企業(yè)的正常運(yùn)營離不開有效的管理制度，而風(fēng)險管理制度則是其中至關(guān)重要的一環(huán)。它涵蓋了企業(yè)各個層面，旨在預(yù)防、識別和應(yīng)對可能對企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險因素。
包括哪些方面
風(fēng)險管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 風(fēng)險識別：通過分析內(nèi)外部環(huán)境，識別潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
2. 風(fēng)險評估：對識別的風(fēng)險進(jìn)行量化和定性分析，確定其可能性和影響程度。
3. 風(fēng)險策略：制定應(yīng)對各種風(fēng)險的策略，如風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險接受等。
4. 風(fēng)險監(jiān)控：建立監(jiān)控機(jī)制，定期評估風(fēng)險管理體系的效果，及時調(diào)整管理策略。
5. 風(fēng)險文化：培養(yǎng)全員風(fēng)險意識，形成風(fēng)險管理的企業(yè)文化。
重要性
風(fēng)險管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 保障穩(wěn)定：有效管理風(fēng)險能幫助企業(yè)避免突發(fā)危機(jī)，保證業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定。
2. 提升效率：通過優(yōu)化資源配置，減少因風(fēng)險事件導(dǎo)致的損失，提高運(yùn)營效率。
3. 增強(qiáng)競爭力：良好的風(fēng)險管理能力使企業(yè)在市場競爭中更具優(yōu)勢，吸引投資者和合作伙伴。
4. 滿足法規(guī)要求：符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對企業(yè)風(fēng)險管理的合規(guī)要求，降低法律風(fēng)險。
方案
1. 構(gòu)建風(fēng)險管理體系：設(shè)立專門的風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)全公司的風(fēng)險管理事務(wù)，確保制度的實(shí)施。
2. 制定風(fēng)險政策：明確風(fēng)險偏好，為各部門設(shè)定風(fēng)險管理目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。
3. 培訓(xùn)與教育：定期舉辦風(fēng)險管理培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險識別和處理能力。
4. 引入技術(shù)工具：利用數(shù)據(jù)分析和預(yù)測模型，輔助風(fēng)險識別和評估。
5. 定期審計：開展內(nèi)部審計，檢查風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。
6. 溝通與報告：建立風(fēng)險報告機(jī)制，確保管理層及時了解企業(yè)面臨的各類風(fēng)險狀況。
在實(shí)際操作中，企業(yè)需結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)模式，靈活調(diào)整和優(yōu)化風(fēng)險管理制度，使之更加適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。管理層應(yīng)積極參與，推動風(fēng)險文化的建設(shè)，將風(fēng)險管理融入日常決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
和風(fēng)險管理制度范文
第1篇 危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施管理程序
一、目的
識別本項(xiàng)目運(yùn)行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進(jìn)行管理和控制。
二、范圍
本項(xiàng)目運(yùn)行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制及更新與管理。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo),以及重大危險源和不可承受風(fēng)險的審批。
2、安全科是本程序的主管部門,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的危險源辨識和風(fēng)險評價的組織實(shí)施,進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價的策劃和實(shí)施。
3、安全科負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項(xiàng)目經(jīng)理部。
4、負(fù)責(zé)實(shí)施本項(xiàng)目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風(fēng)險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后制定控制計劃予以實(shí)施,有效降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。
四、工作程序
1、初始狀態(tài)評審
①、在體系建立之初,項(xiàng)目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進(jìn)行初始狀態(tài)評審,辨識本項(xiàng)目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:
⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;
⑵識別本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全危險源。
⑶對本項(xiàng)目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。
⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進(jìn)行評估。
②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。
2、危險源辨識內(nèi)容和方法
①、可按以下過程或內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識:
⑴各施工點(diǎn)所處地理位置、建筑物及平面布局;
⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;
⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;
⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);
⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等);
⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;
⑺所有進(jìn)人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;
⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);
②、進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。
⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。
⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。
③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。
3、危險源識別與風(fēng)險評價時機(jī)
①、項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時;
②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。
4、風(fēng)險評價方法
①、對危險源所導(dǎo)致風(fēng)險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進(jìn)行評價,即d=lec。其中:
l:發(fā)生事故的可能性
l分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全能夠預(yù)料
6
相當(dāng)可能
3
可能、但不經(jīng)常
1
可能性小、完全意外
0.5
很不可能、可以設(shè)想
0.2
極不可能
0.1
實(shí)際不可能
e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
e分?jǐn)?shù)值
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間暴露
3
每周一次暴露
2
每月一次暴露
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
c分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100
大災(zāi)難,許多人死亡
40
災(zāi)難,數(shù)人死亡
15
非常嚴(yán)重,一人死亡
7
嚴(yán)重,重傷
3
重大,致殘
1
引人注目,需要救護(hù)
d:風(fēng)險值(d=lec)
d分?jǐn)?shù)值
危險程度
危險級別
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
5
160-320
高度危險,需立即整改
4
70-160
顯著危險,需要整改
3
20-70
一般危險,需要注意
2
<20
有危險,可以接受
1
②、下列情況確定為重大危險源
⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風(fēng)險,直接確定項(xiàng)目不可承受的風(fēng)險和為重大危險源;
⑵d>70風(fēng)險和危險源,確定為項(xiàng)目不可承受的風(fēng)險和重大危險源。
③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項(xiàng)目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。
④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案中,或通過制訂運(yùn)行控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制。
5、危險源的更新
①當(dāng)下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價,并重新確定不可承受風(fēng)險和重大危險源:
⑴管理評審要求;
⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;
⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時;
⑷危險源辨識和風(fēng)險評價有遺漏時;
⑸相關(guān)方有抱怨時;
⑹發(fā)生重大事故、事件。
危險源辨識和風(fēng)險更新評價按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。
______責(zé)任公司
_____合同段項(xiàng)目經(jīng)理部
____年_月
第2篇 危害識別和風(fēng)險評價管理制度
1 目的
辨識并評價本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素,并在體系運(yùn)行中及時更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。
2 適用范圍
本制度適用于公司管理體系實(shí)施過程中危險因素識別、更新與評價的全過程。
3 相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)
《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》(國家主席第70號令)
《危險化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591號)
《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218-2009)
《變更管理制度》(文件編號:qg/____10.10-2010)
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4 職責(zé)
4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險源清單,組織落實(shí)重大風(fēng)險的整改工作。
4.2主管副總:負(fù)責(zé)開展危害識別和風(fēng)險評價工作。
4.3其他各副總:確保各主管部門進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn),組織各主管部門編制危害識別評價記錄,制定落實(shí)管理方案。
4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負(fù)責(zé)制、修訂《危害識別和風(fēng)險評價管理程序》,負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風(fēng)險評價工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風(fēng)險評價管理工作;負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風(fēng)險評價管理工作;負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識別和風(fēng)險評價管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別,審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.6公司辦:分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風(fēng)險評價管理工作,審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.7各車間及其他部門:負(fù)責(zé)本部們危害識別和風(fēng)險評價管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5 工作程序
公司應(yīng)對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險評價。根據(jù)評價提出消除或減少風(fēng)險的控制措施。具體見附件一:危害因素識別和風(fēng)險評價流程圖。程控制,包括:設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎懲機(jī)制等;配備個人防護(hù)用品。
5.3.2公司選擇適用的風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮:可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。
5.3.3各部門對所識別的重大危險源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制,填入重大風(fēng)險及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險源清單報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.4風(fēng)險信息更新
5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新;在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險評價:a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時;b)重大工藝變更,重要設(shè)備拆除;c)有新、改、擴(kuò)建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認(rèn)識。
5.4.2公司每年進(jìn)行一次全面的危害識別,識別設(shè)備設(shè)施,工藝過程,危險性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施。
5.4.3因變更引起的危害及風(fēng)險信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。
6 附件
附件一:危害因素識別和風(fēng)險評價流程圖
附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標(biāo)準(zhǔn)評估表
附件三:事件后果嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則表
附件四:風(fēng)險矩陣圖、風(fēng)險等級判斷準(zhǔn)則及控制措施表
7 記錄
7.1風(fēng)險評價組織文件
7.2風(fēng)險評價計劃
7.3作業(yè)活動清單
7.4設(shè)備、設(shè)施清單、
7.5工作危害分析(jha)記錄表
7.6安全檢查表分析(scl)記錄表
7.7重大風(fēng)險及控制措施清單
7.8風(fēng)險評價結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄
7.9重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理計劃
7.10重大隱患檔案
制措施不僅要列報警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。
5.1.5識別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
5.2風(fēng)險評價。
風(fēng)險評價是評價風(fēng)險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風(fēng)險矩陣評價法(ls)對識別出來的危害因素進(jìn)行評價,確定風(fēng)險度(d),再判斷危害因素的等級。風(fēng)險度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴(yán)重性(s)的乘積,應(yīng)對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評價,判斷是否屬于可接受風(fēng)險,如果是可接受風(fēng)險可以維持原有管理,如果是不可接受風(fēng)險,則應(yīng)提出改進(jìn)措施,對風(fēng)險進(jìn)行控制,使之達(dá)到可接受的程度。
5.2.1本程序的評價準(zhǔn)則
5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準(zhǔn)則,所列等級數(shù)字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。
5.2.1.2事件后果的嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則,具體見附件五。
5.2.1.3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施,具體見附件六。
本公司風(fēng)險評價的結(jié)果分為以下五種等級:輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風(fēng)險(d=15—16);巨大風(fēng)險(d=20—25)具體見附件六:風(fēng)險矩陣圖。
5.2.1.4把識別出來的危害因素與風(fēng)險評價結(jié)果填入:危害因素識別與風(fēng)險評價表。將風(fēng)險
進(jìn)行等級劃分,確定重大風(fēng)險,按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理,對判定為重大風(fēng)險的應(yīng)進(jìn)行錄,并定期進(jìn)行更新。
5.3風(fēng)險控制
5.3.1制定風(fēng)險控制措施應(yīng)與風(fēng)險度的大小相適應(yīng);重大風(fēng)險是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括:消除,通過合理的設(shè)計和科學(xué)管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險小的替代品;工
5.1危害因素識別
5.1.1成立評價小組。評價小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評價小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識別和風(fēng)險評價的能力。
5.1.2確定評價范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;常規(guī)和異?；顒?事故及潛在的緊急情況;所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;原材料使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評價對象。
5.1.3細(xì)分評價對象、收集資料。對所確定的評價對象,按作業(yè)活動進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息,進(jìn)入受限空間,儲罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運(yùn)機(jī)泵(械)的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機(jī)械、電動和手動工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求;d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。
5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施,進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險,應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場
所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動作。項(xiàng)目列出之后還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面,內(nèi)容應(yīng)細(xì)致。標(biāo)準(zhǔn)列出后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后,還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？?/p>
第3篇 危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度
1、目的
為充分辨識危險源,合理評價風(fēng)險,進(jìn)行風(fēng)險控制策劃,特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的管理。
3、術(shù)語
3.1重大風(fēng)險(或不可承受風(fēng)險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險。
3.2管理方案:對重大風(fēng)險,需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。
4、主要職責(zé)
4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。
4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險源辨識:
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進(jìn)行的,進(jìn)行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
b按地理區(qū)域劃分;
c按裝置劃分;
d按作業(yè)任務(wù)劃分;
e上述幾種方法的結(jié)合。
5.1.2危險源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;
5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的不安全狀態(tài);
5.1.3.2人的不安全行為;
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險源辨識充分性的確認(rèn)
a覆蓋已發(fā)生事故的原因;
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風(fēng)險評價
5.2.1風(fēng)險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。
5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風(fēng)險(或不可承受風(fēng)險):
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產(chǎn)損失事故采用ms法。
5.2.1.3風(fēng)險分級
二級以上(含二級)風(fēng)險(即一、二級風(fēng)險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風(fēng)險評價表》,公司級危險源填寫《重大風(fēng)險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。
5.3匯總和調(diào)整工作
為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價。》
5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項(xiàng),但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進(jìn)行辨識評價和確認(rèn),結(jié)果上報公司。
5.4風(fēng)險控制策劃
5.4.1風(fēng)險控制措施選擇的優(yōu)先順序:
首先考慮消除風(fēng)險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風(fēng)險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護(hù)裝置。
5.4.2風(fēng)險控制措施:
5.4.2.1二級以上(含二級)風(fēng)險,由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后,制定重大風(fēng)險控制計劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實(shí)施,公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風(fēng)險,應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風(fēng)險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后,制定風(fēng)險控制計劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實(shí)施控制計劃,生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險,由各車間(部室)制定管理辦法,進(jìn)行管理。
5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進(jìn)行一次對本單位三級危險源的檢查,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。
5.5危險源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險源進(jìn)行更新確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。
5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時,各單位應(yīng)及時辨識危險源,更新(或補(bǔ)充)危險源辨識的相應(yīng)表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;
5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進(jìn)行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。
