檔案的管理機構

2.1 文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。

2.2 各經辦部門或個人視實際需要,經有關領導批準后可留存影本。

2.3 檔案室主要職責:

2.3.1 制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度;

2.3.2 對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監(jiān)督;

2.3.3 做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作;

2.3.4 做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;

2.3.5 提高檔案管理的水平和技術,逐步實現檔案管理現代化、科學化。

3.0 檔案的種類

3.1 法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需企業(yè)執(zhí)行的,或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。

3.2 企業(yè)的重大決議。包括由企業(yè)股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。

3.3 計劃性文件。包括企業(yè)總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。

3.4 總結性文件。包括企業(yè)年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。

3.5 批示性文件。包括企業(yè)各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業(yè)各類命令、工作指示等。

3.6 憑證性文書材料。包括企業(yè)各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證,如財產狀況、房屋銷售、合同書、協議書等的原始記錄和文本。

3.7 證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。

3.8 匯報性文書資料。包括企業(yè)上報各級主管部門的文件資料和相關統(tǒng)計表,以及公司領導在外部公共場合發(fā)言、匯報或發(fā)布的各類文書資料。

3.9 勞資人力資源資料。包括企業(yè)下屬各部門的人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。

3.10 聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。

3.11 題贈性資料。包括上級領導和外協友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

3.12 技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。

4.0檔案管理的基本程序

包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統(tǒng)計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。

5.0 檔案的收集。

就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規(guī)定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業(yè)下屬部門和個人定期協同檔案室進行整理、立卷、歸檔。

5.1 立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。

5.2 立卷歸檔的時間

5.2.1 凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。

5.2.2 對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業(yè)務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。

5.3 立卷歸檔的要求

5.3.1 各部門兼職檔案員在規(guī)定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。

5.3.2 移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執(zhí)一份。

5.3.3 歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起

5.3.4 立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。

5.3.5 填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。

5.3.6 立卷應以本部門形成的文件為主,根據文件形成的特點,保持文件間的歷史聯系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業(yè)生產活動狀況和面貌。

5.3.7 立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯系的文件組合在一起。

5.3.8 立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。

5.3.9 立卷歸檔后,發(fā)現需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。

5.3.10 文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規(guī)律進行排列,系統(tǒng)地反映問題,做到查找方便。

5.3.11 各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。

5.3.12 聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

6.0 檔案的借閱

6.1 檔案主要供本企業(yè)利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經公司領導批準,可查閱無密級檔案。

6.2 各部門工作人員可直接查閱屬本部門業(yè)務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。

6.3 檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。

6.4 對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。

6.5 必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。

6.6 檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情

況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續(xù)。如延長借閱時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。

6.7 借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。

7.0檔案保密要求

7.1 檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。

7.2 檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。

7.3 有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。

7.4 有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。

7.5 對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

7.6 外來參觀人員,統(tǒng)一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。

7.7 檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據情節(jié)輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。

7.8 企業(yè)在職工作人員調離本企業(yè)時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監(jiān)督辦理,檔案交接之后,方能調離。

8.0 超期檔案的銷毀

8.1對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規(guī)定銷毀。

8.2 經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。

8.3 銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監(jiān)銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。

9.0 檔案的保管

檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。

第11篇房地產公司經濟管理制度5

房地產公司經濟管理制度(五)

總則

一、為規(guī)范公司經濟管理工作,確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理,特制定本制度:

二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理?？刂坪捅O(jiān)督為目的,由經濟管理部具體實施。

工程招投管理

一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇,必須采用公開招投標(包括邀、議標)的方式進行,任何招標須有3個以上施工單位(供應廠家)參加競、議標。

二、組織機構。

建設工程招標時,公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長,小組成員由總工及經管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經理組成;其他項目招標時,可根據項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度,由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃,組織招標工作成員實施,并對招標工作質量負全責,直至招標工作結束。

三、招標管理機構的主要職能和責任。

部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責;開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù);工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責,領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。

四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標參照該辦法執(zhí)行。

經濟合同

一、公司所有的建設開發(fā)經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的分包事項在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內,因工作責任心不強形成誤差的,要追究當事人及主管領導的責任。

三、編審人員編制出預算表,工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后,報法人代表同意后生效執(zhí)行。

四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。

五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核范圍,并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳,如有超出應作出超預算分析報告,并按審批程序得到批準,據以調整。

項目建設用款審核

一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容,做用款申請單(申請單附后,用款申請人、用款部門經理簽署)報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等,比照合同付款方式進行審核。

二、經濟管理部審核后,編制資金用款表或專項用款申請單,財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。

三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權,予以支付。

現場簽證事項審核

一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程,根據實際情況需調整設計的分項,可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。

二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項,屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書,經簽證提報人、工程部經理(屬設計變更由總工簽署)簽署意見后報經濟管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的,按現場專業(yè)承辦人--工程部經理--經濟管理部經理--正、副總經理的審核程序辦理,方可納入決算依據。

四、超過20000元以上的簽證事項,應采用補充合同,按合同審批程序辦理。

五、對于現場簽證的增減工作量,工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責,經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。

第12篇房地產公司組織管理制度

房地產公司組織管理制度

1、根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,公司經營發(fā)展實行董事會領導下的總經理負責制。總經理主持公司經營發(fā)展全面工作,行使董事會授予的工作職權,對董事長和董事會負責。副總經理協助總經理工作,對總經理負責。

2、公司高層(經營層)管理人員的聘任或解聘由董事會決定。每屆任期三年,可連聘連任。

3、公司內部組織機構的增設、撤并及人員定編方案,由辦公室編制,總經理辦公會議通過后,報董事長批準。企業(yè)中層管理人員的任免由分管副總提議,總經理批準后總經理辦公會議通過,公司辦公室行文下發(fā)。

4、公司高中層管理人員不得兼任其它經濟組織的實際管理人,不得以公司商業(yè)秘密為籌碼進行交易。要忠于職守,認真履行工作職責。

5、公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃由企劃經營部牽頭,會同辦公室等相關部門組織制定。企業(yè)管理規(guī)章制度等規(guī)范性文件的修訂完善,由辦公室會同有關部門組織制定?？偨浝磙k公會議通過,報董事長批準后實施。

6、公司經營層必須維護董事長在企業(yè)中的核心地位,自覺接受監(jiān)督和指導。企業(yè)中高層管理人員要全力維護總經理在企業(yè)經營和發(fā)展中的中心作用,,逐級負責,不越級匯報,不越權行事。勇于負責,敢于擔當,不上交矛盾,不推諉扯皮。

7、公司經營發(fā)展各項工作實行層級管理,逐級負責制。工作目標逐層分解,責任到人。逐級貫徹落實,逐級考核兌現。

第13篇房地產公司人力資源管理制度怎么寫

房地產公司人力資源管理制度8

1.目的:為加強公司人力資源管理工作,特制訂本規(guī)定。

2. 適用范圍:適用于本公司范圍內的人力資源管理工作。

3．職責本公司人力資源管理工作由行政辦公室負責。人力資源管理工作包括:員工的招聘、入職、培訓、業(yè)績考核、離職、員工個人信息檔案、社保關系等。

4. 工作內容員工入職、調配、離職管理

5. 招聘入職

1.1 .

1.應聘者通過公司筆試、面試、背景審查和體格檢查,并經確認合格后,可被公司聘為正式員工。

1.1 .2.新入公司員工需憑以下資料到人力資源部辦理入職手續(xù):

a. 《應聘人員登記表》

a. 身份證和學歷證書及復印件

a. 一寸紅底彩色照片2張

d. 《擔保書》(某些重要崗位提供)員工應提供真實個人資料,因提供虛假證件而造成的一切后果由員工自負,公司概不負責。

1.1 .3.新員工填寫《員工個人信息登記表》、《員工試用期上崗表》。

1.1 .4.人力資源部應對新員工進行入職輔導,并提供如下資料和幫助:

a. 《員工手冊》

a. 《新聘員工報到表》

a. 公司通訊錄

d. 簡單介紹公司及周邊環(huán)境、就餐等情況。

a. 宿舍安排(如有需要)

1.1 .5.人力資源部將組織新員工參加新員工培訓。

1.1 .6.員工的個人資料包括家庭住址、電話、婚姻及子女狀況、緊急情況聯絡人須及時真實地提供給公司人力資源部,入職后以上資料如有變動,應及時知會人力資源部。

1.1 .7.人力資源部須在新員工入職一個星期內與其簽訂勞動合同。員工調配

1.1 .8.公司有權根據員工的能力、工作表現和公司的實際需要,將員工調至公司內任何部門工作,亦有權按業(yè)務需要調動員工前往各下屬公司工作。

1.1 .9.調動必須事先獲得有關部門領導及人力資源部審批,并完備調離原部門手續(xù),交接好工作。任何公司系統(tǒng)內私人協議調動都是不允許的,違者按自動離職處理。

1.1 .10.人力資源部將經常公布公司內部職位空缺信息,員工可報名或推薦外部人才,由人力資源部及相關部門負責具體協調工作。員工離職

1.1 .

11.凡離職者,必須先填寫離(辭)職申請表及員工辭職報告。

1.1 .12.員工離職應按公司規(guī)定移交所有屬于公司的財產,經核準且辦妥移交手續(xù)后,方可正式離職。

1.1 .13.未辦離職手續(xù)自行離職者,公司有權扣留其一個月工資,公司財產若有損失、遺失,其損失全額從薪資中扣還;如薪資不足以抵扣時,公司保留依法追討的權利。

1.1 .14.公司簽有特定協議的員工,按特定協議要求辦理相應的離職手續(xù)。

1.1 .15.各部門第一負責人或重要崗位管理人員離職,公司將安排離職審計。

1.1 .16.人力資源部應與離職員工協商后,安排離職面談。勞動合同管理《勞動合同》文本《勞動合同》分為兩個文本:《公司員工勞動合同》(以下簡稱勞動合同)和《公司臨時聘用合同》(以下簡稱用工協議)。前者適用于公司正式聘用的員工,公司負責正式員工的社會保險繳付;后者適用于在原單位已辦理退休、退養(yǎng)等手續(xù)的員工,公司不負責這部分員工的社會保險繳付。聘用合同見附件。合同管理

1.1 .17.勞動合同的簽訂:轉正的員工(以下稱乙方)與公司(以下稱甲方)簽署《勞動合同》或《用工協議》,試用期列入勞動合同或用工協議有效日期內。

1.1 .18.勞動合同的變更、解除、終止,依據新勞動法第四章

第三十六條至

第四十四條。

1.1 .19.勞動合同期限屆滿,勞動合同即終止。甲乙雙方經考核和協商同意,可以續(xù)訂勞動合同,并填制《勞動合同續(xù)簽附表》。見附件。

1.1 .20.訂立無固定期限勞動合同的,乙方離休、退休、退職或勞動合同約定的解除條件出現,勞動合同終止。員工績效管理公司實行目標導向的績效管理,同時強調績效管理過程中的持續(xù)溝通與反饋?？冃Ч芾戆丛露冗M行,一年十、休息日)。有薪假期取假程序

1.1 .39.有薪假期由人力資源部統(tǒng)一管理并審核各部門員工可休假天數,由各所在部門在權限范圍內安排。

1.1 .40.除喪假外,員工取假應提前3天向所在部門經理和人力資源部申報并填寫《請假申請單》注明擬休假的種類和時間。

1.1 .4

1.具體休假時間,經理以上員工休假須經總裁批準并在人力資源部備案;其它員工經分管副總批準并在人力資源部備案。休假期間若遇公眾假期或法定節(jié)假日,不另增加休假時間。員工獎懲管理獎勵:公司員工在工作績效優(yōu)秀并作出特別貢獻的情況下,將獲得特殊的獎勵,員工獎勵將獲得獎金、獎品、晉級、加薪等,同時將公開表彰并記入員工發(fā)展檔案。

1.1 .42.以下行為將得到獎勵:

a. 為公司客戶提供出色服務而受到多次贊揚(有具體事實)

a. 為公司創(chuàng)造顯著經濟效益

a. 為公司挽回重大經濟損失

d. 為公司取得重大社會榮譽

a. 在管理上有創(chuàng)新建議,經采納實施,卓有成效

a. 績效評估結果多次為a級

a. 遇有災變,勇于負責,處置得當

1.1 .43.獎勵分為年度獎勵和不定期即時獎勵。

1.1 .44.員工在公司服務滿五周年,將獲得由公司領導簽發(fā)的紀念品和獎金。懲罰:懲罰的目的是懲前毖后,保證維持有效有序的工作水準,保障公司和員工的權益。公司將根據員工不當行為的嚴重程度給予以下各級別的懲罰。懲罰實行年度內升級制度,如本年度內接受過懲罰,則再有不當行為將接受下一級以后的懲罰。

1.1 .45.員工有下列行為將導致懲罰:

a. 違反公司各項規(guī)章制度和工作規(guī)范;

a. 拒不服從合理的工作分配,影響工作;

a. 違反工程規(guī)范,管理程序,導致工程質量受損;

d. 被客戶投訴并經核實有過錯;

a. 未經允許擅取公司的任何數據、記錄、物品或擅自使用公司設施;

a. 散布謠言,致使同事、上級或公司蒙受不利;

a. 遺失經管的財物、重要文件、數據;泄露公司機密,使公司利益受到損害;

a. 疏忽職守,工作不負責任,造成事故或導致公司財物、設備損失;

a. 偽造和未經請示涂改公司、客戶的任何資料或記錄;

a. 擅自出借公司的場地、物品、設施;

a. 損壞公司形象;

a. 造謠惑眾、侮辱、恐嚇、毆打同事,嚴重危害他人人身安全,損害他人名譽;m.各種貪污,收受賄賂,營私舞弊,賭博等違反國家法律法規(guī)的行為。

1.1 .46.懲罰形式

a. 書面警告;

a. 書面警告并扣薪;

a. 書面嚴重警告并扣薪;

d. 無薪停職檢查;

a. 降職(級)/降薪;

a. 解除勞動合同(無任何經濟補償)。

第14篇房地產公司銷售管理制度

房地產開發(fā)有限公司銷售管理制度

(五) 第一章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)各項目的銷售工作,提高管理工作水平,最大限度地實現企業(yè)經濟效益,特制定本制度。第2條本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容,各項目售樓中心均應按此制度執(zhí)行。第二章銷售策略、計劃的制定第3條擬開發(fā)項目之初,銷售部應派員參與項目的立項過程,掌握項目定位、產品規(guī)劃、成本等內容,做好營銷策劃工作準備。第4條根據項目開發(fā)進展,銷售部應及時進行全程營銷策劃,包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。第5條銷售部應根據項目施工進度,實施營銷推廣計劃,做好開盤前的準備工作,包括各種形式的宣傳、銷售現場包裝、銷售人員到位與培訓等。第6條銷售部經理應根據項目情況,及時做好項目銷售規(guī)劃,組建售樓中心,以配合銷售部開展各項工作。第三章樓盤銷控管理第7條銷控工作由銷售部經理統(tǒng)一負責,銷售部經理不在時,由售樓中心經理具體執(zhí)行并于第一時間通知銷售部經理。第8條售樓員需要銷控單位時,須同銷售部經理聯系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。第9條銷售部經理銷控單位前,必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。第10條售樓員應于銷控單位得到確認后,方能與客戶辦理認購手續(xù)。第11條售樓員不得在銷售部經理不知情或銷控單位未果的情況下,自行銷控,否則自行承擔由此而產生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。第12條銷控后,如客戶即時下訂單并落訂,銷售部經理需將最新資料登記于《銷控登記表》上;銷控后,如客戶沒有下訂單并落訂,銷售部經理需及時取消該單位的銷控登記。否則,因此產生的后果由銷控員承擔。第13條如客戶已確認落訂,售樓員必須第一時間向售樓中心經理(或銷售部經理)匯報。第四章認購管理第14條定金與尾數

1、售樓員必須按公司規(guī)定的訂金金額要求客戶落訂,如客戶的現金不足,售樓員可爭取客戶以公司規(guī)定的最低訂金落訂。

2、如客戶的現金少于公司規(guī)定的最低訂金,必須經得銷售部經理的同意后方可受理,否則不予以銷控及認購。

3、如客戶并未交齊全部訂金,售樓員必須按公司所規(guī)定的補尾數期限要求客戶補齊尾數。如客戶要求延長期限,必通知銷售部經理并取得同意后方可受理。第15條收款、收據與《臨時認購書》

1、售樓員向客戶收取訂金或尾款時,必須通知售樓中心經理,并由出納員與客戶當面點清金額。售樓中心經理核對無誤后,出納員才能開具收據,并及時收妥訂金及相應單據。

2、若客戶交納的訂金不足,需補尾數的,只能簽訂《臨時認購書》。

3、客戶交尾數時,原已開出的收據不需收回,只需增開尾數收據,經售樓中心經理核對無誤后與客戶簽訂認購書,并收回《臨時認購書》。

4、客戶交納的訂金或尾數為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到賬后,方可辦理認購手續(xù)。第16條《認購書》

1、《認購書》中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,需按審批權限交由售樓中心經理、銷售部經理簽字。

2、《認購書》中的收款欄,須由售樓中心經理核對訂金無誤后如實填寫,并下方注明所開收據的編號。

3、售樓員填寫完《臨時認購書》后,必須交由售樓中心經理核對檢查,確認無誤后可將客戶聯作為認購憑證交給客戶,并收好余聯。第17條樓盤簽約程序規(guī)定

1、售樓員應按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標準合同條款。

2、售樓員帶領客戶到現場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài),填寫《簽約確認單》。

3、《簽約確認單》須經銷售部經理簽字后方可簽訂正式合同。

4、售樓員執(zhí)《簽約確認單》及正式合同,帶領客戶到財務部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關稅費。

5、財務人員復核并收款后,收回客戶訂金收據,開具首付款收據,并在《簽約確認單》上蓋收訖章及簽字確認。

6、售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶收付款收據、購房合同到合同主管處簽字蓋章。

7、將簽約流程中涉及到的相關材料及時集中到客戶服務主管處審核統(tǒng)計。

8、客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》,經銷售部經理簽字后將合同轉交到相關部門。第五章客戶確認管理第18條搶單及其處罰

1、搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯系過,為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據為己有的行為。

2、搶單行為將受到公司最嚴厲的辭職處罰,且業(yè)績傭金歸已與客戶聯系過的售樓員。第19條撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯系過的行為。第20條公司實行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(第一時間保留時限為兩個月),該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。第21條接待上門客戶或熱線電話時,如發(fā)現該客戶是某位售樓員在其他項目使得客戶或熟人,但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字,則該客戶與該售樓員無關,按正常的上門或熱線接待。第22條客戶為售樓員介紹另外的客戶時,售樓員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該售樓員姓名,其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記,被介紹客戶也未提及該售樓員,則該客戶與該售樓員無關。第23條售樓員在得知與他人撞單的情況下,為了獲取業(yè)績和傭金,私下聯絡客戶換名,或采用其他不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭職處理。第24條售樓員不允許走私單,如發(fā)現將予以開除處理。第25條在售樓中心工作的非售樓員,不得將接待的客戶未經銷售部同意介紹給某個售樓員。第26條如果客戶到銷售部領導處投訴或反映某售樓員不稱職,經銷售部核查屬實,銷售部有權安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約,業(yè)績、傭金平均分配,此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇售樓員洽談。第27條未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原售樓員接待,則有原售樓員接待;如未指定則算做上門客戶并按順序接待。第六章客戶跟蹤規(guī)范第28條接待客戶的來電來訪后,接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》,交給售樓中心經理安排客戶跟蹤日程。第29條售樓員必須于每日上班開始后半小時,根據所安排結果及時做跟蹤筆記。在當日下班時,整理當日工作,完善工作日記。第30條售樓員必須于每周五向售樓中心經理報告本周的客戶跟蹤情況。第31條售樓中心經理每周定期檢查工作筆記,對比及不合格者進行處理(如停接電話、停接客戶等),并計入勞動考核。第32條從客戶與售樓員第一次聯系之日起至一個月止,售樓員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司保護。第七章銷售例會管理第33條各售樓中心經理每周五選定時間召開周銷售工作會議,總結當周本項目銷售情況,做好下一周的工作計劃安排。第34條銷售部經理每周或不定期組織各項目售樓中心經理召開會議,了解各項目的銷售情況,對下一階段工作進行部署。第35條營銷總監(jiān)應組織、主持月度銷售例會。第36條遇到緊急情況,應根據情況召開臨時會議,及時處理銷售中的問題。第八章附則第37條本制度有銷售部負責制定、修訂與解釋,與房地產銷售有關的未盡事宜,可參考《員工手冊》、《售樓員實戰(zhàn)手冊》等文件。第38條本制度經營銷總監(jiān)審核后,報總經理審批后頒布執(zhí)行。

第15篇 _房地產公司安全保衛(wèi)管理制度

房地產公司安全保衛(wèi)管理制度

1.目的:為維護正常的工作秩序,確保公司財產安全,特制訂本制度。

2.適用范圍:適用于本公司范圍內的一切安全保衛(wèi)管理工作。

3.職責:安全保衛(wèi)工作由公司行政辦公室負責管理。

4.工作內容

安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制?？偨浝硎枪景踩Ｐl(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,發(fā)現問題,及時采取措施解決。

根據實際需要,行政辦公室經理兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

落實防火措施,應有專人定期檢查消防設施是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;嚴禁在辦公室堆放與辦公無關的任何物品。

行政辦公室應將防災應急電話告知公司每位員工,并與所在地派出所、集團保安部保持密切聯系。

5.抓好安全用電:

5.1.1.1.電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;

5.1.1.2.嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

5.1.1.3.嚴禁在辦公室內吸煙和使用明火。

落實防盜措施:

5.1.1.4.財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

5.1.1.5.重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公室無人時要關好門窗和電燈及所有辦公設備的電源。

5.1.1.6.公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

5.1.1.7.公司各辦公室鑰匙發(fā)放需要填寫鑰匙發(fā)放登記表,鑰匙一經發(fā)放不得轉借,員工離職時應將鑰匙交給公司行政辦公室,并在員工離職登記表中工作交接一欄填寫詳細。

5.1.1.8.車輛停放時應采取必要的防盜措施。

安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

第16篇房地產公司公章介紹信使用管理制度

房地產公司公章、介紹信使用管理制度

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管,部門印章由部門經理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

三、印章使用要求

(一) 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

(二) 凡屬對外公文需蓋公司級公章的,應事先征得總經理批準。

(三) 凡需攜公章外出辦事,應事先征得總經理簽字批準,用后立即退回辦公室。

(四) 凡屬一般例行公事、聯系業(yè)務等需加該公司級公章的,需經辦公室主任批準。

(五) 凡屬因公需要加蓋部門印章的,須經部門經理同意。

(六) 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。

(七) 各類公章的使用均應建立登記制度。

四、介紹信使用要求

(一) 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具,開具介紹信須經辦公室主任批準。

(二) 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信,要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第17篇泰開房地產公司考勤制度

第一章總則

第一條依據《中華人民共和國勞動法》規(guī)定,結合現代企業(yè)制度,為考察員工出勤率,工時利用率,完成經營計劃,特制定本制度。

第二章考勤

第二條考勤是考核員工出勤,工時利用、勞動紀律以及支付薪酬的依據,又是企業(yè)開展正常工作和保障工作秩序的重要保證。

第三條企業(yè)依現行國家規(guī)定的勞動者每日工作時間不超過8小時,每周工作時間不超過40小時的工時制度。遇國家關于工作時間作調整時從其規(guī)定。

第四條考勤采用打卡制或簽到制。目前各部門均采用簽到制。簽到表由各部門考勤員統(tǒng)計核實,部門保存,人力資源部不定期檢查,月末各部交考勤匯總表至人力資源部。

第五條員工應自覺遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。

(一)遲到.未按照企業(yè)規(guī)定工作起始時間到達工作崗位上的行為。

1、遲到不超過半小時者,::一次扣薪資20元;

2、遲到半小時不足一小時者,一次扣薪資50元;

3、遲到超過一小時以上者,視同事假一天。

(二)早退.未到企業(yè)規(guī)定工作結束時間提前擅自離崗的行為。

早退一次視同事假一天。

(三)曠職.未經請假或假滿未續(xù)假而擅自不到崗的行為。

曠工每滿一天視為曠工一次,并按照《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關條款執(zhí)行。

第三章請假

第六條員工無論擬休何種假別,必須提前請假,辦理書面《請假單》,

休假審批案《休假制度》有關條款執(zhí)行。

1、病假.員工請病假需憑市、區(qū)級醫(yī)院診斷證明。公司認為必要時可以要求員工提供病歷。

2、公假.員工應提供有效證明并經部門經理批準。

第七條連續(xù)15天以上病假者或非因工負傷醫(yī)療期滿,員工要求上班者,須經原診斷醫(yī)院出具證明,并經一周適應期后,經公司同意方能上崗。

第八條本制度由人力資源部負責解釋

第九條本制度自公布之日起生效執(zhí)行

北京開泰房地產開發(fā)經營有限責任公司

第18篇房地產集團公司總經理辦公會議制度

房地產集團有限公司總經理辦公會議制度

第一章總則

第一條為提高_ 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)總經理辦公會議(以下簡稱總辦會議)的工作效率,規(guī)范總辦會議的組織工作和議事程序,特制定本制度。

第二條綜合管理部為總辦會議事務的歸口管理部門,負責會議的組織和管理。

第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行,

第二章會議的類型

第四條總辦會議一般分為定期和不定期二類。定期會議一般每月召開2次,一次在月初5 日左右召開,一次在月中18 日左右召開。不定期會議根據總經理的提議,ii 時組織召開。

第五條月初總辦會議主要聽取公司各職能部門和項目公司關于上月工作情況和本月工作計劃的匯報,研究、協調、部署公司各職能部門和有關項目公司的重點工作。參加會議的各項目公司、項目部負責人,除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協調、明確的事項外,對本單位(部門)工作不作系統(tǒng)匯報。

第六條月中總辦會議主要聽取在杭及杭州周邊地區(qū)各項目公司、項目部等單位(部門)上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半月的工作計劃匯報,研究、協調、部署在杭各項目公司及相關單位的重點工作。

參加會議的各項目公司、項目部負責人,除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協調、明確的事項外,對本單位(部門)工作不作系統(tǒng)匯報。

第七條不定期總辦會議的內容,主要為月初、月中總辦會議中沒有涉及,但事關重大且急需研究解決的問題。參加單位、部門及人員由總經理確定。

第三章會議的準備

第八條召開總辦會議的通知由綜合管理部負責擬定,并報請總經理簽發(fā)。會議通知一般在會議前2―4天發(fā)放給有關單位、部門及人員。

第九條會議通知的內容應包括會議時間、地點、參加人員、會議內容和議程等。

第十條參加定期總辦會議的有關單位和部門必須將工作完成情況和工作計劃分別在當月15日、30 日前,以電子郵件的方式發(fā)至公司綜合管理部,由綜合管理部統(tǒng)一匯編和印發(fā)。

第十一條參加定期總辦會議的有關單位和部門,應在會前詳細閱讀會議材料,作好提問、解答的準備,必要時應準備好相應的資料備問。

第十二條參加不定期總辦會議的有關單位和部門,應按會議通知要求準備會議材料,并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。

第十三條公司綜合管理部須安排人員提前半小時做好總辦會議的會場布置,準備好簽到冊并落實人員進行會議記錄。

第四章會議的召開

第十四條參加會議人員必須進行會議簽到。

第十五條總辦會議一般由總經理(或其授權人)主持。董事長、常務董事長出席會議時,應由董事長、常務副董事長主持。

第十六條會議發(fā)言和研討順序按會議通知規(guī)定的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。

第十七條定期總辦會議的匯報單位和部門,應由其主要負責人(或授權人)進行匯報。匯報內容分為三塊:一是日常工作;二是重點工作;三是需要公司協調的工作。日常事務工作只作簡單匯報,重點和需要協調的工作應作詳細匯報。

第十八條定期總辦會議主持人應對各單位、部門上階段的工作計劃執(zhí)行情況和下階段的工作計劃分別進行評價或補充,明確有關要求;組織與會人員討論有關議題,明確有關協調、配合工作;對公司的整體工作狀況進行評析,強調下階段工作重點并明確有關工作目標和要求。

第十九條不定期總辦會議的與會人員,應根據會議通知的議事要求,作專題匯報或討論。主持人應組織與會人員重點討論有關議題,明確有關要求并形成決議。

第五章會后工作的落實

第二十條總辦會議結束后,綜合管理部負責整理會議紀要。會議紀要應力求全面、客觀、準確,經分管副總經理審核后,呈報會議主持人審批和簽發(fā)。

第二十一條總辦會議簽到冊與會議記錄本(或錄音帶)合并保存。記錄本(或錄音帶)須加蓋” 機密”章,由會議記錄人員負責臨時保存。整本(盒)使用完后,交綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。

第二十二條總辦會議的與會人員和工作人員,不得泄露有關會議內容或將會議材料外借。

第二十三條對總辦會議形成的決議,與會人員應根據會議紀嬰的嬰求,保質保量按時完成工作。綜合管理部負責總辦會議議定事項的督辦和反饋。

第六章附則

第二十四條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十五條本制度自印發(fā)之日起施行。

第19篇 a房地產公司培訓制度

新員工入職培訓:

為了使新員工在短時間內熟悉企業(yè)環(huán)境,盡快進入角色,人力資源部組織員工進行新員工入職培訓。該培訓內容包括:公司的歷史、文化、政策、組織構架等等。

新員工在入職第一個月內應參加入職培訓,部門主管有督促::本部門新入員工工參加新員工入職培訓的責任。因公不能參加入職培訓者應提前三天通知人力資源部。

公司內部培訓:

為保持公司人力資本存量不斷增長,公司將為員工安排與其工作相關的業(yè)務培訓。

部門內部培訓:各部門根據實際工作中需要,對員工進行小規(guī)模的、靈活實用的培訓。

轉崗培訓:公司原有從業(yè)員工調換工作崗位時,按新崗位要求,對其實施的崗位技能培訓。

繼續(xù)教育培訓:具備專業(yè)技術職稱,從事專業(yè)技術管理工作的人員每年均須參加不少于72小時的繼續(xù)教育,各相關專業(yè)部門與人力資源部共同商議并于安排本專業(yè)年度繼續(xù)教育培訓計劃。

外派培訓:

為了保證培訓與教育質量,人力資源部與外派培訓提供方、接受方(本人和上級主管)共同研究制定培訓計劃。外派培訓包括zz集團公司組織的各種培訓、國內外短期培訓,高級經理人海外考察,另外還包括mba課程進修培訓、博碩士企業(yè)經理人培訓、取證培訓等。

員工自我培訓:

公司鼓勵員工利用業(yè)余時間,自覺、自愿積極參加各種提高自身素質和業(yè)務能力的培訓。

培訓費用:

公司每年投入固定比例的培訓經費,并做到專款專用。

對于公司脫產培訓的員工,每月發(fā)放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數根據外派時間長短決定。培訓成績不合格者扣發(fā)培訓期間應發(fā)的全部獎金。

脫產培訓時間

培訓期間績效考核系數

1個月以內

100%

1―3個月

90%

3―6個月

80%

6―12個月

70%

1年以上

50%

參加培訓(進修)的公司員工,其學費、報名費、資料教材費用等一律先由本人支付,待獲得合格證書后,可回公司報銷,否則不予報銷(上級黨政機關、主管部門發(fā)文指令參加培訓的除外)。技能培訓的費用全部由公司承擔,各類資格證書培訓(進修)的費用公司和個人各承擔50%。參與培訓的人員發(fā)生的交通費、食宿費,公司按照必須發(fā)生的最低標準來報銷。

第20篇房地產公司安全檢查制度

房地產開發(fā)公司安全檢查制度

為更好地加強安全管理工作,使公司員工有一個安全穩(wěn)定的工作環(huán)境,營造一種安全和諧的工作氛圍,特制定本制度。

一、安全生產檢查任務

(一)查找和消除事故的隱患,減少或避免事故的發(fā)生。

(二)督促各項安全規(guī)章制度的實施。

(三)進一步落實安全生產責任制。

(四)制止違章指揮、違章作業(yè)。

二、安全檢查的基本內容

1、查安全生產責任制的落實情況。

2、查從業(yè)人員的安全教育培訓是否符合規(guī)定。

3、查公司員工勞動紀律的執(zhí)行情況。