- 目錄
體系如何搭建
構建公司的制度體系是一項基礎而關鍵的任務，它涉及到企業(yè)的日常運營與長遠發(fā)展。首要步驟是明確公司的戰(zhàn)略目標，以此為指引，制定相應的政策和程序。接下來，需要劃分各個部門的職責，確保制度覆蓋所有業(yè)務領域。此外，要建立一個反饋機制，定期評估制度的效果并進行必要的調(diào)整。
體系框架
制度體系的框架應包括三個主要部分：基本制度、部門制度和操作規(guī)程?；局贫群w公司的核心價值觀、使命和愿景；部門制度則針對各部門的具體職能，如人力資源、財務、銷售等部門的管理規(guī)則；操作規(guī)程則是執(zhí)行層面的細則，詳細說明各項任務的執(zhí)行流程?？蚣軕斍逦阌趩T工理解和執(zhí)行。
重要性和意義
公司制度不僅是規(guī)范行為的準則，更是保證公平、透明和高效運作的基石。它們有助于減少誤解，提高工作效率，同時為決策提供依據(jù)。良好的制度還能塑造企業(yè)文化，增強員工的歸屬感，促進團隊合作，為企業(yè)的長期穩(wěn)定和成功奠定基礎。
制度格式
制度文件的格式應保持一致，包括標題、正文、附件和修訂記錄。標題要明確，能概括制度的主要內(nèi)容；正文應簡潔明了，避免冗長的句子和重復的表述；附件可以提供示例或詳細流程圖，以增強理解；每次修改后，應在修訂記錄中注明改動內(nèi)容和日期，確保制度的更新透明。
每個企業(yè)都有其獨特的環(huán)境和需求，因此，制度的構建需結合實際情況，靈活調(diào)整。在執(zhí)行過程中，領導層的支持和全體員工的參與至關重要，共同確保制度的有效實施。
審批制度范文
第1篇 某公司安全動火審批管理制度
一、目的
為加強動火作業(yè)的安全管理，防止火災事故的發(fā)生，特制定本動火作業(yè)審批管理制度。
二、用火范圍
在公司區(qū)域具有火災、爆炸危險的場所內(nèi)進行以下作業(yè)或使用其中設施均應納入安全用火管理范圍。
1、各種焊接、切割作業(yè);
2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐;
3、燒、烤、煨管和產(chǎn)生火花的作業(yè);
4、臨時用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等;
三、用火管理
用火管理實行用火作業(yè)許可證制度，凡在用火管理范圍內(nèi)的用火作業(yè)必須辦理《用火作業(yè)票》。
四、用火級別劃分
根據(jù)用火部位的危險程度，用火分為一、二級用火和固定用火。
(一)、一級用火：
1、有易燃可燃液體及有毒介質的裝置、罐區(qū)和倉庫等;
2、易燃可燃物品及有毒物質裝卸區(qū)等;
3、輸送易燃、可燃液體的管線。
4、節(jié)假日期間對影響生產(chǎn)裝置運行必須進行的用火。
5、生產(chǎn)運行的關鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火，確屬生產(chǎn)需要時，20時到次日8時之間的用火要作為一級用火處理。
(二)、二級用火：
1、從易燃、易爆或系統(tǒng)拆除的容器、管線，已運到安全地點、并經(jīng)過吹掃處理化驗合格;
2、裝置、罐區(qū)的非防爆場所及防火間距以外的地區(qū)及循環(huán)水系統(tǒng);
3、其它臨時用火。
(三)、固定用火：
在公司內(nèi)沒有危險的區(qū)域，設立固定動火點一處，為公司辦公室前，固定動火點要設立標志，相關部門要嚴格管理，專職安全員進行監(jiān)督檢查。
五、用火作業(yè)的審批
1、一級用火作業(yè)的審批：一級用火作業(yè)由用火單位主管提出申請，由安環(huán)科組織有關人員共同制定可靠的施工方案，然后填寫用火作業(yè)許可證，經(jīng)分管廠長審查批準后，由安環(huán)科負責對用火現(xiàn)場進行檢查，確定安全措施可靠并逐項落實后，報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后，方可發(fā)放動火作業(yè)票，準許用火。否則嚴禁用火。
2、二級用火作業(yè)的審批：二級用火作業(yè)由用火車間提出申請，由安全管理人員會同施工單位負責人，對用火現(xiàn)場認真檢查確認，制定可靠的安全措施，并填寫動火作業(yè)票，經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場進行檢查并報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后，方可準許用火。
3、固定用火的審批。固定用火區(qū)的設定由安環(huán)科根據(jù)動火所需提出申請，報主管廠長進行審查并報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后方可。用火區(qū)域設置不得在涉及易燃有毒介質區(qū)域內(nèi)，安全距離應大于30m，并設置明顯標志。
六、承包商用火管理
承包商在用火管理范圍內(nèi)進行用火作業(yè)，均按一級用火作業(yè)處理。審批手續(xù)為：由工程項目的負責人向安環(huán)科提出申請，工程項目主管管理人員與施工單位安全負責人落實防火措施，經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場進行檢查，確定安全措施可靠并逐項落實后，方可發(fā)放用火作業(yè)許可證，準許用火。
七、用火作業(yè)許可證有效時間
一級用火作業(yè)許可證有效時間不超過8小時;二級用火作業(yè)許可證分日常用火和大檢修期間用火，日常用火作業(yè)許可證有效時間不超過12小時，大檢修期間用火作業(yè)許可證有效時間不超過3天;固定用火點每年由公司安環(huán)科檢查認定一次。
第2篇 某公司事件審批制度
公司事件審批制度
為規(guī)范公司的正規(guī)化管理,提高公司內(nèi)部事件的執(zhí)行力度,特制訂本制度。
一、購物申請
1、堅持計劃用款,各部門采購物品,應編制月計劃,并區(qū)分輕重緩急,急之先辦,按計劃分布實施。
2、各部門每月計劃購買物品,需填好申報單(見附表1),由部門負責人審核,每周五交給企管部于下周二統(tǒng)一購買,急事特批。
3、各部門對于購買200元以上的物品,如專用物品、電腦、儀器等,填好申報單(見附表2),除部門負責人審核外,經(jīng)總經(jīng)理批準后,交企管部統(tǒng)一購買。
二、事件申請
各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、財物的,需先填寫申請單(見附表3),由部門負責人審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可去有關部門調(diào)用其人力、財物,被調(diào)用的部門應本著資源共享的原則,積極配合調(diào)用部門認真做好各項工作。
三、急事特批
對于特殊急用的物品或事件,需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表4、附表5),經(jīng)部門負責人審核,緊急事件領導批準后,再購買或執(zhí)行。如果遇見相關領導外出公干,需先電話聯(lián)系領導,得到許可后才可購買或執(zhí)行,但事后需補辦相關手續(xù)。
_公司司2005-12-27
附表1
_公司計劃購物申報單
申請部門申請日期年月日
購買物品
購買數(shù)量
購買規(guī)格
購買用途
[1][2] [3] [4] [5] 下一頁
公司事件審批制度
部門經(jīng)理簽字申請人簽字
附表2
_公司大額購物申報單
申請部門申請日期年月日
購買物品
購買數(shù)量
購買規(guī)格
購買用途
購買估價
交付日期
上一頁[1][2][3] [4] [5] 下一頁
公司事件審批制度
領導簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字
附表3
_公司事件批準申請單
申請部門申請日期年月日
申請內(nèi)容
申請事由
被調(diào)用部門
是否批準
領導簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字
附表4
_公司緊急物品購買申報單
上一頁[1] [2][3][4] [5] 下一頁
公司事件審批制度
申請部門申請日期年月日
購買物品
購買數(shù)量
購買規(guī)格
購買用途
購買估價
上一頁[1] [2][3][4] 下一頁
緊急事件領導簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字
附表5
_公司緊急事件批準申請單
申請部門申請日期年月日
申請內(nèi)容
申請事由
被調(diào)用部門
上一頁[1] [2] [3][4][5] 下一頁
公司事件審批制度
是否批準
緊急事件領導簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字
上一頁[1] [2] [3][4]
上一頁[1] [2] [3] [4][5]
第3篇 公司施工組織設計方案、專項安全技術方案編制審批制度
為了保證施工組織設計方案的有限實施規(guī)范其編制、審批行為，特制定本規(guī)定。
當施工項目中標后，施工單位必須編制施工組織設計。施工項目有總包和分包的，由總包單位負責編制施工組織設計或者分階段施工組織設計。分包單位在總包單位的總體部署下，負責編制分包工程的施工組織設計。施工組織設計應根據(jù)合同工期及有關的規(guī)定進行編制，并且要廣泛征求各協(xié)作施工單位的意見。
對結構復雜、施工難度大以及采用新工藝和新技術的施工項目要進行專業(yè)性的研究，必要時組織專門會議，邀請有經(jīng)驗電器的專業(yè)工程技術人員參加，集中智慧，為施工組織設計的編制必實施打下堅實的群眾基礎。
在施工組織設計編制過程中，要充分的發(fā)揮各職能部門的作用，吸收他們參加編制和審定，充分利用建筑業(yè)企業(yè)的技術素質和管理素質，統(tǒng)籌安排、揚長避短，發(fā)揮建筑業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢，合理地進行工序交叉配合的程序設計。
當比較完整的施工組織設計方案提出之后，要組織參加編制的人員及單位進行討論，逐項逐條地研究，修改確定，最終形成正式文件，送主管部門審批。
施工組織設計（方案）必須經(jīng)下部門和個人審批。 （1）技術質量部門；（2）安全生產(chǎn)部門；（3）設備機械部； （4）公司技術負責人；（5）工程部；（6）公司董事長（總經(jīng)理）。
施工組織設計（方案）審核和審批人應有明確意見并簽名，職能部門蓋章。經(jīng)過批準的施工組織設計（方案）不準隨意變更修改。確因客觀原因許修改時，應按審核、審批的分工與程序辦理。
重大復雜的安全技術應報建設主管部門備案審查。
不經(jīng)會簽審批的施工組織設計（方案）一律不得執(zhí)行。
專項技術方案根據(jù)國務院令第393號《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審規(guī)定，對專業(yè)性強、危險性審查辦法》大的施工項目，以及國務院建設行政主管部門或其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程，公司將根據(jù)現(xiàn)場的具體規(guī)定，組織專家進行論證。（1）專項安全技術方案的編制必須結合工程實際針對不同的工程特點從施工技術上采取措施保證安全針對所使用的各種機械設備從安全保險的有效設置方面采取保證安全。（2）安全方案審批，專項安全技術方案（包括修改方案）應按公司規(guī)定由公司技術部門組織實施審批程序，具體程序應參照施工組織設計（方案）的審批。（3）安 全方案的內(nèi)容專項安全技術方面應力求細致、全面、具體。并根據(jù)需要進行必要的設計計算，對所引用的計算方法和數(shù)據(jù)，必須注明其來源和依據(jù)。所選用的力學模型，必須與實際構造或實際情況相符。為了利于方案的實施，方案中除應有詳盡的文字說明外，還應有必要的構造詳圖。圖示應清晰明了，標注齊全。（4）專項安全方案交底、驗收和檢查各層次技術負責人應會同方案編制人員對方案的實施進行監(jiān)督，上級對下級的技術交底，并提出方案中所涉及的設施安裝和驗收的方法和標準。項目技術負責人和方案編制人員必須參與方案實施的驗收和檢查。（5）專項安全技術方案監(jiān)控，專項安全技術方案實施過程中的危險性較大的作業(yè)行為必須列入危險作業(yè)管理范圍，作業(yè)前，必須辦理作業(yè)申請，明確安全監(jiān)控人，實施監(jiān)控，并有監(jiān)控記錄。
第4篇 h公司事件審批制度
為規(guī)范公司的正規(guī)化管理,提高公司內(nèi)部事件的執(zhí)行力度,特制訂本制度。
一、購物申請
1、堅持計劃用款,各部門采購物品, 應編制月計劃,并區(qū)分輕重緩急,急之先辦,按計劃分布實施。
2、各部門每月計劃購買物品,需填好申報單(見附表1),由部門負責人審核,每周五交給企管部于下周二統(tǒng)一購買,急事特批。
3、各部門對于購買200元以上的物品,如專用物品、電腦、儀器等,填好申報單(見附表2),除部門負責人審核外,經(jīng)總經(jīng)理批準后,交企管部統(tǒng)一購買。
二、事件申請
各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、財物的,需先填寫申請單(見附表3),由部門負責人審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可去有關部門調(diào)用其人力、財物,被調(diào)用的部門應本著資源共享的原則,積極配合調(diào)用部門認真做好各項工作。
三、急事特批
對于特殊急用的物品或事件,需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表4、附表5),經(jīng)部門負責人審核,緊急事件領導批準后,再購買或執(zhí)行。如果遇見相關領導外出公干,需先電話聯(lián)系領導,得到許可后才可購買或執(zhí)行,但事后需補辦相關手續(xù)。
_公司司~-12-27
附表1
_公司計劃購物申報單
申請部門 申請日期年 月 日
購買物品
購買數(shù)量
購買規(guī)格
購買用途
[4] 下一頁
第5篇 公司安全動火審批管理制度
一、目的為加強動火作業(yè)的安全管理,防止火災事故的發(fā)生,特制定本動火作業(yè)審批管理制度。
二、用火范圍在公司區(qū)域具有火災、爆炸危險的場所內(nèi)進行以下作業(yè)或使用其中設施均應納入安全用火管理范圍。
1、各種焊接、切割作業(yè);2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐;3、燒、烤、煨管和產(chǎn)生火花的作業(yè);
4、臨時用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等;
三、用火管理用火管理實行用火作業(yè)許可證制度,凡在用火管理范圍內(nèi)的用火作業(yè)必須辦理《用火作業(yè)票》。
四、用火級別劃分根據(jù)用火部位的危險程度,用火分為
一、二級用火和固定用火。
(一)、一級用火:
1、有易燃可燃液體及有毒介質的裝置、罐區(qū)和倉庫等;2、易燃可燃物品及有毒物質裝卸區(qū)等;3、輸送易燃、可燃液體的管線。
4、節(jié)假日期間對影響生產(chǎn)裝置運行必須進行的用火。
5、生產(chǎn)運行的關鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火,確屬生產(chǎn)需要時,20時到次日8時之間的用火要作為一級用火處理。
(二)、二級用火:
1、從易燃、易爆或系統(tǒng)拆除的容器、管線,已運到安全地點、并經(jīng)過吹掃處理化驗合格;2、裝置、罐區(qū)的非防爆場所及防火間距以外的地區(qū)及循環(huán)水系統(tǒng);3、其它臨時用火。
(三)、固定用火:在公司內(nèi)沒有危險的區(qū)域,設立固定動火點一處,為公司辦公室前,固定動火點要設立標志,相關部門要嚴格管理,專職安全員進行監(jiān)督檢查。
五、用火作業(yè)的審批
1、一級用火作業(yè)的審批:一級用火作業(yè)由用火單位主管提出申請,由安環(huán)科組織有關人員共同制定可靠的施工方案,然后填寫用火作業(yè)許可證,經(jīng)分管廠長審查批準后,由安環(huán)科負責對用火現(xiàn)場進行檢查,確定安全措施可靠并逐項落實后,報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后,方可發(fā)放動火作業(yè)票,準許用火。
否則嚴禁用火。
2、二級用火作業(yè)的審批:二級用火作業(yè)由用火車間提出申請,由安全管理人員會同施工單位負責人,對用火現(xiàn)場認真檢查確認,制定可靠的安全措施,并填寫動火作業(yè)票,經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場進行檢查并報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后,方可準許用火。
3、固定用火的審批。
固定用火區(qū)的設定由安環(huán)科根據(jù)動火所需提出申請,報主管廠長進行審查并報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后方可。
用火區(qū)域設置不得在涉及易燃有毒介質區(qū)域內(nèi),安全距離應大于30m,并設置明顯標志。
六、承包商用火管理承包商在用火管理范圍內(nèi)進行用火作業(yè),均按一級用火作業(yè)處理。
審批手續(xù)為:由工程項目的負責人向安環(huán)科提出申請,工程項目主管管理人員與施工單位安全負責人落實防火措施,經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場進行檢查,確定安全措施可靠并逐項落實后,方可發(fā)放用火作業(yè)許可證,準許用火。
七、用火作業(yè)許可證有效時間一級用火作業(yè)許可證有效時間不超過8小時;
二級用火作業(yè)許可證分日常用火和大檢修期間用火,日常用火作業(yè)許可證有效時間不超過12小時,大檢修期間用火作業(yè)許可證有效時間不超過3天;
固定用火點每年由公司安環(huán)科檢查認定一次。
八、用火作業(yè)的基本原則
1、在正常運行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),凡可動可不動的火,一律不動;
凡能拆下來的設備、管線,都要拆下來移到安全地方用火,嚴格控制一級用火。
2、裝置進行大、中檢修時,要將易燃、可燃和有毒物料全部送至裝置外的罐區(qū),并加盲板與裝置隔絕。
若中間罐不具備倒空條件,必須采取可靠措施予以隔離。
3、進入設備內(nèi)部用火,必須同時遵守《進入受限空間作業(yè)管理制度》,高處作業(yè)用火,必須同時遵守有關高處作業(yè)安全管理制度。
4、用火審批人必須親臨現(xiàn)場檢查落實防火措施后,方可簽發(fā)用火作業(yè)許可證。
5、用火作業(yè)過程中如果作業(yè)條件發(fā)生異常變化,必須立即停止作業(yè),用火作業(yè)許可證同時廢止。
6、節(jié)假日期間的用火,按一級用火辦理。
九、動火分析
1、動火分析應由動火分析人進行,動火分析人應對分析結果負責。
凡是在易燃易爆裝置、管道、儲罐、陰井等部位及其他認為應進行分析的部位動火時,動火作業(yè)前必須進行動火分析。
2、動火分析的取樣點,均應由專職安全員或當班班經(jīng)理負責提出。
3、動火分析的取樣點要有代表性。
4、用火化驗分析標準:可燃氣休爆炸下限大于4%時,分析檢測數(shù)具小于0.5%為合格;
可燃氣體爆炸下限小于4%時,分析檢測數(shù)具小于0.2%為合格。
5、取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過30min時,必須重新取樣分析,動火時間超過4小時,需重新取樣分析。
十、用火監(jiān)督用火作業(yè)實行“三不用火”,即沒有經(jīng)批準的用火作業(yè)許可證不用火、用火監(jiān)護人不在現(xiàn)場不用火、防火措施不落實不用火。
安環(huán)科安全管理人員有權隨時檢查用火作業(yè)情況。
在發(fā)現(xiàn)違反用火管理標準的作業(yè)時,有權收回用火作業(yè)許可證,停止用火,并根據(jù)違章情節(jié),對違章者嚴肅處理。
十一、用火作業(yè)人員的資格與權限
1、用火作業(yè)人員必須持有效的焊接工種作業(yè)證;2、用火作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行“三不用火”的原則;3、用火作業(yè)人員對不符合“三不用火”原則的用火要求,有權拒絕用火。
十一、用火監(jiān)護人的資格和職責
1、用火監(jiān)護人的資格:用火監(jiān)護人必須了解用火區(qū)域或崗位的生產(chǎn)過程,熟悉工藝操作和設備狀況;
必須有較強的責任心,出現(xiàn)問題能正確處理;
必須有應對突發(fā)事故的能力;2、用火監(jiān)護人的職責:用火監(jiān)護人在接到用火作業(yè)許可證后,應在安全管理人員和部門領導的指導下,逐項檢查落實防火措施,檢查用火現(xiàn)場的情況,用火過程中發(fā)現(xiàn)異常情況要及時采取措施,用火過程中不得離開現(xiàn)場;3、用火監(jiān)護人的權限:當發(fā)現(xiàn)用火部位與用火作業(yè)許可證不相符合,或者用火安全措施不落實時,用火監(jiān)護人有權制止用火;
當用火出現(xiàn)異常情況時有權停止用火;
對用火人不執(zhí)行“三不用火”又不聽勸阻時,有權收回用火作業(yè)許可證,并報告有關領導。
十二、用火范圍及監(jiān)護范圍
1、一級、二級用火,限1處l張用火作業(yè)許可證,1人以上監(jiān)護;2、檢修期間的二級用火,限1處1張用火作業(yè)許可證,1名監(jiān)護人可同時監(jiān)護同一區(qū)域、同一作業(yè)面,直線距離不大于15米以內(nèi)的用火,但最多不超過3處。
十三、動火用電生產(chǎn)裝置區(qū)域、要害部位及罐區(qū)維修的臨時用電,用電管理部門應根據(jù)批準的用火作業(yè)許可證為其辦理臨時用電作業(yè)許可證,臨時用電作業(yè)許可證的辦理要符合《安全用電管理規(guī)定》。
十四、用火作業(yè)許可證
1、用火作業(yè)許可證一式四聯(lián),第一聯(lián)為存根;
第二聯(lián)由用火人持有,作業(yè)時隨身攜帶由;
第三聯(lián)監(jiān)護人持有,監(jiān)火時隨身攜帶存放在用火點所在的操作控制室或崗位;
第四聯(lián)存放在用火點所在的車間或崗位;2、用火作業(yè)許可證是用火作業(yè)的憑證和依據(jù),不得隨意涂改,不得代簽,不需要填寫的欄目,一律用“/”表示;3、用火作業(yè)許可證的存檔。
用火作業(yè)許可證由安?？拼鏅n。
4、用火作業(yè)許可證保存期限為1年。
十五、附則本標準未盡事宜和對用火管理中有爭議的問題,由安環(huán)科協(xié)調(diào)解決。
第6篇 地產(chǎn)公司銷售案場退房換房更名價格優(yōu)惠審批付款方式變更制度
地產(chǎn)公司銷售案場退房、換房、更名、價格優(yōu)惠審批、付款方式變更制度
a)名變制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《名變申請表》并可證明兩者為親屬關系,如無法證明需公司負責人簽字同意其更名;
2、原購房者和現(xiàn)購房必須簽字并按手印;
3、內(nèi)容填寫完整,情況屬實;
4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認;
5、簽字后交給內(nèi)業(yè)統(tǒng)一保管;
6、嚴格執(zhí)行公司名變要求。
流程:
由原購房者本人填寫名變審批表
(附原購房者與現(xiàn)購房者關系證明)
↓
現(xiàn)購房者簽字確認
↓
置業(yè)顧問簽字確認
↓
銷售經(jīng)理簽字確認
↓
公司負責人簽字確認
↓
財務人員收回原購房者所有票據(jù)
↓
財務人員開具現(xiàn)購房者相關票據(jù)
↓
如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署
b)換房制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《換房申請表》寫明原房間號和現(xiàn)房間號;
2、內(nèi)容填寫需完整準確;
3、購房者須簽字并按手印;
4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認。
流程:
購房者本人填寫換房申請表
↓
置業(yè)顧問簽字確認
↓
銷售經(jīng)理簽字確認
↓
財務人員收回原房間號所有票據(jù)
↓
財務人員開具現(xiàn)房間號相關票據(jù)
↓
如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署
c)退房制度
1、購房者本人必須填寫《退房申請表》;
2、內(nèi)容填寫需完整真實;
3、購房者需簽字并按手印;
4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認;
5、內(nèi)業(yè)留存退房申請表的復印件,原件交給財務;
6、購房者持本人身份證原件及復印件(復印件留給財務)、交款憑證以及退房申請辦理退房手續(xù),若購房者本人因事不能親自辦理,代理人需持有交款憑證、本人身份證原件及購房者身份證原件及身份證復印件一份交給財務。
流程:
購房者本人填寫退房申請
↓
置業(yè)顧問簽字確認
↓
銷售經(jīng)理簽字確認
↓
公司負責人簽字確認
↓
財務收回全部票據(jù)
↓
退取所交款項
↓
購房者簽字確認已收回所有款項
d)價格優(yōu)惠審批制度
1、銷售部任何人員無權利私自給客戶任何價格優(yōu)惠,公司特批的除外;
2、價格優(yōu)惠申請單需由銷售經(jīng)親自填寫;
3、由公司負責人簽字確認后方可簽署購房認購協(xié)議。
流程:
經(jīng)過公司負責人的允許客戶本人親自領取價格審批單
↓
銷售經(jīng)理或助理填寫價格審批單內(nèi)容
↓
由客戶本人到公司處確認調(diào)價后的單價及總價
↓
財務須確認公司負責人簽字準確無誤后方可收款或收定
↓
銷售部須留存審批后的復印件并錄入電子文本
e)付款方式變更審批制度
1、付款方式變更包括:按揭改一次性;個人商業(yè)貸款改公積金貸款;公積金貸款改個人商業(yè)貸款三種變更方式;一次性付款改按揭不予批準;
2、如客戶已簽署商品房買賣合同須公司同意后方可變更付款方式;
3、如客戶要求執(zhí)行一次性付款的房屋價格,須經(jīng)公司同意后方可執(zhí)行。
變更流程:
客戶填寫付款情況變更表
↓
銷售經(jīng)理或助理簽字確認
↓
財務根據(jù)變更后的價格,計算房款差額并收款
注:以上退房、換房、更名、價格優(yōu)惠審批、付款方式變更的表格銷售中心均留存表格復印件,原件交公司財務統(tǒng)一保管。
◇以上變更表格必須嚴格遵守其變更流程和制度,違反者每項每次罰款20-100元不等,如表格原件丟失罰款100-200元不等
第7篇 公司安全技術審批制度怎么寫
安全技術是煤礦生產(chǎn)全過程中為保證安全生產(chǎn)所涉及的技術。
為加強礦井生產(chǎn)技術基礎管理工作,規(guī)范安全技術審批行為,實現(xiàn)礦井安全技術的編制、審批流程化、規(guī)范化、標準化,根據(jù)國家安全生產(chǎn)方針和有關法律、法規(guī),結合我公司實際情況,制定本制度。
一、安全技術審批內(nèi)容
1、安全技術內(nèi)容分類 安全技術常規(guī)內(nèi)容:包括安全技術發(fā)展規(guī)劃,安全技措計劃,安全技術方案、設計,作業(yè)規(guī)程和安全技術措施。
安全技術按涉及的范圍、時效性、工程量,分為重大安全技術問題,重要安全技術問題,一般安全技術問題。
重大安全技術問題是指對礦井生產(chǎn)環(huán)境有根本改善,工程量大,工程實施后時效性長的安全技術問題,需經(jīng)礦領導班子討論通過并報縣局審批。
重要安全技術問題是指對整個單位工程起作用,時間從單位工程開工至竣工,需經(jīng)礦總工程師批準的安全技術問題報縣局備案。
一般安全技術問題是指對工程局部起作用,不涉及生產(chǎn)安全系統(tǒng)構建,時間短的安全技術問題。
2、重大安全技術問題包括以下內(nèi)容:
(1)建設項目施工組織設計、采區(qū)設計、開拓延深設計、殘煤邊角煤開采利用;
(2)礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量鑒定報告;
(3)地面建筑物、河流、鐵路、防水等煤柱留設及變更;
(4)調(diào)整全礦井通風系統(tǒng)的措施;
(5)采用專用瓦斯巷解決采煤工作面瓦斯的措施;
(6)礦井災害預防和處理計劃;
(7)試驗涉及安全生產(chǎn)的新材料、新技術、新工藝、新設備的措施;
(8)安全技措工程計劃;
(9)礦井、采區(qū)、工作面防治水方案設計,事故礦井整改措施,重大隱患整改方案等;
(10)需要報批的其它安全技術設計、措施。
3、重要安全技術包括以下內(nèi)容:
(1)采掘工程設計;
(2)采掘工作面作業(yè)規(guī)程;
(3)“一通三防”安全技術措施;
(4)一般安全技措工程設計、措施;
(5)巷道貫通措施;
(6)涉及“一通三防”與防治水的機電運輸安全技術措施。
4、一般安全技術包括以下內(nèi)容:
(1)采煤、掘進、巷修、“一通三防”工作的局部安全技術措施;
(2)機電、運輸安全技術措施;
(3)工程局部的變更設計;
(4)作業(yè)規(guī)程的復審意見、補充措施;
(5)有關安全生產(chǎn)的正常預報、業(yè)務聯(lián)系通知單(書)、技術業(yè)務委托書等。
二、安全技術審批程序
1、重大安全技術審批程序: 礦總工程師召開專題會議說明工程的內(nèi)容、目的和意義→業(yè)務科室論證、設計優(yōu)化→總工程師組織會審、簽字→礦長審批→擬文呈報縣局審批。
2、重要安全技術審批程序: 根據(jù)業(yè)務科室的施工圖設計或安全生產(chǎn)需要→施工單位(一般為技術人員)編制→業(yè)務科室審查→總工程師組織會審、批準→縣局備案。
3、一般安全技術措施審批程序: 根據(jù)現(xiàn)場安全生產(chǎn)需要或工程的局部變更設計→施工單位技術人員編制→業(yè)務科室審批(涉及到“一通三防”的通風隊也要審批)→總工程師審批、批準。
4、排放瓦斯措施審批程序: 通風隊技術人員編制→總工程師組織排放地點的施工單位、安檢科、調(diào)度室、通風隊、救護隊進行會審。
5、井下電氣焊、氣割措施審批程序: 施工單位技術人員編制→分管機電副總工程師(或機電副礦長)組織機電科、安檢科、調(diào)度室、通風隊、施工單位進行會審、簽字→總工程師審批→礦長批準。
三、安全技術審批權限
(一)礦長審批權限: 井下電氣焊、氣割、錄像、拍照安全技術措施。
(二)總工程師審批權限:
1、回采相關規(guī)程和措施
(1)采煤工作面作業(yè)規(guī)程;
(2)采煤工作面初采初放措施;
(3)綜采工作面調(diào)斜、旋轉安全技術措施;
(4)綜采工作面延長、縮短、對接安全技術措施;
(5)采煤工作面遇頂?shù)装逅绍浕蚱扑榘踩夹g措施;
(6)采煤工作面過斷層(h≥2m)安全技術措施;
(7)采煤工作面過老巷安全技術措施;
(8)采煤工作面過陷落柱、火成巖、天然焦措施;
(9)采煤工作面過無煤帶、薄煤帶安全技術措施;
(10)采煤工作面過鉆孔安全技術措施;
(11)采煤工作面采煤工藝變更安全技術措施;
(12)采煤工作面沿空留巷安全技術措施;
(13)改變兩巷端頭支護、超前支護形式安全技術措施。
(14)采煤工作面收尾安全技術措施;
(15)采煤工作面安裝作業(yè)規(guī)程;
(16)采煤工作面設備回撤作業(yè)規(guī)程;
(17)“三下”開采安全技術措施;
(18)在同一采面采用不同類型或不同性能支柱的措施;
(19)采空區(qū)強制放頂安全技術措施;
(20)采煤工作面托偽頂開采安全技術措施。
2、掘進
(1)掘進工作面作業(yè)規(guī)程;
(2)泵房、水倉、變電所、煤倉、火藥庫、機頭硐室等大型硐室作業(yè)規(guī)程或安全技術措施;
(3)巷道貫通安全技術措施;
(4)巷道穿(跨)越巷道安全技術措施;
(5)巷道瓦斯排放安全技術措施;
(6)巷道透老空、老巷安全技術措施;
(7)巷道探放水安全技術措施;
(8)大傾角(≥25°)上、下山掘進安全技術措施;
(9)巷道設計變更及其補充措施;
(10)巷道沿空送巷安全技術措施;
(11)巷道施工工藝變更安全技術措施;
(12)推廣新設備、新技術、新工藝、新材料等措施。
3、“一通三防”
(1)改變礦井通風系統(tǒng)的安全技術措施;
(2)改變一個采區(qū)通風系統(tǒng)的安全技術措施;
(3)主要通風機性能測定安全技術措施;
(4)主要通風機檢修停運、改變轉速或葉片角度的措施;
(5)礦井阻力測定方案及安全技術措施;
(6)工作面串聯(lián)通風安全技術措施;
(7)排放瓦斯安全技術措施;
(8)礦井主要巷道維修安全技術措施;
(9)深孔爆破、松動爆破、震動爆破、崩溜煤眼措施;
(10)礦井反風演習計劃(安全技術措施)及報告;
(11)礦井年度《災害預防與處理計劃》及季度補充計劃;
(12)礦井事故救援應急預案安全技術措施;
(13)礦井綜合防塵安全技術措施;
(14)礦井井上、下防火安全技術措施;
(15)礦井安全監(jiān)控設備檢修、故障處理安全技術措施。
4、機電、運輸
(1)礦井主要通風機單回路供電、單機運轉、檢修措施;
(2)中央變電所停電檢修安全措施;
(3)采區(qū)變電所停電檢修安全技術措施;
(4)水平大巷軌道整修安全技術措施;
(5)乘人裝置安裝與運行安全技術措施。
5、地質測量
(1)礦井水平、采區(qū)、采掘工作面地質報告或說明書;
(2)采掘工作面探放水設計;
(3)采掘工作面防治水工程設計;
(4)采掘工作面底板改造(打鉆、注漿)設計;
(5)井上、下供水孔設計;
(6)礦井局部探放水、防治水工程施工安全技術措施;
(7)地質報告的修訂和完善;
(8)重要貫通測量設計或說明書;
(9)各種測量觀測站設計。
6、井巷維修
(1)井筒維修安全技術措施;
(2)井筒冬季防凍安全技術措施;
(3)開拓、準備巷道維修安全技術措施;
(4)主要井巷的報廢;
(5)從報廢巷道中回收材料與設備的安全技術措施。
7、其它
(1)水平與采區(qū)設計方案;
(2)采掘工作面設計;
(3)采掘工作面各系統(tǒng)設計及說明;
(4)車場、變電所、絞車房、煤倉、矸石倉、泵房、水倉、機頭硐室、充電硐室、火藥庫等單項工程設計。
(三)生產(chǎn)副總工程師審批權限: 生產(chǎn)副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“回采、掘進、井巷維修、其它”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、回采
(1)采煤工作面遇頂(底)板松軟或破碎、過斷層(h<2m)、過煤柱、冒頂區(qū)開采安全技術措施;
(2)采煤工作面(機采工作面做上下出口、局部臥底,過斷層或遇堅硬夾矸)爆破安全技術措施;
(3)綜采工作面臨時安裝、回撤部分支架安全技術措施;
(4)采煤工作面支柱(架)防倒安全技術措施;
綜采工作面傾角≥15°時,支架防倒、防滑安全技術措施;
傾角≥25°時,防止煤(矸)竄出運輸機傷人的安全技術措施;
(5)處理倒架、歪架、壓架以及更換支架和拆修頂梁、支柱、座箱等大型部件的安全技術措施;
(6)工作面支架上方處理冒頂?shù)陌踩夹g措施;
(7)工作面更換“三機”設備大件、支架或拆修支架部件的安全技術措施;
(8)采煤工作面機電設備特殊檢修安全技術措施;
(9)采煤工作面采煤工藝、勞動組織變更安全技術措施;2、掘進
(1)巷道開口、拐彎安全技術措施;
(2)巷道交岔點施工安全技術措施;
(3)巷道施工硐室、車場安全技術措施;
(4)巷道過斷層、松軟巖層施工補充措施;
(5)巷道擴大斷面安全技術措施;
(6)臨時工程(絞車窩、矸石硐、水窩、鉆機窩等)施工安全技術措施;
(7)巷道挑頂、拉底、加固和處理大塊巖石等補充措施;
(8)采、掘工作面處理冒頂安全技術措施;
(9)掘進工作面使用溜子、小絞車、掘進機、耙裝機等設備的安裝、使用、回收、升(入)井及檢修安全技術措施;3、其它
(1)采、掘工作面停、開(復)工安全技術措施;
(2)巷道維修安全技術措施;
(3)推廣新設備、新工藝、新材料等安全技術措施;
(4)巷道施工方式變更安全技術措施;
(5)爆破材料變更安全技術措施;
(6)局部施工設計修改;
(7)其它臨時性安全技術措施。
(四)通風副總工程師審批權限: 通風副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“一通三防”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、安全監(jiān)控設備發(fā)生故障期間的安全措施;2、局部通風機運輸、安裝及臨時停風安全技術措施;3、通風設施施工安全技術措施;
4、貫通巷道時通風系統(tǒng)調(diào)整的安全技術措施;
5、其它臨時性安全技術措施。
(五)機電副總工程師審批權限: 機電副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“機電、運輸”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、超長、超重材料及設備的運輸安全技術措施;2、固定設備自檢、事故性檢修、停產(chǎn)檢修安全措施;3、機電設備安裝及回收安全技術措施;
4、采掘工作面拉移膠帶機尾、膠帶掐接安全技術措施;
5、大巷運輸、斜巷提升運輸安全技術措施及實驗措施;
6、井下停、送電及檢修措施;
7、采掘工作面供電管理;
8、井下電纜調(diào)整懸掛,變電所拆接電纜,調(diào)整負荷安全技術措施;
9、井下電機車架空線路安裝及檢修安全技術措施;
10、更換高強膠帶、鋼絲膠帶、鋼絲繩、硫化接頭安全技術措施;
11、用膠帶運輸設備及材料安全技術措施;
12、高空作業(yè)、起吊大件措施;
13、射釘槍、電錘使用安全技術措施;
14、其它臨時性安全技術措施。
(六)地測副總工程師審批權限: 地測副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“地質測量”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、鉆孔設計變更;2、采掘工作面地質、水文地質預報;3、采掘工作面水害預測預報;
4、其它臨時性安全技術措施。
(七)參加安全技術審批的人員必須具備技術員以上技術職稱或擔任副科級以上行政職務并有在井下工作兩年以上工作經(jīng)驗。
五、安全技術審批管理辦法
1、會審辦法
(1)準備會審的方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施等,設計或編制單位必須至少提前2天發(fā)布并通知相關人員進行預審。
(2)責任科室至少提前半天通知相關科室人員按時參加會審。
(3)參加會審人員應為已對方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施等進行預審的人員。
(4)有關人員對方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施等進行預審時,應自行詳細記錄預審時發(fā)現(xiàn)的問題及預審意見。
(5)會審時,預審人員將預審時發(fā)現(xiàn)的問題及預審意見逐一提出,讓參加會審人員討論,讓編制人員整改。
(6)會審時,責任科室負責整理參加會審人員的意見,形成“會審意見”;
設計或編制人員必須根據(jù)會審意見,落實整改,并將整改結果形成“會審意見落實情況”。
(7)參加會審人員必須對分管專業(yè)的內(nèi)容簽字認可。
如相關內(nèi)容需要修改,參加會審人員可不簽字,待設計或編制人員修改完善后再簽字,但簽字落款日期仍為會審時的日期。
2、傳審辦法
(1)一般安全技術措施編制完成后,必須由主管科室首先審批,編制人員根據(jù)審批人員意見進行修改完善。
只有在主管科室審批人員簽字確認后,方準傳審到其它科室。
(2)傳審時,相關科室審批人員分別對分管專業(yè)內(nèi)容逐頁簽字確認并將審批意見按序號寫明在“審批意見”頁中。
如相關專業(yè)內(nèi)容需要修改,審批人員可待修改后簽字確認。
(3)措施傳審時間不得超過一天,即所有參加傳審人員的審批日期為同一日期。
3、審批分工 方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施審批時,各業(yè)務科室針對不同專業(yè)內(nèi)容,分工負責。
(1)生產(chǎn)科負責 文字部分:概況、地質、水文情況、巷道布置、巷道支護、礦壓觀測、質量標準、采煤工藝、掘進支護工藝、施工方法、采煤工作面頂板控制、循環(huán)作業(yè)、安全技術措施中的采煤、頂板管理、防治水等相關內(nèi)容。
圖表部分:綜合柱狀圖、巷道平面布置圖、剖面圖、斷面圖、掘進工作面臨時支護圖、采煤工作面支護圖、巷道開口大樣圖、炮眼布置三視圖、爆破說明表、循環(huán)作業(yè)表。
(2)機電科負責 文字部分:裝載運輸、管線敷設、供風、供水、供電、排水、運輸、照明、通訊與信號、油脂管理、安全技術措施中的各類機電設備管理、斜巷運輸管理、供電與電氣管理等相關內(nèi)容。
圖表部分:設備布置圖、設備與工具配備表、供風供水圖、供電系統(tǒng)圖、排水系統(tǒng)圖、運輸系統(tǒng)圖。
(3)安檢科負責“安全技術措施”所有內(nèi)容。
(4)通風隊負責 文字部分:爆破作業(yè)、通風計算與驗算、風機選型與安裝、風筒吊掛、局部通風機管理、瓦斯管理、綜合防塵、防滅火、安全技術措施中的通風與瓦斯管理、爆破與火工品管理等相關內(nèi)容、災害預防與安全避災。
圖表部分:炮眼布置三視圖、爆破說明表、通風系統(tǒng)圖、防塵防火系統(tǒng)圖、避災路線圖。
(5)監(jiān)測隊負責安全監(jiān)測監(jiān)控部分、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)圖。
(6)調(diào)度室負責煤質管理、災害預防與安全避災部分。
(7)勞資科負責勞動組織與人員配備部分。
(8)企管科負責技術經(jīng)濟指標部分。
第8篇 公司財務收支審批報銷制度
---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合公司財務收支審批報銷制度
一、財務收支審批的范圍
---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合 二、財務收支的審批報銷程序
---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合三、財務收支的審批權限：
四、報銷時間
---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合 五、關于借款
第9篇 某某房地產(chǎn)公司資金審批制度
某房地產(chǎn)開發(fā)公司資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務),須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下施工工程用款支付審批工作流程執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行: ① 房租標準: a、部門經(jīng)理以上職員,房租標準為120元/日; b、一般職員,房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第10篇 建筑總公司票據(jù)審批管理制度
建筑工程總公司票據(jù)審批管理制度
一、基本原則
第一條 對公司經(jīng)濟往來的票據(jù)分兩種辦法進行審批,即原則上采用董事長一支筆審批,或在董事長批準的部分子、分公司采用計劃審批法。
第二條 審批要求:一、審批人員必須實事求是地根據(jù)公司各種管理制度進行審批;二、必須根據(jù)雙方合同的約定辦事;三、必須根據(jù)有關財務規(guī)定進行審批;四、必須查清預算價和實際發(fā)生量方可審批;五、遇特殊情況或各種干擾時,應及時向董事長或總經(jīng)理匯報,以便采取措施及時解決;六、對分包工程款必須在工程審計完畢后方可審批;七、對低值易耗品必須根據(jù)指導價審批;八、其它材料必須附有符合規(guī)定的招投標手續(xù)和合同方可審批。
上述第六、七、八款手續(xù)必須符合公司資金管理制度的程序,否則對責任人按照資金管理制度第二十一一二十三條規(guī)定處罰。
第三條 在審批發(fā)票時,必須做到連續(xù)編號,發(fā)票上寫明所附單據(jù)張數(shù),凡發(fā)現(xiàn)不在報支范圍內(nèi)的發(fā)票,當場撕毀。
第四條 凡是單獨發(fā)生的發(fā)票,包括汽油發(fā)票,必須張張審批,堅決不允許粘貼在封面上審批?，F(xiàn)金會計、成本核算登記員要嚴格把關,配合好審計部做好前期準備工作。
第五條 在逐張發(fā)票審批的同時,把票據(jù)的金額、編號及發(fā)票本身號碼同時輸入計算機。
第六條 不管任何人報銷發(fā)票,發(fā)票上都必須具備對方開好的日期,如發(fā)現(xiàn)沒有日期或自己填制日期的,作無效處理。發(fā)票審批時,所有手續(xù)必須完備,如發(fā)現(xiàn)搞形式主義補辦手續(xù)的,不予報銷并進行處罰,情節(jié)較輕的罰款500元/次,嚴重的罰款1000元/次并在《某之窗》曝光,屢教不改的開除。
第七條 差旅費、過路費、定額發(fā)票等除在封面上簽字審批外。對里面的小單據(jù)必須張張簽字或蓋章,以防再次重復報銷。定額發(fā)票必須連號且蓋有對方的財務專用章,差旅費也必須與實際相符(如海門到青島只能用一種車票)。如發(fā)現(xiàn)無正式車票的或缺車票的不予報銷,當場撕毀。
第八條 原則上各類發(fā)票都由直接主管人簽字、監(jiān)督,不屬直接主管的不得無原則的簽字與表態(tài),發(fā)現(xiàn)后發(fā)票作無效處理,并當場撕毀,同時追究簽字人的責任,嚴重的在《某之窗》上曝光。
第九條 各部門主管一定要認真負責,實事求是,把好簽字關,通過審批發(fā)現(xiàn)誤差的,一切損失由簽字人全額承擔,并加倍罰款。
第十條 凡是各種費用指標包干,均須憑實際票據(jù)報批,節(jié)余部分歸個人所有,超支不予報銷。
二、計劃審批試行辦法
第十一條 本試行辦法的票據(jù)審批權歸試點單位經(jīng)理(總經(jīng)理),在報批過程中超出計劃部分由審批人負責。
第十二條 大額費用每月編制計劃,計劃偏差控制在2000元以內(nèi),傳真報總經(jīng)理審批后由現(xiàn)金會計按計劃發(fā)放。
第十三條 平時管理費開支(如差旅費、業(yè)務招待費等)每半月申報計劃,計劃偏差控制在1000元以內(nèi),傳真報總經(jīng)理審批后一份報票據(jù)審計部,由現(xiàn)金會計按計劃發(fā)放,個人備用金按照制度規(guī)定,在計劃內(nèi)領用。
第十四條 公司對該財務和票據(jù)每兩月進行一次審計,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或不按照公司制度審批,不論金額大小,第一次罰審批人2000元,第二次罰5000元,第三次取消審批權,情節(jié)嚴重的開除或追究法律責任。
三、差旅費報銷規(guī)定
第十五條 市內(nèi)差旅費實行包干制,由審計部制定標準,報董事會批準后實施。
第十六條 市外出差人員在出差之前須征得部門主管同意并事先向辦公室通報,不通報的做曠工處理。
第十七條 管理人員出差,乘坐輪船、火車及長途汽車須憑相應的票根報銷。報銷標準:項目經(jīng)理、科長報銷火車硬座,輪船三等艙以下;一般管理人員報銷火車硬座,輪船四等艙以下。如因特殊原因第二天上午必須投入工作,可以夜間乘火車,報銷硬臥。
第十八條 路費單程報銷標準:
海門一青島、海門一濰坊140元;海門一濟南140元;海門一北京200元;海門一大連260元;濟南一大連180;北京一大連140兀;青島一大連130元;南京一大連230元;青島一濟南60元;青島一北京120元;青島一上海150元;濟南一上海150元;北京一上海160元(上海原則上以火車為主);濟南一北京70元;北京一南京150元;濟南一南京130元;青島一南京130元;海門一南京60元;海門一臨沂100元;青島一煙臺30元;濟南一臨沂50元;北京一煙臺160兀。
工地與工地之間調(diào)遣以公共車為主。
第十九條 緊急公務必須搭乘飛機、專車時,應事先以書面說明
原因報集團公司總經(jīng)理批準,事后憑發(fā)票和經(jīng)批準的書面申請報銷。
第二十條 搭乘公司交通工具者,不予報銷交通費,如發(fā)現(xiàn)按票據(jù)額的兩倍罰款。
第二十一條 出差伙食補助不論職務高低,往返途中統(tǒng)一每天補貼20元,并且地區(qū)之間來往路程時間要超過8小時才能補貼,如濟南至青島、濟南至北京、海門至上海、海門至南京等,不予補貼;在沒有公司分支機構的地方出差,出差期間每天補貼20元。
第二十二條 子、分公司之間出差一律住公司招待所,不報支住宿費,特殊情況須分公司辦公室出具證明。需要在外住宿的住宿費報銷標準:北京、上海一般管理人員在每天70元以內(nèi),項目經(jīng)理、科室負責人在120元以內(nèi);大連、青島、深圳、南京一般管理人員在每天60元以內(nèi),項目經(jīng)理、科室負責人在110元以內(nèi);其它地區(qū)一般管理人員在每天50元以內(nèi),項目經(jīng)理、科室負責人在100元以內(nèi);一個人出差的在上述住宿費標準上增加30%。
第二十三條 子、分公司間出差一律在公司食堂用餐,計人個人生活費。
第二十四條 出差結束后,必須及時到考勤處辦理注銷手續(xù)。
第二十五條 婚假、產(chǎn)假、大中專畢業(yè)生每年一次探親假、喪假報銷來回路費。其余一律不報,報銷時婚假必須附結婚證書,喪假必須附死亡證書。
四、招待費和業(yè)務費審批規(guī)定
第二十六條 500元以上的餐費報銷必須附上菜單明細,對白紙抄寫的部分菜單,必須蓋好與飯店相符合的公章.否則不予報銷,當場撕毀。
第二十七條 為保證對集團公司、子、分公司、項目部費用考核的正確性,招待費報銷時必須另附說明,要寫明費用事由和列支部門,并注明所有陪同人員。
第二十八條 成本核算登記員必須把發(fā)生費用的部門和人員記錄清楚,不得串戶,不得徇私舞弊記在領導的帳上,領導也要以身作則,不得將下屬的餐費拿來報支,堅決杜絕利用公司名義招待自己的親戚好友或公司內(nèi)部人員,一經(jīng)查實,發(fā)票當場撕毀,同時給予雙倍處罰。
第二十九條 項目招待費在十七項指標中考核,在指標70%內(nèi)項目經(jīng)理自行支配,其中大約30%用于項目技術負責人和預算員對外交
往,超出70%后每次使用必須報分公司經(jīng)理批準。
第三十條 管理人員招待費不得超過公司規(guī)定的年度和每次使用的限額,特殊情況須請示分公司經(jīng)理同意。
分公司經(jīng)理招待甲方主要人員盡量讓分公司生產(chǎn)(副)經(jīng)理、經(jīng)營科長、項目經(jīng)理一起參加,避免發(fā)生不必要的重復支出。
第三十一條 不允許將超額發(fā)票分開報銷,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),當場撕毀,并予以雙倍處罰。
第三十二條 逢年過節(jié)拜訪的合作單位及上一級部門,額度都得事先請示總經(jīng)理,并列出明細,報銷時須經(jīng)過總經(jīng)理或董事長批復,否則費用不予報銷。
第三十三條 在公司內(nèi)部食堂招待客人和有關領導,可按150元一桌的菜和30元一瓶酒的標準,其余一般人員可按80元一桌的菜和10元以下一瓶酒的標準。安全員、質量員陪同甲方對口人員盡量在食堂用餐。
第三十四條 凡外出不在食堂就餐且沒有在就餐時間前3小時向食堂打招呼的,按照3元/次記人個人帳上。
五、辦公費審批規(guī)定
第三十五條 添置計算機、復印機、傳真機等辦公用品必須先向總經(jīng)理書面申請,不得事后補辦手續(xù)。購買工程上所需要的書籍,應由各科室負責人向集團公司辦公室提出申請,同意后方可購買,凡沒有申請簽字的,或擅自購買的一律不予報銷,報銷時必須經(jīng)同級辦公室主任簽字。
第三十六條 小型辦公用品(如各類手頭文具、計算器、質檢尺、小型卷尺等)由公司統(tǒng)一采購,公司對每個職位的管理人員核定限額,管理人員在限額內(nèi)領用。小型辦公用品由辦公室辦理采購和發(fā)放事務。
第三十七條 一般管理人員辦公桌、辦公椅等,原則上不添置,但由于人員增加必須添置的,一般人員辦公桌不得超過每張200元,并事先征得審計部同意。
第三十八條 項目辦公室辦公家具標準:
1、3萬平方米以上大包工程項目經(jīng)理辦公室費用ioi_io元,包括辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、傳真機、飲水機、文件柜、空調(diào)、計算機;如有項目總工,總工辦公室費用5000元,包括計算機、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機;
2、3萬平方米以下大包工程和分包工程項目經(jīng)理辦公室費用2000元,包括辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、文件柜、電話;
3、主體項目必須安裝固定電話。
第三十九條 對管理人員手機話費實行包干,標準由票據(jù)審計部核定。
六、材料票據(jù)審批規(guī)定
第四十條 一次性購買萬元以上設備及電動工具,必須有三家以上的招投標手續(xù)及質保書、保修卡方可審批,報批時按照招標程序辦理。
第四十一條 合同內(nèi)屬我方采購的材料,如不爭取而歸甲方采購的,對材料負責人、項目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理(副經(jīng)理)分別罰2000元;對我方采購的材料,借口甲方采購而在價格上弄虛作假的,罰材料負責人、項目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理(副經(jīng)理)各10000元;凡是招投標手續(xù)弄虛作假的,罰分公司經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理(副經(jīng)理)、材料負責人、經(jīng)營科副科長、項目經(jīng)理各10000元,材料員,、預算員各5000元。以上三種情況由監(jiān)事會主席和票據(jù)審計負責人處罰。如連續(xù)出現(xiàn)三次,對責任人給予開除處理。
第四十二條 通過正規(guī)招投標程序而采購的材料價格,如經(jīng)材料監(jiān)督員詢價發(fā)現(xiàn)價格偏高的,責任人賠償50%;如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,按100%賠償,并對以上人員罰款1000元以上。
第四十三條 所有甲供材料轉帳單必須憑公司領貨憑證上的實 i樂數(shù)量,由材料會計辦理好各項手續(xù),核對后方可進行審批,只提供轉帳憑證無領貨憑證的作無效處理,不予審批并進行處罰。
七、分包隊伍票據(jù)審批規(guī)定
第四十四條 對分包隊伍票據(jù)的審批:(1)一定要按公司有關招投標手續(xù)的規(guī)定進行審批,無合同約定的不能審批,并查清有關事情的來龍去脈;若合同中沒有明確由我方分包,系甲方指定的,我公司不承擔進度、質量、安全和付款責任,配合費按規(guī)定收取;(2)必須查清當?shù)氐念A算價和我方的實際工程量;(3)按公司的有關規(guī)定,手續(xù)齊全后,才可審批。
八、拖延發(fā)票報銷的處罰
第四十五條 低值易耗品材料在付款完畢后一個月內(nèi)辦理報批手續(xù),如有拖延每天罰采購員100元。
第四十六條 招投標材料、設備及工程發(fā)包,在合同簽訂后一個星期內(nèi)必須將合同交票據(jù)審計負責人,合同履行完畢一個月內(nèi)必須辦理報批手續(xù),否則每拖延一天罰款200元。
第11篇 公司動火作業(yè)審批制度
公司動火作業(yè)審批制度(四)
1、目的
為加強公司動火作業(yè)的安全管理,防止事故發(fā)生,保障員工生命及公司財產(chǎn)安全,根據(jù)國家《化學品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范》制定本制度。
2、術語和定義
2.1動火作業(yè):在生產(chǎn)區(qū)域能直接或間接產(chǎn)生明火的工藝設置以外的非常規(guī)作業(yè),如使用電焊、氣焊(割)、噴燈、電鉆、砂輪等進行可能產(chǎn)生火焰、火花和熾熱表面的非常規(guī)作業(yè);本規(guī)定不適用于公司固定動火區(qū)作業(yè)和固定用火作業(yè)。
2.2在公司固定動火區(qū)域內(nèi)動火,不需要開局動火票,但必須做好安全防護措施,確保安全動火。
2.3易燃易爆場所:本規(guī)定是指生產(chǎn)和儲存物品的場所符合gb50016中火災危險分類為甲、乙類的區(qū)域。
3、用火級別劃分
動火作業(yè)分為特殊動火作業(yè),一級動火作業(yè)、二級動火作業(yè)。
4、動火《作業(yè)證》的審批
4.1特殊動火作業(yè)的《作業(yè)證》由公司主管經(jīng)理和總工程師審批。
4.2一級動火作業(yè)的《作業(yè)證》由公司安保科審批。
4.3一級以上動火公司審批后,報鎮(zhèn)安監(jiān)站審批。
4.4二級動火作業(yè)的《作業(yè)證》由維修隊負責人和動火點所在車間主任負責審批,《作業(yè)證》由公司維修隊負責存檔管理;外包單位在公司內(nèi)動火作業(yè)由所在部門負責人和工技科負責人審批,《作業(yè)證》由公司工技科負責存檔管理。
4.5動火必須嚴格執(zhí)行公司《安全用火管理程序》。
5、《作業(yè)證》的有效期限
5.1特殊動火作業(yè)和一級動火作業(yè)的《作業(yè)證》有效期不超過8h。
5.2二級動火作業(yè)的《作業(yè)證》有效期不超過72h,每日動火前應進行動火分析。
5.3動火作業(yè)超過有效期限,應重新辦理《作業(yè)證》。
第12篇 公司財務管理制度“關于總公司財務審批權限規(guī)定”
某公司財務管理制度之“關于總公司財務審批權限的規(guī)定”
第一章總則
第一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確職責權限,增強事業(yè)心和責任感,特制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于總公司。
第二章總公司費用開支
第三條 總公司各部門在日常費用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。
第四條 總公司各部門的費用開支按預算定額辦法執(zhí)行,年初總預算由財務本部平衡后報總公司總經(jīng)理辦公會討論,通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預算調(diào)整。
第五條 各部門的日常費用開支中,屬預算內(nèi)的,由各部門正職簽字,報財務本部審核并按下列權限簽批:一次開支300元以下的,由財務本部會計處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的,由會計處經(jīng)理審核后報財務本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的,由會計處經(jīng)理審核,財務本部總經(jīng)理復核后報總公司主管財務領導簽批。屬預算外的費用開支,必須提前報財務本部,財務本部審核后報總公司總經(jīng)理簽批。
第六條 總公司各部門的費用開支在1000元以上的,必須用支票(預借差旅費按總公司(費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經(jīng)費審批單”到財務本部按權限審批,報銷時,對未超過批準范圍和金額的開支,由財務本部會計處經(jīng)理審批人帳,對超過批準范圍和金額的開支由財務本部按權限重新審批或報批。
第三章投資項目用款
第七條 總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項目用款,必須按年、季、月上報用款計劃,由總公司平衡后于年初下達資金計劃,并在實際執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整。
第八條 大型投資項目向總公司申請的計劃內(nèi)用款,一次用款100萬元以內(nèi)(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核、然后報總公司主管領導和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理辦公會,并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。
第九條 大型投資項目向總公司申請的計劃外用款,一律先報總公司投資管理部和
財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理簽批,凡計劃外用款在1000萬元以上的,必須同時有
總公司主管領導和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。
第四章貿(mào)易項目用敷
第十條 各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔保的貿(mào)易項目,凡一次所需資金或資金擔保在100萬元以下的,須報總公司法規(guī)室和財務本部審批;100~500萬元的,須報總公司法規(guī)室和財務本部審查,報總公司總經(jīng)理簽批:500萬元以上的,須報總公司計劃部、法規(guī)室和財務本部審查,報總公司主管領導及總經(jīng)理共同簽批。
第十一條 總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔保的審批權限按(關于資金擔保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。
第五章日常資金調(diào)動
第十二條 總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動,凡一次調(diào)動資金在100萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的,則須報總公司主管財務領導簽批。
第十三條 各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬元上的,由總公司主管財務領導簽批。
第六章 附則
第十四條 本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。
第13篇 s公司安全動火審批管理制度
一、目的
為加強動火作業(yè)的安全管理,防止火災事故的發(fā)生,特制定本動火作業(yè)審批管理制度。
二、用火范圍
在公司區(qū)域具有火災、爆炸危險的場所內(nèi)進行以下作業(yè)或使用其中設施均應納入安全用火管理范圍。
1、各種焊接、切割作業(yè);
2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐;
3、燒、烤、煨管和產(chǎn)生火花的作業(yè);
4、臨時用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等;
三、用火管理
用火管理實行用火作業(yè)許可證制度,凡在用火管理范圍內(nèi)的用火作業(yè)必須辦理《用火作業(yè)票》。
四、用火級別劃分
根據(jù)用火部位的危險程度,用火分為一、二級用火和固定用火。
(一)、一級用火:
1、有易燃可燃液體及有毒介質的裝置、罐區(qū)和倉庫等;
2、易燃可燃物品及有毒物質裝卸區(qū)等;
3、輸送易燃、可燃液體的管線。
4、節(jié)假日期間對影響生產(chǎn)裝置運行必須進行的用火。
5、生產(chǎn)運行的關鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火,確屬生產(chǎn)需要時,20時到次日8時之間的用火要作為一級用火處理。
(二)、二級用火:
1、從易燃、易爆或系統(tǒng)拆除的容器、管線,已運到安全地點、并經(jīng)過吹掃處理化驗合格;
2、裝置、罐區(qū)的非防爆場所及防火間距以外的地區(qū)及循環(huán)水系統(tǒng);
3、其它臨時用火。
(三)、固定用火:
在公司內(nèi)沒有危險的區(qū)域,設立固定動火點一處,為公司辦公室前,固定動火點要設立標志,相關部門要嚴格管理,專職安全員進行監(jiān)督檢查。
五、用火作業(yè)的審批
1、一級用火作業(yè)的審批:一級用火作業(yè)由用火單位主管提出申請,由安環(huán)科組織有關人員共同制定可靠的施工方案,然后填寫用火作業(yè)許可證,經(jīng)分管廠長審查批準后,由安環(huán)科負責對用火現(xiàn)場進行檢查,確定安全措施可靠并逐項落實后,報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后,方可發(fā)放動火作業(yè)票,準許用火。否則嚴禁用火。
2、二級用火作業(yè)的審批:二級用火作業(yè)由用火車間提出申請,由安全管理人員會同施工單位負責人,對用火現(xiàn)場認真檢查確認,制定可靠的安全措施,并填寫動火作業(yè)票,經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場進行檢查并報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后,方可準許用火。
3、固定用火的審批。固定用火區(qū)的設定由安環(huán)科根據(jù)動火所需提出申請,報主管廠長進行審查并報街道辦事處安全監(jiān)督站批準后方可。用火區(qū)域設置不得在涉及易燃有毒介質區(qū)域內(nèi),安全距離應大于30m,并設置明顯標志。
六、承包商用火管理
承包商在用火管理范圍內(nèi)進行用火作業(yè),均按一級用火作業(yè)處理。審批手續(xù)為:由工程項目的負責人向安環(huán)科提出申請,工程項目主管管理人員與施工單位安全負責人落實防火措施,經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場進行檢查,確定安全措施可靠并逐項落實后,方可發(fā)放用火作業(yè)許可證,準許用火。
七、用火作業(yè)許可證有效時間
一級用火作業(yè)許可證有效時間不超過8小時;二級用火作業(yè)許可證分日常用火和大檢修期間用火,日常用火作業(yè)許可證有效時間不超過12小時,大檢修期間用火作業(yè)許可證有效時間不超過3天;固定用火點每年由公司安環(huán)科檢查認定一次。
八、用火作業(yè)的基本原則
1、在正常運行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),凡可動可不動的火,一律不動;凡能拆下來的設備、管線,都要拆下來移到安全地方用火,嚴格控制一級用火。
2、裝置進行大、中檢修時,要將易燃、可燃和有毒物料全部送至裝置外的罐區(qū),并加盲板與裝置隔絕。若中間罐不具備倒空條件,必須采取可靠措施予以隔離。
3、進入設備內(nèi)部用火,必須同時遵守《進入受限空間作業(yè)管理制度》,高處作業(yè)用火,必須同時遵守有關高處作業(yè)安全管理制度。
4、用火審批人必須親臨現(xiàn)場檢查落實防火措施后,方可簽發(fā)用火作業(yè)許可證。
5、用火作業(yè)過程中如果作業(yè)條件發(fā)生異常變化,必須立即停止作業(yè),用火作業(yè)許可證同時廢止。
6、節(jié)假日期間的用火,按一級用火辦理。
九、動火分析
1、動火分析應由動火分析人進行,動火分析人應對分析結果負責。凡是在易燃易爆裝置、管道、儲罐、陰井等部位及其他認為應進行分析的部位動火時,動火作業(yè)前必須進行動火分析。
2、動火分析的取樣點,均應由專職安全員或當班班經(jīng)理負責提出。
3、動火分析的取樣點要有代表性。
4、用火化驗分析標準:可燃氣休爆炸下限大于4%時,分析檢測數(shù)具小于0.5%為合格;可燃氣體爆炸下限小于4%時,分析檢測數(shù)具小于0.2%為合格。
5、取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過30min時,必須重新取樣分析,動火時間超過4小時,需重新取樣分析。
十、用火監(jiān)督
用火作業(yè)實行“三不用火”,即沒有經(jīng)批準的用火作業(yè)許可證不用火、用火監(jiān)護人不在現(xiàn)場不用火、防火措施不落實不用火。安環(huán)科安全管理人員有權隨時檢查用火作業(yè)情況。在發(fā)現(xiàn)違反用火管理標準的作業(yè)時,有權收回用火作業(yè)許可證,停止用火,并根據(jù)違章情節(jié),對違章者嚴肅處理。
十一、用火作業(yè)人員的資格與權限
1、用火作業(yè)人員必須持有效的焊接工種作業(yè)證;
2、用火作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行“三不用火”的原則;
3、用火作業(yè)人員對不符合“三不用火”原則的用火要求,有權拒絕用火。 十一、用火監(jiān)護人的資格和職責
1、用火監(jiān)護人的資格:用火監(jiān)護人必須了解用火區(qū)域或崗位的生產(chǎn)過程,熟悉工藝操作和設備狀況;必須有較強的責任心,出現(xiàn)問題能正確處理;必須有應對突發(fā)事故的能力;
2、用火監(jiān)護人的職責:用火監(jiān)護人在接到用火作業(yè)許可證后,應在安全管理人員和部門領導的指導下,逐項檢查落實防火措施,檢查用火現(xiàn)場的情況,用火過程中發(fā)現(xiàn)異常情況要及時采取措施,用火過程中不得離開現(xiàn)場;
3、用火監(jiān)護人的權限:當發(fā)現(xiàn)用火部位與用火作業(yè)許可證不相符合,或者用火安全措施不落實時,用火監(jiān)護人有權制止用火;當用火出現(xiàn)異常情況時有權停止用火;對用火人不執(zhí)行“三不用火”又不聽勸阻時,有權收回用火作業(yè)許可證,并報告有關領導。
十二、用火范圍及監(jiān)護范圍
1、一級、二級用火,限1處l張用火作業(yè)許可證,1人以上監(jiān)護;
2、檢修期間的二級用火,限1處1張用火作業(yè)許可證,1名監(jiān)護人可同時監(jiān)護同一區(qū)域、同一作業(yè)面,直線距離不大于15米以內(nèi)的用火,但最多不超過3處。
十三、動火用電
生產(chǎn)裝置區(qū)域、要害部位及罐區(qū)維修的臨時用電,用電管理部門應根據(jù)批準的用火作業(yè)許可證為其辦理臨時用電作業(yè)許可證,臨時用電作業(yè)許可證的辦理要符合《安全用電管理規(guī)定》。
十四、用火作業(yè)許可證
1、用火作業(yè)許可證一式四聯(lián),第一聯(lián)為存根;第二聯(lián)由用火人持有,作業(yè)時隨身攜帶由;第三聯(lián)監(jiān)護人持有,監(jiān)火時隨身攜帶存放在用火點所在的操作控制室或崗位;第四聯(lián)存放在用火點所在的車間或崗位;
2、用火作業(yè)許可證是用火作業(yè)的憑證和依據(jù),不得隨意涂改,不得代簽,不需要填寫的欄目,一律用“/”表示;
3、用火作業(yè)許可證的存檔。用火作業(yè)許可證由安?？拼鏅n。
4、用火作業(yè)許可證保存期限為1年。
十五、附則
本標準未盡事宜和對用火管理中有爭議的問題,由安環(huán)科協(xié)調(diào)解決。
第14篇 物流公司危險作業(yè)審批制度
物流公司危險作業(yè)審批制度
一、危險作業(yè):
當生產(chǎn)任務緊急特殊,不適于執(zhí)行一般性的安全操作規(guī)程,安全可靠性差,容易發(fā)生人身傷亡或設備損壞,事故后果嚴重,需要采取特別控制措施的特殊作業(yè)。
二、危險作業(yè)范圍
下述作業(yè)屬危險作業(yè):
1、高空作業(yè)(高度在2m以上,并有可能發(fā)生墜落的作業(yè));
2、在易燃易爆部位的作業(yè);
3、爆炸或有爆炸危險的作業(yè);
4、起吊安裝大重型設備的作業(yè);
5、帶電作業(yè);
6、有急性中毒或窒息危險的作業(yè);
7、處理化學毒品,易燃易爆物資,放射性物質的作業(yè);
8、在輕質屋面(石棉瓦,玻璃瓦,木屑板等)上的作業(yè);
9、其它危險作業(yè)。
三、危險作業(yè)審批
1、報請審批的危險作業(yè)應屬于生產(chǎn)中不常見,急需解決的作業(yè)。進行危險作業(yè)前,應由下達任務部門和具體執(zhí)行部門(包括所在部門、個人)共同填寫危險作業(yè)申請單,報綜合部批準,特別危險作業(yè)需報主管經(jīng)理審批。
2、如情況特別緊急來不及辦理審批手續(xù)時,實施人員必須經(jīng)綜合部部長同意方可施工。主綜合部部長應召集有關部門在現(xiàn)場共同審定安全防范措施和落實實施單位的現(xiàn)場指揮人。
3、危險作業(yè)的單位應制定危險作業(yè)安全技術措施,報請綜合部審批。特別危險作業(yè)須經(jīng)安全技術論證報主管經(jīng)理審批。
4、作業(yè)人員由危險作業(yè)單位領導指定,有作業(yè)禁忌癥、生理缺陷、勞動紀律差、喝酒及有不良心理狀態(tài)等人員,不準直接從事危險作業(yè)。
四、危險作業(yè)的實施
1、危險作業(yè)申請批準后,必須由執(zhí)行部門領導下達危險作業(yè)指令。操作者有權拒絕沒有正式作業(yè)指令的危險作業(yè)。
2、作業(yè)前,單位領導或危險作業(yè)負責人應根據(jù)作業(yè)內(nèi)容和可能發(fā)生的事故,有針對性地對全體危險作業(yè)人員進行安全教育,落實安全措施。
3、危險作業(yè)使用的設備,設施必須符合國家安全標準和規(guī)定,危險作業(yè)所使用的工具,原材料和勞動保護用品必須符合國家安全標準和規(guī)定。做到配備齊全,使用合理,安全可靠。
4、危險作業(yè)現(xiàn)場必須符合安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求。作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)應整潔,道路暢通,應有明顯的警示標志。
5、危險作業(yè)過程中實施單位負責人應指定一名工作認真負責,責任心強,有安全意識和豐富實踐經(jīng)驗的人作為安全負責人,負責現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查。
6、危險作業(yè)單位領導和作業(yè)負責人應對現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查。
7、對違章指揮,作業(yè)人員有權拒絕作業(yè)。作業(yè)人員違章作業(yè)時安全員或安全負責人有權停止作業(yè)。
8、危險作業(yè)完工后,應對現(xiàn)場進行整理。
第15篇 公司安全技術審批制度
安全技術是煤礦生產(chǎn)全過程中為保證安全生產(chǎn)所涉及的技術。為加強礦井生產(chǎn)技術基礎管理工作,規(guī)范安全技術審批行為,實現(xiàn)礦井安全技術的編制、審批流程化、規(guī)范化、標準化,根據(jù)國家安全生產(chǎn)方針和有關法律、法規(guī),結合我公司實際情況,制定本制度。
一、安全技術審批內(nèi)容
1、安全技術內(nèi)容分類
安全技術常規(guī)內(nèi)容:包括安全技術發(fā)展規(guī)劃,安全技措計劃,安全技術方案、設計,作業(yè)規(guī)程和安全技術措施。
安全技術按涉及的范圍、時效性、工程量,分為重大安全技術問題,重要安全技術問題,一般安全技術問題。
重大安全技術問題是指對礦井生產(chǎn)環(huán)境有根本改善,工程量大,工程實施后時效性長的安全技術問題,需經(jīng)礦領導班子討論通過并報縣局審批。
重要安全技術問題是指對整個單位工程起作用,時間從單位工程開工至竣工,需經(jīng)礦總工程師批準的安全技術問題報縣局備案。
一般安全技術問題是指對工程局部起作用,不涉及生產(chǎn)安全系統(tǒng)構建,時間短的安全技術問題。
2、重大安全技術問題包括以下內(nèi)容:
(1)建設項目施工組織設計、采區(qū)設計、開拓延深設計、殘煤邊角煤開采利用;
(2)礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量鑒定報告;
(3)地面建筑物、河流、鐵路、防水等煤柱留設及變更;
(4)調(diào)整全礦井通風系統(tǒng)的措施;
(5)采用專用瓦斯巷解決采煤工作面瓦斯的措施;
(6)礦井災害預防和處理計劃;
(7)試驗涉及安全生產(chǎn)的新材料、新技術、新工藝、新設備的措施;
(8)安全技措工程計劃;
(9)礦井、采區(qū)、工作面防治水方案設計,事故礦井整改措施,重大隱患整改方案等;
(10)需要報批的其它安全技術設計、措施。
3、重要安全技術包括以下內(nèi)容:
(1)采掘工程設計;
(2)采掘工作面作業(yè)規(guī)程;
(3)“一通三防”安全技術措施;
(4)一般安全技措工程設計、措施;
(5)巷道貫通措施;
(6)涉及“一通三防”與防治水的機電運輸安全技術措施。
4、一般安全技術包括以下內(nèi)容:
(1)采煤、掘進、巷修、“一通三防”工作的局部安全技術措施;
(2)機電、運輸安全技術措施;
(3)工程局部的變更設計;
(4)作業(yè)規(guī)程的復審意見、補充措施;
(5)有關安全生產(chǎn)的正常預報、業(yè)務聯(lián)系通知單(書)、技術業(yè)務委托書等。
二、安全技術審批程序
1、重大安全技術審批程序:
礦總工程師召開專題會議說明工程的內(nèi)容、目的和意義→業(yè)務科室論證、設計優(yōu)化→總工程師組織會審、簽字→礦長審批→擬文呈報縣局審批。
2、重要安全技術審批程序:
根據(jù)業(yè)務科室的施工圖設計或安全生產(chǎn)需要→施工單位(一般為技術人員)編制→業(yè)務科室審查→總工程師組織會審、批準→縣局備案。
3、一般安全技術措施審批程序:
根據(jù)現(xiàn)場安全生產(chǎn)需要或工程的局部變更設計→施工單位技術人員編制→業(yè)務科室審批(涉及到“一通三防”的通風隊也要審批)→總工程師審批、批準。
4、排放瓦斯措施審批程序:
通風隊技術人員編制→總工程師組織排放地點的施工單位、安檢科、調(diào)度室、通風隊、救護隊進行會審。
5、井下電氣焊、氣割措施審批程序:
施工單位技術人員編制→分管機電副總工程師(或機電副礦長)組織機電科、安檢科、調(diào)度室、通風隊、施工單位進行會審、簽字→總工程師審批→礦長批準。
三、安全技術審批權限
(一)礦長審批權限:
井下電氣焊、氣割、錄像、拍照安全技術措施。
(二)總工程師審批權限:
1、回采相關規(guī)程和措施
(1)采煤工作面作業(yè)規(guī)程;
(2)采煤工作面初采初放措施;
(3)綜采工作面調(diào)斜、旋轉安全技術措施;
(4)綜采工作面延長、縮短、對接安全技術措施;
(5)采煤工作面遇頂?shù)装逅绍浕蚱扑榘踩夹g措施;
(6)采煤工作面過斷層(h≥2m)安全技術措施;
(7)采煤工作面過老巷安全技術措施;
(8)采煤工作面過陷落柱、火成巖、天然焦措施;
(9)采煤工作面過無煤帶、薄煤帶安全技術措施;
(10)采煤工作面過鉆孔安全技術措施;
(11)采煤工作面采煤工藝變更安全技術措施;
(12)采煤工作面沿空留巷安全技術措施;
(13)改變兩巷端頭支護、超前支護形式安全技術措施。
(14)采煤工作面收尾安全技術措施;
(15)采煤工作面安裝作業(yè)規(guī)程;
(16)采煤工作面設備回撤作業(yè)規(guī)程;
(17)“三下”開采安全技術措施;
(18)在同一采面采用不同類型或不同性能支柱的措施;
(19)采空區(qū)強制放頂安全技術措施;
(20)采煤工作面托偽頂開采安全技術措施。
2、掘進
(1)掘進工作面作業(yè)規(guī)程;
(2)泵房、水倉、變電所、煤倉、火藥庫、機頭硐室等大型硐室作業(yè)規(guī)程或安全技術措施;
(3)巷道貫通安全技術措施;
(4)巷道穿(跨)越巷道安全技術措施;
(5)巷道瓦斯排放安全技術措施;
(6)巷道透老空、老巷安全技術措施;
(7)巷道探放水安全技術措施;
(8)大傾角(≥25°)上、下山掘進安全技術措施;
(9)巷道設計變更及其補充措施;
(10)巷道沿空送巷安全技術措施;
(11)巷道施工工藝變更安全技術措施;
(12)推廣新設備、新技術、新工藝、新材料等措施。
3、“一通三防”
(1)改變礦井通風系統(tǒng)的安全技術措施;
(2)改變一個采區(qū)通風系統(tǒng)的安全技術措施;
(3)主要通風機性能測定安全技術措施;
(4)主要通風機檢修停運、改變轉速或葉片角度的措施;
(5)礦井阻力測定方案及安全技術措施;
(6)工作面串聯(lián)通風安全技術措施;
(7)排放瓦斯安全技術措施;
(8)礦井主要巷道維修安全技術措施;
(9)深孔爆破、松動爆破、震動爆破、崩溜煤眼措施;
(10)礦井反風演習計劃(安全技術措施)及報告;
(11)礦井年度《災害預防與處理計劃》及季度補充計劃;
(12)礦井事故救援應急預案安全技術措施;
(13)礦井綜合防塵安全技術措施;
(14)礦井井上、下防火安全技術措施;
(15)礦井安全監(jiān)控設備檢修、故障處理安全技術措施。
4、機電、運輸
(1)礦井主要通風機單回路供電、單機運轉、檢修措施;
(2)中央變電所停電檢修安全措施;
(3)采區(qū)變電所停電檢修安全技術措施;
(4)水平大巷軌道整修安全技術措施;
(5)乘人裝置安裝與運行安全技術措施。
5、地質測量
(1)礦井水平、采區(qū)、采掘工作面地質報告或說明書;
(2)采掘工作面探放水設計;
(3)采掘工作面防治水工程設計;
(4)采掘工作面底板改造(打鉆、注漿)設計;
(5)井上、下供水孔設計;
(6)礦井局部探放水、防治水工程施工安全技術措施;
(7)地質報告的修訂和完善;
(8)重要貫通測量設計或說明書;
(9)各種測量觀測站設計。
6、井巷維修
(1)井筒維修安全技術措施;
(2)井筒冬季防凍安全技術措施;
(3)開拓、準備巷道維修安全技術措施;
(4)主要井巷的報廢;
(5)從報廢巷道中回收材料與設備的安全技術措施。
7、其它
(1)水平與采區(qū)設計方案;
(2)采掘工作面設計;
(3)采掘工作面各系統(tǒng)設計及說明;
(4)車場、變電所、絞車房、煤倉、矸石倉、泵房、水倉、機頭硐室、充電硐室、火藥庫等單項工程設計。
(三)生產(chǎn)副總工程師審批權限:
生產(chǎn)副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“回采、掘進、井巷維修、其它”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、回采
(1)采煤工作面遇頂(底)板松軟或破碎、過斷層(h<2m)、過煤柱、冒頂區(qū)開采安全技術措施;
(2)采煤工作面(機采工作面做上下出口、局部臥底,過斷層或遇堅硬夾矸)爆破安全技術措施;
(3)綜采工作面臨時安裝、回撤部分支架安全技術措施;
(4)采煤工作面支柱(架)防倒安全技術措施;綜采工作面傾角≥15°時,支架防倒、防滑安全技術措施;傾角≥25°時,防止煤(矸)竄出運輸機傷人的安全技術措施;
(5)處理倒架、歪架、壓架以及更換支架和拆修頂梁、支柱、座箱等大型部件的安全技術措施;
(6)工作面支架上方處理冒頂?shù)陌踩夹g措施;
(7)工作面更換“三機”設備大件、支架或拆修支架部件的安全技術措施;
(8)采煤工作面機電設備特殊檢修安全技術措施;
(9)采煤工作面采煤工藝、勞動組織變更安全技術措施;
2、掘進
(1)巷道開口、拐彎安全技術措施;
(2)巷道交岔點施工安全技術措施;
(3)巷道施工硐室、車場安全技術措施;
(4)巷道過斷層、松軟巖層施工補充措施;
(5)巷道擴大斷面安全技術措施;
(6)臨時工程(絞車窩、矸石硐、水窩、鉆機窩等)施工安全技術措施;
(7)巷道挑頂、拉底、加固和處理大塊巖石等補充措施;
(8)采、掘工作面處理冒頂安全技術措施;
(9)掘進工作面使用溜子、小絞車、掘進機、耙裝機等設備的安裝、使用、回收、升(入)井及檢修安全技術措施;
3、其它
(1)采、掘工作面停、開(復)工安全技術措施;
(2)巷道維修安全技術措施;
(3)推廣新設備、新工藝、新材料等安全技術措施;
(4)巷道施工方式變更安全技術措施;
(5)爆破材料變更安全技術措施;
(6)局部施工設計修改;
(7)其它臨時性安全技術措施。
(四)通風副總工程師審批權限:
通風副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“一通三防”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、安全監(jiān)控設備發(fā)生故障期間的安全措施;
2、局部通風機運輸、安裝及臨時停風安全技術措施;
3、通風設施施工安全技術措施;
4、貫通巷道時通風系統(tǒng)調(diào)整的安全技術措施;
5、其它臨時性安全技術措施。
(五)機電副總工程師審批權限:
機電副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“機電、運輸”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、超長、超重材料及設備的運輸安全技術措施;
2、固定設備自檢、事故性檢修、停產(chǎn)檢修安全措施;
3、機電設備安裝及回收安全技術措施;
4、采掘工作面拉移膠帶機尾、膠帶掐接安全技術措施;
5、大巷運輸、斜巷提升運輸安全技術措施及實驗措施;
6、井下停、送電及檢修措施;
7、采掘工作面供電管理;
8、井下電纜調(diào)整懸掛,變電所拆接電纜,調(diào)整負荷安全技術措施;
9、井下電機車架空線路安裝及檢修安全技術措施;
10、更換高強膠帶、鋼絲膠帶、鋼絲繩、硫化接頭安全技術措施;
11、用膠帶運輸設備及材料安全技術措施;
12、高空作業(yè)、起吊大件措施;
13、射釘槍、電錘使用安全技術措施;
14、其它臨時性安全技術措施。
(六)地測副總工程師審批權限:
地測副總工程師除負責總工程師審批權限內(nèi)的“地質測量”安全技術審批外,還負責以下安全技術審批:
1、鉆孔設計變更;
2、采掘工作面地質、水文地質預報;
3、采掘工作面水害預測預報;
4、其它臨時性安全技術措施。
(七)參加安全技術審批的人員必須具備技術員以上技術職稱或擔任副科級以上行政職務并有在井下工作兩年以上工作經(jīng)驗。
五、安全技術審批管理辦法
1、會審辦法
(1)準備會審的方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施等,設計或編制單位必須至少提前2天發(fā)布并通知相關人員進行預審。
(2)責任科室至少提前半天通知相關科室人員按時參加會審。
(3)參加會審人員應為已對方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施等進行預審的人員。
(4)有關人員對方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施等進行預審時,應自行詳細記錄預審時發(fā)現(xiàn)的問題及預審意見。
(5)會審時,預審人員將預審時發(fā)現(xiàn)的問題及預審意見逐一提出,讓參加會審人員討論,讓編制人員整改。
(6)會審時,責任科室負責整理參加會審人員的意見,形成“會審意見”;設計或編制人員必須根據(jù)會審意見,落實整改,并將整改結果形成“會審意見落實情況”。
(7)參加會審人員必須對分管專業(yè)的內(nèi)容簽字認可。如相關內(nèi)容需要修改,參加會審人員可不簽字,待設計或編制人員修改完善后再簽字,但簽字落款日期仍為會審時的日期。
2、傳審辦法
(1)一般安全技術措施編制完成后,必須由主管科室首先審批,編制人員根據(jù)審批人員意見進行修改完善。只有在主管科室審批人員簽字確認后,方準傳審到其它科室。
(2)傳審時,相關科室審批人員分別對分管專業(yè)內(nèi)容逐頁簽字確認并將審批意見按序號寫明在“審批意見”頁中。如相關專業(yè)內(nèi)容需要修改,審批人員可待修改后簽字確認。
(3)措施傳審時間不得超過一天,即所有參加傳審人員的審批日期為同一日期。
3、審批分工
方案設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施審批時,各業(yè)務科室針對不同專業(yè)內(nèi)容,分工負責。
(1)生產(chǎn)科負責
文字部分:概況、地質、水文情況、巷道布置、巷道支護、礦壓觀測、質量標準、采煤工藝、掘進支護工藝、施工方法、采煤工作面頂板控制、循環(huán)作業(yè)、安全技術措施中的采煤、頂板管理、防治水等相關內(nèi)容。
圖表部分:綜合柱狀圖、巷道平面布置圖、剖面圖、斷面圖、掘進工作面臨時支護圖、采煤工作面支護圖、巷道開口大樣圖、炮眼布置三視圖、爆破說明表、循環(huán)作業(yè)表。
(2)機電科負責
文字部分:裝載運輸、管線敷設、供風、供水、供電、排水、運輸、照明、通訊與信號、油脂管理、安全技術措施中的各類機電設備管理、斜巷運輸管理、供電與電氣管理等相關內(nèi)容。
圖表部分:設備布置圖、設備與工具配備表、供風供水圖、供電系統(tǒng)圖、排水系統(tǒng)圖、運輸系統(tǒng)圖。
(3)安檢科負責“安全技術措施”所有內(nèi)容。
(4)通風隊負責
文字部分:爆破作業(yè)、通風計算與驗算、風機選型與安裝、風筒吊掛、局部通風機管理、瓦斯管理、綜合防塵、防滅火、安全技術措施中的通風與瓦斯管理、爆破與火工品管理等相關內(nèi)容、災害預防與安全避災。
圖表部分:炮眼布置三視圖、爆破說明表、通風系統(tǒng)圖、防塵防火系統(tǒng)圖、避災路線圖。
(5)監(jiān)測隊負責安全監(jiān)測監(jiān)控部分、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)圖。
(6)調(diào)度室負責煤質管理、災害預防與安全避災部分。
(7)勞資科負責勞動組織與人員配備部分。
(8)企管科負責技術經(jīng)濟指標部分。
