篇一 審計單位四風問題自查報告1700字
按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，與會人員以黨章為鏡，對照黨的紀律、群眾期盼、先進典型，對照改進作風要求，初步進行了一次作風大排查。6名辦領(lǐng)導率先垂范，帶頭查擺本人和分管工作存在的“四風”問題，主要有學風不扎實，文風、會風不簡練，制訂的制度缺乏可操作性和執(zhí)行制度不力等形式主義問題;責任意識淡薄、工作浮于表面，不能深入傾聽群眾意見等官僚主義問題;存在攀比心理、精神懈怠和自我滿足等享樂主義問題;存在鋪張浪費、講究排場等奢靡之風問題。這些問題，如果不從思想根源上認清其危害，聽之任之，必將對審計人員履職盡責產(chǎn)生消極影響，其結(jié)果只會是渙散斗志，影響團結(jié)，阻礙發(fā)展。各處室主要負責同志緊跟其后，認真查找了本人和所在處室在發(fā)揮國家利益的“捍衛(wèi)者”、公共資金的“守護者”、反腐敗的“利劍”、權(quán)力運行的“緊箍咒”作用不到位等方面存在的“四風”問題，并結(jié)合本職工作就如何反對“四風”，如何踐行為民務(wù)實清廉要求，如何促進中央政治局八項規(guī)定的貫徹落實等進行了深入探討，提出了整改措施，紛紛表示要積極踐行審計人員核心價值觀，強化責任意識，虛心向群眾學習，履行好審計監(jiān)督職責，全心全意為群眾服務(wù)。
為進一步做好教育實踐活動學習教育聽取意見及后續(xù)環(huán)節(jié)的工作，將教育實踐活動不斷引向深入，提出：
一要搞好結(jié)合。當前的審計項目已進入收尾階段，全國債務(wù)審計工作即將開展，在審計業(yè)務(wù)工作與教育實踐活動相互交叉的情況下，一定要搞好結(jié)合，要以教育實踐活動為統(tǒng)領(lǐng)，在審計工作中邊學邊查邊改，防止邊學邊查邊犯，引導審計人員以更加振奮的精神和更加過硬的作風促進審計任務(wù)更好更快地完成。
二要把領(lǐng)導帶頭貫穿始終。這次教育實踐活動的重點是處級以上領(lǐng)導干部，因此，辦、處兩級領(lǐng)導一定要克服審計署剛剛開展過“查找不足、整改提高”專項活動和審計機關(guān)在作風方面沒有什么大問題的消極思想，堅持帶頭學習、帶頭聽取意見、帶頭談心、帶頭查擺問題、帶頭開展批評和自我批評、帶頭進行整改，自覺把自己擺進去，做到認識高一層、學習深一步、實踐先一著、解決問題好一籌，切實發(fā)揮好帶頭作用。
三要建立防范“四風”、改進作風的長效機制。要針對查找出來的問題，研究建立健全各項制度，定好規(guī)矩，不斷完善干部的行為約束機制，從源頭上防止不正、不實、不廉。發(fā)現(xiàn)什么問題就著手解決什么問題，能改的馬上改，要讓全辦黨員、干部看到起色和進步，扎實推進教育實踐活動善始善終，取得實實在在的成效。
學習教育、聽取意見環(huán)節(jié)，時間安排在7月份。重點是搞好學習宣傳和思想教育，深入開展調(diào)查研究，廣泛聽取干部群眾意見，圍繞統(tǒng)計“為了誰”、“依靠誰”進行討論。深入學習中國特色社會主義理論體系，學習黨章和黨的十八大報告，學習黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，特別是學_______一系列重要講話精神。要深入基層開展調(diào)查研究，通過座談討論、個別訪談、網(wǎng)絡(luò)征詢、問卷調(diào)查等多種方式，廣泛征求局機關(guān)黨員干部、基層統(tǒng)計機構(gòu)、基層一線人員的意見，征求區(qū)直部門、研究機構(gòu)、專家學者的意見，征求統(tǒng)計調(diào)查對象和社會公眾的意見，通過廣泛征求意見初步梳理出“四風”方面存在的突出問題。
查擺問題、開展批評環(huán)節(jié)，時間安排在8月份。主要圍繞為民務(wù)實清廉要求，圍繞解決“四風”存在問題，重點放在召開一次高質(zhì)量的專題民主生活會上，組織領(lǐng)導班子及班子成員撰寫一份深刻的對照檢查材料，通過群眾提、自己找、互相幫，認真查擺形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風方面的問題，進行黨性分析和自我剖析，開展批評和自我批評。專題民主生活會前，要充分聽取群眾意見，班子成員之間要互相談心，班子成員與各處室單位主要負責人逐一談心。班子成員要帶頭查擺問題，帶頭開展批評和自我批評;班子成員之間既要進行深刻的自我批評，又要進行誠懇的相互批評。每個黨員都要參加所在黨支部召開的專題組織生活會，針對存在問題，提出改進措施和辦法。
審計單位四風問題自查報告
篇二 單位內(nèi)部審計報告4250字
一、導言
日期：__年10月26日
接受者：公司總經(jīng)理 ___
引言：
經(jīng)公司__年度內(nèi)部審計的計劃安排，我們對公司計劃物控部業(yè)務(wù)管理程序政策、采購計劃及其價格核定與控制、有關(guān)合同、倉儲管理系統(tǒng)等事項進行就地審計，涉及的期間是從__年1月1日至__年_月30日。
審計范圍和目標：
本次審計的期間范圍涉及計劃物控部從__年1月1日至__年_月30日止計劃物控部有關(guān)采購計劃的制定、實施的及時性、有效性、合理性、合規(guī)性，存貨成本管理的效益性，內(nèi)部控制的健全有效等情況進行審計。審計的依據(jù)是計劃物控部提供的資料。審計過程中我們結(jié)合其實際情況，實施了我們認為合適的、必要的審計程序。
簡要的審計結(jié)論和審計發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)：(主要的審計發(fā)現(xiàn)和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)及建議)在對計劃物控部審計過程中，我們認為最重要審計發(fā)現(xiàn)如下計劃物控部存在問題：
1、采購行為依據(jù)不具體、不規(guī)范，基礎(chǔ)信息有待完善;
2、采購計劃制作被動，指導性不強，缺乏與實際的對比考核，采購工作效率不高;
3、成本管理工作手段單一，市場信息搜集工作少，供應(yīng)商管理需進一步規(guī)范化;
4、倉儲條件較差，未按價值大小分別管理，存貨管理有少量缺陷需改進。綜上幾點反映了內(nèi)部控制制度存在的缺陷。對回復(fù)的期盼：
該報告的其他部分提供了有關(guān)部門審計發(fā)現(xiàn)和建議的詳細資料，我們希望在收到報告之后的15天內(nèi)作出書面回復(fù)。
公司審計部
審計組長：___
審計小組成員：___
(以上部分是便于總經(jīng)理簡要閱讀)
二、審計過程說明：審計資料搜集方法采用直接觀察法、采訪法，資料搜集形式有抽樣調(diào)查、重點調(diào)查、典型調(diào)查及組合調(diào)查。
三、審計發(fā)現(xiàn)的細節(jié)說明
(一)、采購行為依據(jù)不具體、不規(guī)范，基礎(chǔ)信息有待完善;
主要問題1：目前采購行為來源依據(jù)主要是營銷中心、客戶服務(wù)部提交的產(chǎn)品需求計劃，做為指導采購行為的依據(jù)針對性不強，有些特殊要求表達不夠明確。
建議：需求計劃歸口由生產(chǎn)部門(或工藝部門)提供。生產(chǎn)部門是產(chǎn)品的制造者，生產(chǎn)計劃制定者，有能力和責任根據(jù)要求判定能否生產(chǎn)、按期交貨;
主要問題2：需求計劃多樣化，格式、內(nèi)容、要求、通知編號等不統(tǒng)一有待完善，bom清單不準確。依據(jù)不清會導致模糊采購，責任劃分不明確，易產(chǎn)生事后扯皮影響工作效率。
建議：(1)重新統(tǒng)一設(shè)計表格明確計劃表內(nèi)容，按信息傳遞部門先后順序設(shè)計。如營銷部門提出產(chǎn)品需求計劃并經(jīng)審批后，產(chǎn)品無變化有bom清單的，可直送生產(chǎn)部門審核簽署“請按bom單采購”意見后轉(zhuǎn)計劃物控部;有變化有bom清單的，還應(yīng)先送研發(fā)部門審核，就變化部份附送明細清單，如涉及bom清單變化的應(yīng)加注變化并附減除物料明細，由研發(fā)部門專門人員傳送生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門簽署意見后轉(zhuǎn)計劃物控部執(zhí)行，制定時限要求;
(2)規(guī)范計劃編號，便于查核;
(3)bom清單要相對穩(wěn)定，如有更改應(yīng)及時通知營銷部門、工藝、生產(chǎn)部門和計劃物控部等相關(guān)部門協(xié)調(diào)一致;
主要問題3：時間缺乏彈性，不易調(diào)整采購策略。
建議：由于公司產(chǎn)品的特點對采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求也相對較高，日常要做好重要供應(yīng)商的溝通，不因為時間要求緊而向質(zhì)量讓步。另外是否建立科學的產(chǎn)品生產(chǎn)周期，精確計算出從采購到產(chǎn)品下線入庫各環(huán)節(jié)所需的時間，正確指導各環(huán)節(jié)的工作行為。讓營銷人員簽訂合同明確交貨日期時能做到心中有數(shù)，不致引起糾紛。
主要問題4：需求計劃審批不夠規(guī)范，口頭請示后未補簽字;
建議：完善審批程序。規(guī)定審批執(zhí)行人權(quán)限，跟蹤完結(jié)審批手續(xù);
主要問題5：有部分非生產(chǎn)物品采購，如購置禮品、萬年歷等;
建議：非生產(chǎn)物品采購是否可直接由執(zhí)行部門經(jīng)辦，減少采購員工作量;
審計結(jié)論：亟待完善。作為實施采購行為的基本環(huán)節(jié)，不明確的行為依據(jù)將直接導致以后各環(huán)節(jié)的混亂，易造成責任劃分不清，不能有效完成采購任務(wù)，影響采購效率、效果，是目前亟待完善的一項基礎(chǔ)工作。本環(huán)節(jié)涉及營銷、生產(chǎn)、工藝、研發(fā)等部門，應(yīng)設(shè)計一份流程清晰，責任、標的物明確的計劃程序表。
(二)、采購計劃制作被動，指導性不強，缺乏與實際的對比考核，采購工作效率不高;
主要問題1：欠料單6月份之前不夠規(guī)范，6月份后欠料單有所改進但歸集工作未完善。
建議：作為計劃制作的重要依據(jù)應(yīng)按序整理歸檔，形成歷史資料，提煉客觀合理的數(shù)據(jù)，合理計劃安全采購量。
主要問題2：采購計劃制定與需求申請日時距較大，壓縮了采購實施至物料到貨日時間，不利于物料信息的搜集及制定采購策略，進而壓縮生產(chǎn)制造周期，延遲交貨期，會導致質(zhì)量上向供應(yīng)商讓步，加大成本。計劃成為形式。
建議：減少審批程序提早采購反應(yīng)的.第一時間，提高時效。制定科學的采購周期，綜合評定出一個合理的產(chǎn)品生產(chǎn)周期，使需求部門在制定需求計劃時能心中有數(shù)。
主要問題3：由于公司產(chǎn)品的特殊性，計劃多為事后計劃而非常規(guī)計劃，計劃制定時也是物料采購行為實施時，實施也可能提前。未體現(xiàn)計劃與實際的差異。計劃書未明確所含需求計劃的計劃號，未標示計劃價。計劃未做分類，不能區(qū)分是生產(chǎn)用料計劃、研發(fā)用料計劃、維修用料計劃。在抽查下料單未見ccd鏡頭、視頻彩打等物料，但計劃有做，經(jīng)了解部份物料是由研發(fā)自行報購，故無下采購單。計劃變得無實質(zhì)意義。
建議：計劃制定應(yīng)完善所含內(nèi)容，建立與實際差異項目，原因說明，計劃價等，加強計劃的準確度和指導作用。計劃制定要分類別，避免領(lǐng)用時產(chǎn)生沖突。計劃編制要有實質(zhì)性。
主要問題4：下料單的性質(zhì)似合同，但又不俱備合同要素要求。單據(jù)未按時序整理歸檔，部份單據(jù)未標示價格(出于供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的要求)不便于財務(wù)成本核算。
建議：下料單對外涉及供應(yīng)商，要求能達到防止糾紛風險。對內(nèi)涉及倉管、財務(wù)部門，要求能滿足使用人使用。按時序歸檔按計劃類別分月裝訂成冊。
審計結(jié)論：計劃的適時性不夠，應(yīng)及早計劃。計劃的準確度和指導作用有待加強，應(yīng)及時對比計劃與實際的差異，說明原因，標示計劃價格。分類不夠明確。下料單尚待完善，便于使用。
(三)、成本管理工作手段單一，市場信息搜集工作少，供應(yīng)商管理需進一步規(guī)范化;
主要問題1：采購員市場信息搜集不夠，日常工作大多為下單后的，市場價格信息調(diào)查工作比重少。價格信息獲取手段單一，多為供應(yīng)商傳真報價基礎(chǔ)上討價還價。
建議：應(yīng)加強基礎(chǔ)信息工作，做到貨比三家，尋找價優(yōu)、質(zhì)高、誠信的供應(yīng)商。
主要問題2：供應(yīng)商等級評定工作管理薄落，缺少第三方的參與。
建議：建立并完善供應(yīng)商管理工作，增加定價透明度。
主要問題3：部份物料對供應(yīng)商的依賴性太強，自我研發(fā)設(shè)計不穩(wěn)定，品管與供應(yīng)商的質(zhì)量標準不夠協(xié)調(diào)，將直接影響成本高低、質(zhì)量好壞及采購工作效率水平。
建議：設(shè)計穩(wěn)定成熟的產(chǎn)品，明確質(zhì)量要求并在采購時同步送達供應(yīng)商，降低不良品率。
審計結(jié)論：目前主要物料來源多為長期供應(yīng)商，價格水平逐年也有一定的下浮，但仍為制約計劃采購的瓶頸，物料成本、質(zhì)量直接關(guān)系到公司效益，因此應(yīng)加大此方面的工作投入而非下單后的補救。
(四)、倉儲條件較差，未按價值大小分別管理，存貨管理有少量缺陷需改進。
1、倉庫管理
主要問題1：倉庫條件較差，影響物料保管。
建議：對倉庫的存儲做適當修繕
主要問題2：物料未區(qū)別管理，即價值高的物料與價值低的物料混合存放，未作重點管理。
建議：區(qū)別價值高低，分類重點管理。
主要問題3：據(jù)調(diào)查存貨積壓量大。
建議：根據(jù)可利用程度適當處理。
主要問題4：季度盤點無會計人員監(jiān)盤，倉管員只負責盤點自管項目。
建議：建立監(jiān)盤制度，交叉盤點，對盤點結(jié)果要簽字確認。
審計結(jié)論：總體管理較為完善，基礎(chǔ)工作和業(yè)務(wù)處理情況良好，應(yīng)建立監(jiān)盤制度。
2、原材料倉入庫管理
主要問題1：存1抽樣發(fā)現(xiàn)執(zhí)行后無品管確認合格數(shù)。
建議：增加對二次入庫物料的品管檢驗。
審計結(jié)論：
1、大件、大批量且產(chǎn)品穩(wěn)定的采購基本上都能及時到位，入庫率較高。但小件、小批量產(chǎn)品不成熟的在執(zhí)行過程中問題較多，采購成本相對較高，部門間協(xié)調(diào)困難。
2、物料接收至入庫過程中涉及采購員、品管員、倉管員合作與分工的安排，相互影響，單據(jù)較多必定影響工作效率。建議設(shè)計出能相互通用的信息表。
3、原材料倉出庫管理
主要問題1：基于目前的采購計劃而購入的物料領(lǐng)用主要以生產(chǎn)為主，領(lǐng)用完全按bom單發(fā)放，其他部門領(lǐng)用可能有時會產(chǎn)生沖突。另外小件、價值低的物料領(lǐng)用程序不變，報批成本可能會大于物料成本。
建議：物料領(lǐng)用適當考慮一定的彈性，不能固化。
主要問題2：物料、工具用具存在白條借用，登記借用的情況，手續(xù)不規(guī)范，有的物料借用時間較長未補辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。 建議：根據(jù)領(lǐng)用情況，按時間長短設(shè)定是否應(yīng)補辦出庫手續(xù)，加強管理，利于正確核算成本，及時掛賬。
審計結(jié)論：出倉管理存在一定的問題，應(yīng)采取針對性的措施加以改進。
4、成品倉管理
主要問題1：入庫經(jīng)檢驗合格后，錄入電腦、手工賬前需填制“成品繳庫單、入庫單”，2份單據(jù)實質(zhì)內(nèi)容相同，只是使用部門有增減，增加了倉管員工作量。
建議：在不影響使用前提下2份單據(jù)應(yīng)合而為一“入庫單”，增加聯(lián)數(shù)，一單多用提高效率。
主要問題2：審批單與出庫單實質(zhì)內(nèi)容相同，只是審批單體現(xiàn)授權(quán)，出庫單體現(xiàn)實際出庫。
建議：設(shè)計出庫單時增加審批人簽字，再增加一欄實出數(shù)。
主要問題3：抽樣發(fā)現(xiàn)t(產(chǎn)品入庫時間)>t(需求計劃要求交貨時間)，相對滯后，可能會導致供貨不及時。
建議：需綜合分析原因。是產(chǎn)品制作周期未能壓縮，還是需求交貨期不合理的問題。
審計結(jié)論：
1、入庫、出庫管理規(guī)范，經(jīng)抽查賬實相符，賬賬相符，單據(jù)填制影響工作效率，應(yīng)盡量簡化，提高效率。
2、產(chǎn)品基本能滿足供貨，部份批次的生產(chǎn)壓縮了正常的供應(yīng)商生產(chǎn)、采購、生產(chǎn)、品管、研發(fā)等其他時間。有時缺乏質(zhì)量、成本因素的考慮。
3、要給營銷需求部門傳遞正常的產(chǎn)品供應(yīng)周期時間，合理計劃需求，不至于兩頭忙的境地。
四、內(nèi)部審計人員的評論
計劃物控部做為公司生產(chǎn)運作管理的關(guān)鍵部門，基礎(chǔ)信息工作的扎實程度直接會影響整個公司的運作效率和效果，有些是來自部門外的，有些是內(nèi)部管理不到位，要解決這些問題光靠本身是不夠的，涉及相關(guān)部門的信息管理，辦法是看以何部門為頭分步改善。審計認為應(yīng)從信息管理的源頭開始，只要涉及相關(guān)部門的則可設(shè)計出相關(guān)部門能共同使用的信息載體，載體的內(nèi)容應(yīng)明確各自的職責與分工。按業(yè)務(wù)程序設(shè)計，明確各環(huán)節(jié)責任人、技術(shù)標準等事項。減少重復(fù)性的工作，提高效率。此外內(nèi)控制管理上還有待完善，靈活性不夠?？傊?，經(jīng)審計后發(fā)現(xiàn)該部門基本上能完成采購任務(wù)，有效果但效率不高，特別是次數(shù)多、量小的采購。計劃工作不夠，可操作性不強。存貨管理工作基礎(chǔ)工作扎實，物料管理到位。
五、計劃物控部的反應(yīng)
該部對本次審計工作比較重視，能提供審計所需的資料使審計工作得以順利進行，基于審計所發(fā)現(xiàn)的問題無太大異議。但落實工作并非一個部門所能解決的，因此，下一步的工作是重在落實，邊工作邊改進。
篇三 審計單位實習報告550字
終于，我在實習單位堅持了一個月。實習之初，經(jīng)理給我們開審計動員大會---就是去吃了一頓超級貴的韓國料理。心里想，經(jīng)理也太破費了。工作肯定辛苦，我們還是受得了的，干嗎這么客氣?？烧嬲_始干活時，可不是這樣了。加班常有，星期六都不能休息。出差也少不了。剛開始實習時，覺得辛苦點兒，休息休息就好了?？杉懿蛔≈桓苫畈恍菹?。終于發(fā)現(xiàn)經(jīng)理請我們吃飯是有原因的。
我們審的第一個戶在城陽，是一個做出口的生產(chǎn)型企業(yè)。企業(yè)大，自然賬也多。這是我頭一次見到那么多的憑證，那么厚的賬本。雖然現(xiàn)在是電腦記賬了，金蝶、用友，這些軟件都有。可審起來卻不能跑到人家電腦前點點鼠標。更何況，人家還要工作呢。翻吧。可能是第一次干審計，又見到這么多的憑證、賬本，不免亂了手腳。一天下來，還沒有開始編現(xiàn)金流量表。天黑了，又在縣城，我們只好回去。頭一次，覺得干得很失敗。任務(wù)完不成，自己還忙得不可開交。終于明白，面試畢馬威的時候，部門經(jīng)理為什么問我如果當有很多工作時，你怎樣保質(zhì)保量的完成。
漸漸得，審計了一些小戶，程序上也熟了，馬上就上手了。見的賬多了，也就慢慢能發(fā)現(xiàn)其中的一些小問題，但只有去審大戶，才能學到更多的'知識。(未完待續(xù))
審計單位實習報告
篇四 單位內(nèi)部審計自查報告2550字
20__年，縣審計局以深化平安建設(shè)為重點，按照《縣平安建設(shè)項目實施方案》要求，結(jié)合本部門實際，積極開展平安機關(guān)創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
一、加強組織領(lǐng)導，層層細化責任
局黨組充分認識到平安建設(shè)的重要意義，把“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領(lǐng)導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領(lǐng)導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關(guān)于開展“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務(wù)，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
二、宣傳教育到位，思想認識統(tǒng)一
在社會治安綜合治理和“平安機關(guān)”建設(shè)上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調(diào)動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設(shè)的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務(wù)、政務(wù)公開網(wǎng)站等載體，宣傳各級關(guān)于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關(guān)文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領(lǐng)導干部學法用法為重點，狠抓領(lǐng)導干部的法制教育，提高領(lǐng)導干部的法律素質(zhì)，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
三、注重上下聯(lián)動，整體推進平安建設(shè)
局機關(guān)將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設(shè)工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調(diào)查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關(guān)干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法_功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀_件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉(zhuǎn)刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大_件，審計機關(guān)團結(jié)和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關(guān)內(nèi)部安全防范機制健全。建立《機關(guān)安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關(guān)和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關(guān)辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領(lǐng)導干部在崗帶班。同時，對重要財產(chǎn)、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設(shè)情況。強化機關(guān)效能建設(shè)督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務(wù)管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關(guān)效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務(wù)落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性_件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關(guān)和諧。為切實把綜治平安建設(shè)的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關(guān)和諧、社會和諧，今年在局機關(guān)廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒_、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
四、加強民意調(diào)查，維護社會穩(wěn)定
結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農(nóng)戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結(jié)成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?；顒悠陂g，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領(lǐng)導。領(lǐng)導重視是關(guān)鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設(shè)，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內(nèi)部管理，確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強化管理;按照規(guī)章制度落實內(nèi)部管理，落實環(huán)境執(zhí)法工作，維護正常的辦公秩序，確保人員和物質(zhì)器材安全，防止職務(wù)犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認清綜治和平安建設(shè)工作的重要意義和現(xiàn)實意義，始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動。認真總結(jié)綜治經(jīng)驗，建立健全一整套管用的綜治和平安建設(shè)工作制度及長效機制，推進綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。
單位內(nèi)部審計自查報告范文
