湖南省永順縣萬畝油茶基地建設(shè)項目可行性研究報告

湖南省永順縣萬畝油茶基地建設(shè)項目

可行性研究報告

二Ｏ一四年三月一日

目    錄

一、總論

（一）項目提要

（二）依據(jù)

（三）重要參考文獻(xiàn)

（四）關(guān)鍵術(shù)語定義與說明（可選）

（五）項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（六）可行性研究結(jié)論

二、項目建設(shè)的必要性

（一）項目建設(shè)的背景與由來

（二）應(yīng)用需求與項目必要性分析

三、項目建設(shè)條件

四、建設(shè)目標(biāo)

（一）項目建設(shè)目標(biāo)

（二）指導(dǎo)思想與原則

（三）主要建設(shè)任務(wù)

五、項目建設(shè)方案

（一）項目建設(shè)總體布局

（二）項目區(qū)區(qū)劃

（三）項目建設(shè)內(nèi)容

（四）營造林技術(shù)措施

（五）項目可行性分析

六、消防、安全、衛(wèi)生、節(jié)能節(jié)水措施

（一）消防

（二）勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生

（三）節(jié)能

（四）節(jié)水

七、環(huán)境影響評價

（一）生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀

（二）項目對環(huán)境影響

（三）環(huán)境保護(hù)措施

（四）環(huán)境影響評價

八、招標(biāo)方案

（一）招標(biāo)范圍

（二）招標(biāo)組織形式

（三）招標(biāo)方式

九、項目組織管理

（一）建設(shè)管理

（二）經(jīng)營（運行）管理

十、項目實施進(jìn)度

十一、投資估算與資金來源

（一）投資估算編制說明

（二）投資估算與項目運行（管理）年費用估算

（三）項目資金來源

十二、綜合評價

（一）項目風(fēng)險評價

（二）項目影響分析

（三）項目財務(wù)分析

十三、結(jié)論與建議

項目概況：永順縣油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)涉及全縣29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建設(shè)面積31萬畝。立地條件好，土壤深厚肥沃，交通方便，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品銷售前景廣闊。

前期工作：已列入湖南省油茶示范基地縣，并立項完成實施方案。

建設(shè)內(nèi)容：建25萬畝油茶示范基地，其中，低改20萬畝，新造5萬畝；建一條萬噸精煉茶油生產(chǎn)線。

投資規(guī)模：總投資34000萬元，擬引資20000萬元，其中新造低改投資25000萬元，萬噸精煉茶油生產(chǎn)線投資9000萬元。

效益分析：項目建設(shè)成后，可年產(chǎn)茶油1.5萬噸，年均利潤180萬元。萬噸精煉茶油生產(chǎn)線建成后，年加工收入50000萬元，年利潤1000萬元，投資回報期9年。

第一章  總 論

1-1項目名稱

湖南省永順縣萬畝油茶基地建設(shè)項目

1-1-2項目投資單位及法人代表

項目投資單位：（新組建公司）

項目法人代表：

1-1-3項目主管單位：永順縣人民政府

1-1-4項目建設(shè)區(qū)域范圍：湖南省永順縣所轄相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)

1-1-5項目性質(zhì)：新建

1-1-6項目建設(shè)目標(biāo)：利用永順縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有宜林荒山、老化殘次油茶林進(jìn)行優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶林開發(fā)，形成萬畝油茶產(chǎn)業(yè)化基地，年產(chǎn)茶籽原油500-600噸。

1-1-7項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

項目建設(shè)內(nèi)容：高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、速生油茶林產(chǎn)業(yè)基地。

項目建設(shè)規(guī)模：按集中連片的開發(fā)模式，興建4-5個千畝以上油茶林。

1-1-8項目投資規(guī)模及資金來源

①項目總投資為  萬元人民幣

②資金籌措：由項目投資單位自籌資金3.68億元；農(nóng)戶以山林權(quán)（30年）租金入股2.4億元；銀行借貸4億元（或境外融資）。

1-1-9項目經(jīng)濟(jì)效益提要

項目以三十年為計算期，從項目開始實施的第三年低改林產(chǎn)果、第五年新植林部分掛果（平均年產(chǎn)茶油原油200噸），第八年全面掛果（平均年產(chǎn)茶油原油550噸），累計可生產(chǎn)茶油原油1.5萬余噸，實現(xiàn)產(chǎn)值6億余元；生產(chǎn)茶籽粕4萬余噸，產(chǎn)值約7000萬元。

項目投資回收期為  年。

1-2項目可研報告編制依據(jù)

1、《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定（試行）》

2、國家林業(yè)局《關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》

3、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》

4、《油茶栽培技術(shù)規(guī)程》

5、《湖南省油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)技術(shù)方案》

6、《湖南省油茶造林工程管理辦法》

7、《湖南省油茶低產(chǎn)林改造工程管理辦法》

1-3項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1-3-1山林租賃成本指標(biāo)

①殘次、低產(chǎn)油茶林：80元/畝/年

②宜林荒山：50元/畝/年

1-3-2造林成本指標(biāo)

①新植林1000元/畝

②低改林700元/畝

1-3-3后期運營成本指標(biāo)

①油茶林管理成本：200元/畝

②茶籽采摘、原油加工成本：25元/公斤

1-3-4產(chǎn)出品產(chǎn)量及價格指標(biāo)

菜籽產(chǎn)量：0.4噸/畝

茶籽出油率：10.5%

茶籽原油現(xiàn)行價格：40元/公斤

茶籽粕產(chǎn)量：0.144噸/畝

茶籽粕現(xiàn)價：1700元/噸

1-4可行性研究結(jié)論

①永順縣現(xiàn)有油茶基本系低產(chǎn)、老化、殘次林，需進(jìn)行高產(chǎn)化改造。

②永順縣適于油茶開發(fā)的荒山面積不低于5萬畝。

③本項目的實施可新提供就業(yè)崗位300個，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來近700萬元的收入，對解決當(dāng)?shù)氐摹叭r(nóng)”問題有重要的意義。

④項目財務(wù)內(nèi)部收益率為53.14%，財務(wù)凈現(xiàn)值133323萬元；投資利潤率為44.74%；項目投資回收期為8年，屬于收益較高，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)的長線投資項目。

⑤項目的實施有助于做大做強(qiáng)永順的高檔植物油產(chǎn)業(yè)，每年可創(chuàng)造近2200萬元的產(chǎn)值，是一個利國利民的好項目。

第二章  項目建設(shè)的必要性

2-1項目建設(shè)的背景和由來

油茶與油棕、油橄欖、椰子并稱為世界四大木本油料植物，茶油的不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%，遠(yuǎn)高于茶籽油、花生油和豆油，是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我國年產(chǎn)茶油約109.22萬噸，僅占全國食用油消費總量的2.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾的需求。油茶作為糧食安全和“三農(nóng)”問題的組成部分，在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)中占有不可忽視的地位。為此，發(fā)展油茶生產(chǎn)得到了黨和國家的高度重視，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》中特別提到要大力發(fā)展油茶等特種油料作物；國家林業(yè)局也專門出臺了《關(guān)于發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)的意見》。

湖南省是全國油茶生產(chǎn)的主產(chǎn)區(qū)，XXXX年全國油茶籽產(chǎn)量為109.22萬噸，其中湖南產(chǎn)量為39.05萬噸，占全國產(chǎn)量的35.7%。永順縣已列入湖南省油茶示范基地縣，而現(xiàn)有的油茶林普遍存在著老化、殘化、低產(chǎn)化的問題，如何保持和發(fā)展永順油茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)前永順各級政府高度重視的一項重大課題。

2-2項目建設(shè)的必要性

1、本項目的建設(shè)是充分利用永順的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)村人民群眾生活水平的需要。永順縣是農(nóng)業(yè)大縣，全縣總?cè)丝?3.57萬人，其中農(nóng)業(yè)人口46.73萬人，占總?cè)丝诘?7.23%。長期以來，永順的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要依賴糧食生產(chǎn)、烤煙生產(chǎn)、用材林生產(chǎn)、果蔬生產(chǎn)等，除此以外就是外出務(wù)工（全縣有近15萬農(nóng)村人口在外務(wù)工），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形成不了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高。本項目的實施能有效地利用永順的山林、氣候、土質(zhì)等自然條件和資源優(yōu)勢，把永順油茶打造成一個強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)，帶動永順油茶精深加工和副產(chǎn)品生產(chǎn)的快速發(fā)展，新增一部分就業(yè)崗位，切實增加農(nóng)民收入。

2、本項目的建設(shè)是應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的需要。長期以來，我國的油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒有對油茶林實行科學(xué)培育和集約化管理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲害多，荒蕪面積大，其結(jié)果是產(chǎn)量越來越低（每畝產(chǎn)油僅為4公斤左右），油農(nóng)的信心也越來越不足，盡管國家在油茶生產(chǎn)上給予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本項目的實施將采用油茶種植上最先進(jìn)的科研成果，對老化和殘次油菜林進(jìn)行科學(xué)改造，實現(xiàn)科學(xué)化營林，實現(xiàn)產(chǎn)量上的突破（力爭達(dá)到每畝產(chǎn)油40-50公斤），為全省油茶生產(chǎn)做出良好示范。

3、本項目的實施有利于鞏固永順縣退耕還林成果，消滅宜林荒山，保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)建設(shè)。

4、本項目的實施有利于節(jié)約農(nóng)用耕地，發(fā)展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平。

第三章  項目建設(shè)條件分析

3-1自然地理條件分析

3-1-1永順縣的地理位置

永順縣位于湖南省的西部，湘西土家族苗族自治州北部。東鄰張家界市境，西接龍山縣、保靖縣境，北枕桑植縣境，南臨古丈縣境，東南同懷化地區(qū)沅陵縣境毗連。地理坐標(biāo)介于東經(jīng)109°35′～110°23′、北緯28°42′～29°27′之間，是我國東部丘陵山地常綠闊葉林向西部高山高原暗針葉林轉(zhuǎn)變的過度帶，為云貴高原、鄂西山地黃壤巖溶山原的東緣。從東沿的鍋鍋姥峰至西沿的萬云山頂，寬78公里；南面自枝柳鐵路羅依溪酉水大橋頭至北面喇叭界，長81公里。全縣總面積3810.6325平方公里（571.5949萬畝），為湖南省面積的1.8%，為湘西自治州面積的17.6%。

3-1-2永順縣的地形地貌

縣內(nèi)常態(tài)地貌（浸蝕流水地貌）和巖溶地貌同時發(fā)育，河流侵蝕切割強(qiáng)烈，地青破碎，起伏大, 呈山地、山原、丘陵、崗地及向斜谷地等多種類型。水平方向由西北部砂頁巖侵蝕構(gòu)造山地谷地到中部碳酸巖溶蝕構(gòu)造山原山地，再到東南部變質(zhì)巖侵蝕構(gòu)造中山山地，具有嶺谷相間，平行排列和明顯的水平地域分異規(guī)律；在垂直方向上，隨地勢增高，由現(xiàn)代河床、溪谷平原到崗地、丘陵再到山地山原，具有多層性和成層分布的規(guī)律。境內(nèi)崇山峻嶺，永龍山呈弧形雄居縣境西北，人頭山蜿蜒東南，其間普岸山、萬福山、蟠龍山、四方界、羊峰山、方石巖等山脈曲繞相連，組成斜"S"型，地勢依此向東北部澧水和南部酉水梯級下降，構(gòu)成了不對稱"鞍狀"的地貌形態(tài)。境內(nèi)山巒疊嶂，溪谷縱橫，最高羊峰山海拔為1437.9米，最低小溪鯉魚坪的明溪海拔為162.6米，高低相差1275.3米，地勢比降為44.6%。

3-1-3永順縣的氣候

全縣屬中亞熱帶山地濕潤氣候，四季分明，熱量較足，雨量充沛，水熱同步，溫暖濕潤；夏無酷暑，冬少嚴(yán)寒，垂直差異懸殊，立體氣候特征明顯，小氣候效應(yīng)顯著。

3-1-4永順縣的水文水系

永順縣屬沅、澧水系。沅水流域面積3019.82平方公里，占總面積的79.24%；澧水流域面積791.2平方公里，占總面積的20.76%。全縣共有大小溪河330多條，流域面積大于10平方公里、干流長度大于5公里的河流70條，其中一級支流6條，二級支流16條，三級支流30條，四級支流13條，5級支流5條。全縣河網(wǎng)密度為每平方公里0.29公里。

3-2永順縣社會經(jīng)濟(jì)狀況

3-2-1永順縣面積、人口結(jié)構(gòu)

永順縣總面積3810平方公里，轄11個鎮(zhèn)、20個鄉(xiāng)。全縣總?cè)丝?3.57萬人，其中農(nóng)業(yè)人口46.73萬人，占總?cè)丝诘?7.23%；少數(shù)民族48.47萬人，占總?cè)丝诘?0.82%，其中土家族43.35萬人，占少數(shù)民族人口總數(shù)的89.44%；苗族4.79萬人，占少數(shù)民族人口總數(shù)的9.88%。

3-2-2永順縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

XXXX年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值41.58億元，實現(xiàn)財政總收入3.13億元；按常住人口計算，人均GDP為9618元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12650元，農(nóng)民人均純收入3962元。

3-2-3永順縣交通基礎(chǔ)設(shè)施概況

全縣通鐵路里程36公里，公路通車?yán)锍?335公里，其中國公路69公里，省公路192公里，縣公路267公里，鄉(xiāng)公路703公里，村組公路3014公里。XXXX年，全社會旅客客運量778萬人次，周轉(zhuǎn)量52365萬人公里，貨物運輸量126萬噸，周轉(zhuǎn)量XXXX年1萬噸公里。

3-3永順縣林業(yè)及森林資源狀況

永順縣是湖南省重點林區(qū)縣，全縣有林地面積17.6萬公頃，其中天然林8.1萬頃，活立木蓄積量526萬立方米，森林覆蓋率達(dá)到67.6%。XXXX年，主要林產(chǎn)品產(chǎn)量為：油桐籽2700噸，油茶籽5000噸，板粟2569噸，松脂410噸，核桃157噸，木材0.8萬立方米。

3-4項目經(jīng)營公司經(jīng)營管理人員、技術(shù)人員的招聘和聘請

1、經(jīng)營管理人員：向社會公開招聘

2、林業(yè)技術(shù)人員：向社會公開招聘具有中、高級林業(yè)技術(shù)職稱的人員，或向林業(yè)科研院所協(xié)請中、高級林業(yè)技術(shù)人員

3-5項目用地分布

永順縣油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)涉及29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，本項目擬從萬民、鹽井、兩岔、松柏四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中選擇立地條件好、土壤深厚肥沃、交通方便的2000多畝老殘茶林和8000多畝疏殘灌木林，作為本項目開發(fā)建設(shè)用地。

3-6項目建設(shè)的基本條件

1、本項目的提出符合中央、省、州發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)造?！叭r(nóng)”的指導(dǎo)思想，得到了永順縣委、縣政府的高度重視，各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)承諾舉全鄉(xiāng)之力支持本項目建設(shè)。

2、項目的開發(fā)建設(shè)不與糧食爭土地，符合廣大農(nóng)民的根本利益，可以得到基層干部群眾的擁護(hù)和支持。

3、多年來，湖南省、湘西州、永順縣多家林業(yè)科研機(jī)構(gòu)在油茶栽培、良種選育、油茶林營造和管理等方面獲得了多方面的創(chuàng)新成果，本項目可依托這些科研機(jī)構(gòu)獲得強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

4、永縣勞動力資源充足，全縣20多萬農(nóng)村勞動力中有近三分之二需要轉(zhuǎn)移，因此項目建設(shè)所需的勞動力是充足的。

第四章  項目的建設(shè)目標(biāo)和市場分析

4-1項目的建設(shè)目標(biāo)

通過建設(shè)本項目，實現(xiàn)以下目標(biāo)：

一是實現(xiàn)對部分老殘油茶林的更新改造，對新植油茶林的開發(fā)營造。

二是實現(xiàn)本項目年產(chǎn)茶籽油600噸，副產(chǎn)品（茶籽粕）2000噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值2800萬元，年出口創(chuàng)匯250萬美元。

三是在全縣乃至全省油茶生產(chǎn)區(qū)起到示范性作用，大幅度提高茶籽油的產(chǎn)量，提高茶籽油在中國食用油中所占比重，滿足市場需求。

4-2項目的市場分析

油茶，多年生常青闊葉經(jīng)濟(jì)樹種，其主要產(chǎn)品為茶籽油，主要副產(chǎn)品為茶籽粕，前者作為高檔食用植物油富含不飽和脂肪酸和維生素A、B，在國際市場上與橄欖油齊名，后者作為皂素、飼料及有機(jī)化工原料在國際市場上有很大的需求。

4-2-1主產(chǎn)品——茶籽油市場分析

1、茶籽油的營養(yǎng)價值

茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高達(dá)90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其單不飽和脂肪酸（油酸）的含量最高達(dá)88%，這是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公認(rèn)的是全球食用油中的理想黃金比例。優(yōu)質(zhì)茶籽油中的不飽和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人體所需，其成份含量為：油酸75%—88%；亞油酸3.5%—21%；亞麻酸0.3%—1.5%。油中飽和脂肪酸（10%）、單不飽和脂肪酸（80%）、多不飽和脂肪酸10%的這樣一個比例完全符合營養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式1:8:1，其中的亞麻酸脂肪酸（1.5%）和亞油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合營養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式1:4-6。對于糖尿病、高血壓、高血脂患者來說均有顯著的食療效果，且無任何不良反應(yīng)。在我國醫(yī)學(xué)名著《本草綱目》、《農(nóng)息居飲食譜》、《中國中醫(yī)藥大辭典》中，都記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、清熱潤肺、解毒止痛、護(hù)發(fā)、減肥、清腸等食聞效果，被譽(yù)為“東方的液體黃金”。

2、我國食用植物油市場現(xiàn)狀

①食用油消費增速快，但消費量不足

油脂是人體不可少的營養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長和人民生活水平提高，全球食用油的消費是逐年增長。我國是人口大國同時也是食用油消費大國，食用油特別是食用植物油的消費量隨著人們生活水平的提高而快速增長。目前，我國人均年食用植物油消費約18公斤左右，與歐美發(fā)達(dá)國家人均年消費45公斤相比，還有太大的差距。

②食用油消費結(jié)構(gòu)不合理。茶籽油作為高檔木本食用植物油，在我國食用油消費總量中僅占2.11%，而歐美發(fā)達(dá)國家高檔木本食用植物油（橄欖油）的消費量則占食物油總消費量的40%以上，差距極大。

③國產(chǎn)食用植物油供給不足，依賴進(jìn)口。XXXX年，我國進(jìn)口食用植物油總量為845萬噸。

④由于我國耕地少，大規(guī)模發(fā)展豆油等與糧食爭地的植物油生產(chǎn)是不可能的，這也是我國每年進(jìn)口植物油的原因。

3、茶籽油的市場預(yù)測

①以我國XXXX年食用植物油總消費量算，在不增加消費量的前提下，每年國內(nèi)的供給缺口植物油達(dá)845萬噸；

②以我國XXXX年茶籽油年產(chǎn)量109.22萬噸計算，僅占食用油脂費量的2.11%，這是極不合理的。要改變這一狀況，把茶籽油這種高檔、優(yōu)質(zhì)、健康食用油的消費比例提高到歐美國家水平，我國茶籽油年產(chǎn)量就要提高到2000萬噸，是現(xiàn)在年產(chǎn)量的18倍。

③隨著貿(mào)易全球化以及國際市場對我國特有茶油優(yōu)質(zhì)特性的認(rèn)識，國外企業(yè)從中國進(jìn)口油茶生產(chǎn)加工茶油產(chǎn)品，以及國內(nèi)企業(yè)將開發(fā)出來的茶油產(chǎn)品銷售海外，必將成為一種趨勢。在國際市場上，茶油十分熱銷，國產(chǎn)茶油在日本等地的價格達(dá)每噸5萬元以上，國內(nèi)頂級茶油的售價達(dá)到每噸10多萬元。

4-2-2項目主要副產(chǎn)品——茶籽粕的市場分析

油茶副產(chǎn)品茶籽粕殼的利用價值也非常高。茶籽粕經(jīng)深加工可生產(chǎn)茶皂素、拋光粉和飼料等。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等方面。我國生產(chǎn)的茶皂素一半以上銷往歐美等發(fā)達(dá)國家，市場前景非常好。茶籽粕還可加工成具有較高營養(yǎng)價值的飼料，是魚類養(yǎng)殖不可缺少的原料，市場前景廣闊。近幾年，茶籽粕的市場需求急劇上升，泰國、馬來西亞等東南亞國家，每年從中國直接進(jìn)口大量的茶籽和茶枯來進(jìn)行加工、提取皂素、作生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋光粉等，這些都促使了茶枯、茶殼需求的上升。目前，國內(nèi)市場的茶籽粕每噸的售價已上升到1800元。上述用途的年需求量不低于200萬噸。

第五章  項目建設(shè)方案

5-1項目布局

項目布局分南、北兩片，南片以江永、道縣、寧遠(yuǎn)為中軸，順著寧道江盆地的江永——道縣——寧遠(yuǎn)公路沿線（含新田、藍(lán)山一部分）30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，規(guī)劃40萬畝；北片以東安、零陵、冷水灘為中軸，順著零祁盆地的322國道沿線30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，規(guī)劃40萬畝。

其中，南片包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：

江永縣：上江圩、夏層鋪、允山、黃甲嶺、迴龍圩、桃川、瀟浦

江華縣：橋頭鋪、松  柏、大路鋪

道  縣：祥林鋪、白芒鋪、審章塘、蚣  壩、四馬橋、清  塘、白馬渡、壽雁

寧遠(yuǎn)縣：水市、天堂、冷水、太平、中和、柏家坪、鯉溪

新田縣：毛里、蓮花

藍(lán)山縣：楠市、土市、匯源

北片包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：

東安縣：石期市、井頭圩、端橋鋪、紫溪市、蘆洪市、橫塘

零陵區(qū)：凼  底、石山腳、大慶坪、接履橋、郵亭圩、菱角塘、富家橋、黃田鋪、株  山、梳子鋪

冷水灘區(qū)：蔡  市、仁  灣、上嶺橋、伊  塘、竹山橋、高溪市、黃陽司、嵐角山、普利橋、牛角壩

祁陽縣：茅竹、觀音灘、三口塘、大忠橋

每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)原則上按1.3萬畝—1.4萬畝的面積開發(fā)。

5-2項目開發(fā)面積分布表

5-2-1基地南片面積分布表（寧道江盆地）

單位：萬畝

5-2-2基地北片面積分布表（零祁盆地）

單位：萬畝

5-3項目種苗基地建設(shè)

為了確保本項目的實施，項目前期須先行營建1000畝油茶采穗圃和2000畝育苗基地，此項投資約500萬元，列入項目總投資預(yù)算。

5-3-1項目種苗基地選址

為適應(yīng)零祁盆地和寧道江盆地不同氣候環(huán)境的油茶種植和生長，本項目種苗基地擬在江永的夏層鋪鎮(zhèn)和北片的伊塘鎮(zhèn)各規(guī)劃1500畝作為項目種苗的培育基地。

5-3-2項目種苗需求量概算

①新植油茶林按每畝100株計算，30萬畝新植林約需3000萬株種苗。

②低改油茶林按20-30%補(bǔ)植率算，50萬畝低改林約需1000-1500萬株種苗。

5-3-3項目種苗供應(yīng)能力概算

根據(jù)常規(guī)實踐，育苗基地每畝可培植3萬株種苗，2000畝育苗基地可提供6000萬株種苗，完全可以滿足項目對種苗的需求。

5-3-4項目品種選取

根據(jù)國家林業(yè)局《關(guān)于加快油茶種苗發(fā)展和強(qiáng)化種苗質(zhì)量的通知》，本項目對油茶種苗品種的選取依據(jù)以下幾個原則：

1、必須是國家或省級林業(yè)部門認(rèn)定的油茶良種。

2、必須是適合湖南地區(qū)氣候條件和土壤條件的品種。、

3、必須是抗病、蟲害能力強(qiáng)的品種。

依照以上原則，本項目初步確定“湘林1號”、“贛無1號”等多個品種為引進(jìn)和培育品種。

5-4油茶林的保護(hù)與管理

5-4-1油茶林防火

1、強(qiáng)化工作人員的防火意識，建立防火責(zé)任制。

2、加強(qiáng)對周邊群眾的防火宣傳教育。

3、與市、縣（區(qū)）林業(yè)防火部門緊密聯(lián)系，建立防火應(yīng)急機(jī)制和火災(zāi)預(yù)警機(jī)制。

4、建立防、滅火設(shè)施和防、滅火隊伍。

5-4-2油茶林病、蟲害防治

1、加強(qiáng)病、蟲害檢疫，嚴(yán)格防控病蟲害通過種苗或其他方式帶入項目區(qū)。

2、抓好病、蟲害預(yù)測預(yù)報，建立病蟲害防治的應(yīng)急機(jī)制。

3、采用抗性強(qiáng)的無性系苗木造林，使用多個無性系進(jìn)行塊狀交互替換配制以障低生態(tài)風(fēng)險；配合抗病、抗蟲的優(yōu)良品種的培育，減少病、蟲害發(fā)生機(jī)率。

4、按照技術(shù)規(guī)程有效殺滅病、蟲害。

5-4-3油茶林營造和管護(hù)

本項目嘗試由農(nóng)民以林權(quán)入股的方式進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營和管理，通過量化方式界定投資人、林權(quán)所有人的權(quán)力、利益、義務(wù)和責(zé)任，將農(nóng)民的切身利益與項目的建設(shè)和經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來，調(diào)動農(nóng)民群眾參與的積極性，與投資人、經(jīng)營公司一起把項目建設(shè)、管理好。

5-4-4新植林營造技術(shù)措施

1、依據(jù)：《湖南省油茶林造林工程管理辦法》

2、實施內(nèi)容：

①整地：在栽植前三個月，根據(jù)選址坡度、土壤、植被情況分別進(jìn)全墾、水平梯級整地或穴墾整地。

②基肥：按每畝2000-3000公斤施用農(nóng)家肥，或按每畝300公斤施用專用基肥。

③良種壯苗，使用Ⅰ、Ⅱ級合格良種壯苗，嚴(yán)格執(zhí)行“三證一簽”和檢疫制度。

④栽植：按2米×3米的間距，每畝植株密度75-110株，采用植苗造林方式，做到苗正、根舒、土實、深淺適當(dāng)，苗齡采用二年生苗，實行多品種配植。

⑤幼林撫育：每年三月采用同品種的I級或二年生大苗對林地缺株進(jìn)行補(bǔ)植，造林后1-3年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技術(shù)規(guī)程搞好整形剪枝并搞好病蟲防治。

5-4-5老殘低產(chǎn)林改造與管護(hù)措施

1、依據(jù)：《湖南省油茶低產(chǎn)林改造工程管理辦法》

2、實施內(nèi)容：

①按林分類別分類改造。

②清理林地，將林中其他樹林、藤灌木和雜草清除，挖去老殘病劣植株。

③調(diào)整密謀，將過密的疏伐，過疏的以良種壯苗補(bǔ)植，確保每畝不低于80株。

④修剪整枝，剪除枯死枝、病出枝、重疊枝、寄生枝、徒長枝、腳枝、下垂枝、細(xì)弱枝等。

⑤重復(fù)深挖，從第一年冬季起深挖一次，堅持三年一深挖一年一淺挖，改善土讓條件。

⑥蓄水保土，沿環(huán)山方向開好竹節(jié)溝，防止水土流失。

⑦合理施肥，結(jié)合冬墾，每株施以土雜肥10公斤或杜餅1-2公斤，夏季每株追施氮、磷肥0.2-0.3公斤。

⑧劣株改造，以大樹換冠的方法將劣株（不結(jié)果或少結(jié)果的植株）改造成優(yōu)良植株，以提高產(chǎn)量。

第六章  項目的消防和安全生產(chǎn)

6-1項目的消防

6-1-1林區(qū)消防紀(jì)律

1、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國國森林防火管理條例》和《湖南省森林防火實施辦法》

2、不經(jīng)市、縣（區(qū)）人民政府批準(zhǔn)，不得開展計劃燒除行動，確需開展計劃燒除行動時必須報請市、縣（區(qū)）人民政府批準(zhǔn)，領(lǐng)取計劃燒除證后，嚴(yán)格按照計劃燒除的技術(shù)要領(lǐng)和規(guī)程開展計劃燒除行動。

3、生活用火一律禁止帶入項目林區(qū)。

4、建立健全項目防火責(zé)任制，如果發(fā)生消防安全事故，其責(zé)任人除接受有關(guān)法律制裁外，項目單位亦移按規(guī)定予以嚴(yán)懲。

6-1-2項目消防設(shè)施和設(shè)備

1、根據(jù)森林消防要求，項目單位組建消防隊伍并置備森林消防器材，包括2號撲火用具100把，風(fēng)力滅火機(jī)10臺，消防運乘車一輛。

2、林地邊緣開設(shè)防火隔離帶，避免火源引入林區(qū)。

6-2勞動安全

本項目的作業(yè)場地大多為野外，按照《中華人民共和國國勞動法》，項目經(jīng)營單位確保勞動者的基本權(quán)益和生產(chǎn)安全。

1、依法與工作人員簽訂勞動用工合同，辦理工傷社會保險。

2、貫徹“以人為本”的理念，搞好勞動安全教育。

3、做好勞保用品的發(fā)放，夏季作業(yè)要有防暑降溫用品，冬季作業(yè)時要有防凍預(yù)寒措施。

4、野外作業(yè)時，要嚴(yán)格防止雷擊、毒蟲毒蛇咬傷、觸電、洪水泥石流、摔傷等意外事故的發(fā)生。

第七章  環(huán)境影響評估

7-1永順縣生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀

永州市地處湘江上游，境內(nèi)森林植被率達(dá)65%以上，動、植物種群資源十分豐富，生態(tài)環(huán)境良好，流經(jīng)市區(qū)的湘江河水長年保持Ⅱ級飲用水的標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量在全國地級以上城市排名前列。

7-2建設(shè)項目對環(huán)境的影響分析

項目在建設(shè)過程中對環(huán)境可能造成的不良影響主要因素有：

1、清水整地方式不當(dāng)造成水土流失?；馃謇恚捝剑┏謇韽氐住⑹」?、便于造林作業(yè)外，還可以提高地溫、增加土壤灰分、消滅病蟲害，但對環(huán)境也有負(fù)面影響。主要表現(xiàn)為降低了林地的保水能力，容易發(fā)生水土流失，大面積煉山還會對大氣環(huán)境造成污染，使害蟲的天敵及其它昆蟲、鳥獸喪失棲息場所。對此，要求項目進(jìn)行林地清理時，盡量不要采取煉山方式，如果要煉山，則要選好煉山時間，掌握煉山方法，將負(fù)責(zé)影響降到最低。全墾整地對水土流失的影響隨山地坡度而變化，共回歸分析結(jié)果呈指數(shù)函數(shù)式，即在坡度25度以下時，固體徑流隨坡度增加而緩慢增加，坡度25度以上時，則隨坡度增大急劇增加。對此要求項目進(jìn)行塊狀或帶狀整地，減少水土流失。

2、化肥、農(nóng)藥使用不當(dāng)造成水體或土壤污染。如化肥使用不當(dāng)，流失的化肥會在土、水分間下滲透，流入小溪、河流造成污染。目前農(nóng)藥污染主要是有機(jī)氯、有機(jī)磷和有機(jī)氮農(nóng)藥。這些農(nóng)藥在土壤中殘留時間不長，但有致癌、致畸作用。如流入水體，將給人畜直接帶來威脅。

3、大面積人工純林對環(huán)境的影響。大面積人工純林因物種單一，生態(tài)環(huán)境的差異性小而降低了森林對病蟲害的抵抗力，也容易造成土壤中某些營養(yǎng)元素的缺乏，導(dǎo)致地力衰退。

7-3環(huán)境保護(hù)措施

7-3-1水土保持措施

①將清林物運出山外，盡量不用或少用煉山這種清林方法。

②采用沿等高線帶狀整地，栽植穴按“品”字形配置，帶間及下坡林緣保留部分原主植被。

③撫育時將砍除的雜草、灌木覆蓋栽植穴及其周圍，避免降雨對土壤的直接沖刷，或者在林下間作豆科等農(nóng)作物，既可改善土壤肥力結(jié)構(gòu)，也能增加地表覆蓋，達(dá)到保持水土的目的。

7-3-2林地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施

油茶林作為食用油的原料基地，因此項目建設(shè)提倡盡量使用農(nóng)家肥、有機(jī)肥，不用或少用農(nóng)藥。在病蟲害防治時，盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農(nóng)藥。

苗木包裝使用易降解的紙質(zhì)容器，不使用難降解的塑料容器。

項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的生活垃圾要及時填埋，嚴(yán)防對周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。

7-3-3生物多樣性保護(hù)措施

在經(jīng)營過程中，盡量保留油茶林邊沿上的現(xiàn)有闊葉樹種。推行不同油茶品種或無性系塊狀混交，通過多樹種配置，保護(hù)各類生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。

7-3-4森林資源保護(hù)措施

加強(qiáng)《森林法》、《森林法實施條例》和相關(guān)政策法規(guī)的宣傳，提高教育施工人員對森林資源的保護(hù)意識，防止對周邊森林資源產(chǎn)生破壞。

7-4環(huán)境影響評價

油茶本身并不會污染水源和環(huán)境，不會殺傷有益生物和危害人畜安全，油茶人工林種植不會對環(huán)境產(chǎn)生危害。在油茶人工林的種植過程中，可能因采取的技術(shù)措施不當(dāng)，對水土保持、土壤肥力、生活多樣性等產(chǎn)生影響，但這些影響是暫時的，可以通過科學(xué)的經(jīng)營措施將其降低到最低限度。

科學(xué)種植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率，改善區(qū)域自然條件，增加生態(tài)系統(tǒng)中的生物量，減少水土流失，提高保持水土、涵養(yǎng)水源的能力，凈化空氣。并且由于油茶的多種用途，既可以提供大量的依用油原料，也可以為生物質(zhì)能源提供原料。其副產(chǎn)品茶枯、茶殼可提取茶皂素，加工生產(chǎn)拋光粉、活性炭、糖醛等產(chǎn)品，是日用化工原料的組成部分，可減少對其它資源的消耗。

第八章  招標(biāo)方案

8-1項目招標(biāo)范圍

①項目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)

②新植林營林工程

③油脂加工成套設(shè)備招標(biāo)

④森林消防設(shè)備招標(biāo)

⑤項目管理用車輛招標(biāo)

⑥油脂加工廠房建設(shè)

8-2項目招標(biāo)工作的組織形式

本項目各項招標(biāo)均由經(jīng)營公司綜合財務(wù)部組織，由財務(wù)評估人員、工程技術(shù)人員、規(guī)劃設(shè)計人員、工程設(shè)備人員及中介機(jī)構(gòu)代表組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)具體實施招標(biāo)工作。

8-3招標(biāo)方式

招標(biāo)方式根據(jù)不同的招標(biāo)內(nèi)容，分別采取公開招標(biāo)或邀請根據(jù)兩種方式。

第九章  項目的運營管理

9-1項目運營模式

本項目實行業(yè)主投資，林權(quán)入股，產(chǎn)權(quán)明晰，責(zé)權(quán)明確，風(fēng)險共擔(dān)，盈利共享的運營模式。

9-2項目運營目的

本項目由投資商、林權(quán)戶、地方政府三方聯(lián)動，協(xié)力推進(jìn)。投資商謀求投資的收益回報，林權(quán)戶謀求山林產(chǎn)權(quán)的收益提高和穩(wěn)定增長，地方政府則謀求農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；農(nóng)民收入提高，農(nóng)業(yè)勞動力的有效轉(zhuǎn)移，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的壯大。

9-3項目經(jīng)營的組織形式

項目實行公司化的組織形式，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，下設(shè)種苗基地部、營林部、技術(shù)部、監(jiān)理部、綜合財務(wù)部、油茶加工營銷部。

9-4項目經(jīng)營公司機(jī)構(gòu)設(shè)置

董事會

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

總工程師

苗基地

營林部

技術(shù)部

監(jiān)理部

財務(wù)部

油脂加工

營 銷 部

9-4公司各級機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)

總經(jīng)理：在董事會領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司全面日常工作

副總經(jīng)理（2人）：協(xié)助總經(jīng)理工作并分管公司一方面業(yè)務(wù)工作

總工程師：負(fù)責(zé)公司工程和技術(shù)方面的工作，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部

種苗基地部：承擔(dān)全公司良種引進(jìn)、種系培育、種苗培植及種苗的供應(yīng)和銷售工作。

營林部：承擔(dān)全公司新植油茶林的營造，老殘低產(chǎn)林的改造以及油茶林管護(hù)、病蟲害防治、林權(quán)戶協(xié)調(diào)等。

技術(shù)部：承擔(dān)全公司種苗培育、良種改進(jìn)、營林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技術(shù)和研發(fā)工作，質(zhì)量管理工作等。

綜合財務(wù)部：承擔(dān)全公司后勤、計劃、綜合、文檔、物流、人才資源、財務(wù)工作等

油脂加工營銷部：承擔(dān)全公司油茶加工、銷售工作（兼油脂加工廠）。

第十章  項目實施進(jìn)度安排

10-1項目建設(shè)期限

本項目全部建設(shè)期為8年：2009-XXXX年

10-2項目實施的工作內(nèi)容

1、項目編制可行性研究報告

2、項目立項報批

3、項目經(jīng)營公司登記注冊

4、油茶基地分類開發(fā)面積勘測、繪圖、選取

5、農(nóng)戶林權(quán)入股合同簽訂

6、項目整體規(guī)劃設(shè)計及方案報批

7、零祁盆地項目區(qū)3000畝種苗基地建設(shè)

8、零祁盆地項目區(qū)40萬畝油茶林營造、低改、幼林撫育

9、寧道江盆地項目區(qū)3000畝種苗基地建設(shè)

10、寧道江盆地項目區(qū)40萬畝茶林營造、低改、幼林撫育

11、基地油脂加工廠建設(shè)

10-3建設(shè)期限及建設(shè)進(jìn)度

建設(shè)期限為8年：2009年-XXXX年

建設(shè)進(jìn)度：

第十一章  投資估算與資金來源

11-1  投資估算的編制依據(jù)

1、本項目投資估算依據(jù)國家財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的要求進(jìn)行編制

2、本項目投資指標(biāo)依據(jù)湖南省南部地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

3、本項目各項投資費用參照“林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃概算編制辦法”計算

11-2投資估算范圍

涵蓋整個項目實施期所發(fā)生的費用

主要包括：

前期籌辦費、林地勘測費、項目規(guī)劃設(shè)計費

種苗基地建設(shè)費、良種引進(jìn)費

營林造林費、幼林撫育費、成林管護(hù)及蟲病害防治費

④基地油脂加工儲運設(shè)施費

11-3主要投資成本估算

一、造林成本指標(biāo)（根據(jù)永州當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)勞動力價格，按50元/日計算）

1、林地清理、整地、施肥  300元/畝（6個工日）

2、基肥成本              100元/畝

3、栽植                  50元/畝（1個工日）

4、苗木成本              160元/畝（1.6元/株×100株/畝）

5、幼林撫育              270元/畝（90元/畝×3年）

6、追肥及病蟲害防治      120元/畝

新植油茶林投資費用合計1000元/畝

二、低產(chǎn)、老殘油茶林改造費用指標(biāo)

1、林地清理及耕復(fù)        200元/畝

2、撫育（含補(bǔ)植、修剪、嫁接、施肥、病蟲防治）

300元/畝（6個工日）

3、肥料及材料            200元/畝

低改、老殘油林改造投資費用合計：700元/畝

11-4總投資估算

單位：萬元

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

11-4建設(shè)資金來源

投資商湖南永州          有限公司聯(lián)合              實業(yè)有限公司、                貿(mào)易有限公司等共同籌資3.68億元；農(nóng)戶山林使用權(quán)入股2.4億元（80萬畝×10元/畝×30年）；銀行借貸4億元，合計10.08億元。

第十二章  項目的綜合評價

12-1項目的經(jīng)濟(jì)效益

1、計劃期與建設(shè)期

本項目建設(shè)期從2009年—XXXX年，共計8年。

本項目計算期從2009年—2038年，共計地30年

2、項目收入和稅金估算

本項目建成后的主要產(chǎn)品為茶籽油，副產(chǎn)品為茶籽粕。茶籽油按低殘林改造第二年結(jié)果，新植林第四年結(jié)果，八年后進(jìn)入盛果期，畝產(chǎn)茶油40公斤；畝產(chǎn)茶籽粕144公斤。依照項目建成后所形成的油茶面積，概算計算期總銷售收入為2440767萬元（其中茶油銷售收入為2394000萬元，茶籽粕銷售收入為46767萬元）。

本項目所產(chǎn)生的稅金主要是所得稅，稅率按所得額的25%計繳。

3、項目的成本概算

本項目成本主要包括項目建設(shè)成本、經(jīng)營管理成本、財務(wù)成本。

項目建設(shè)成本包括：項目籌辦、項目建設(shè)、林權(quán)使用費攤銷、油脂加工設(shè)備及其他設(shè)備折舊等。

項目經(jīng)營管理費主要包括：項目建成后的油茶林撫育、管理、油脂加工廠的生產(chǎn)管理。

財務(wù)成本包括：投資資金利息（按年利率5.85%計）。

80萬畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項目主、副產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測表

80萬畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項目主、副產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表

80萬畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（2009-2038年）

根據(jù)本項目財務(wù)現(xiàn)金流量表，對項目的各項財務(wù)指標(biāo)作如下計算和評價。

1、項目財務(wù)內(nèi)部收益率

IRR＝53.14%

2、項目財務(wù)凈現(xiàn)值

FNV＝133323萬元

3、項目投資利潤率

ROI＝ ×100%＝40.74%

4、項目凈態(tài)回收期

PP＝4－1+ ＝7.08年

12-3項目的風(fēng)險評價

1、本項目的產(chǎn)品是有益于人類健康的綠色食品，其在國內(nèi)市場上無論是價格還是需求總量都呈剛性增長的態(tài)勢，且油茶林一旦成林便可百年受益，沒有毀滅性的病疫災(zāi)害，故其市場風(fēng)險和生產(chǎn)風(fēng)險幾乎沒有。

2、本項目不與糧食爭地、不與綠化爭地，故其資源風(fēng)險也沒有。

3、本項目屬于有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)，有利于“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于擴(kuò)大市場供活的項目，故沒有政策風(fēng)險。

4、根據(jù)12-2的財務(wù)分析，本項目各個經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)都十分理想，財務(wù)抗風(fēng)險力強(qiáng)。

12-4項目生態(tài)效益分析

（1）水源涵養(yǎng)和凈化效益

油茶林屬于森木植被的組成部分，本項目所形成的油茶基地林帶對于改善永州土址結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)水土保持功能，提高水源涵養(yǎng)能力，凈化永州江河水質(zhì)都有積極的作用。

（2）改善大氣環(huán)境

本項目通過大面積新植油茶林可減少荒山裸露面積，擴(kuò)大植被，增加CO2的吸收和O2的釋放，降解浮類、凈化大氣，這對改善永州全 市的生態(tài)環(huán)境必須產(chǎn)生明顯的效果。

12-5社會效益評價

本項目的啟動和建設(shè)，其所產(chǎn)生的社會效益是多方面的，主要有：

①為農(nóng)村勞動力提供一萬個以上的長期就業(yè)崗位和五萬個以上的短期就業(yè)機(jī)會。

②帶動永州山茶油特色產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)產(chǎn)，形成一個具有永州特色的生機(jī)勃勃的朝陽產(chǎn)業(yè)。

③為永州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)每年增加十幾億元的有效產(chǎn)值，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加五億元以上的總收入。

每年可為地方財政增加1-2億元的稅收。

每年可形成上億元的農(nóng)資產(chǎn)品消費，擴(kuò)大內(nèi)需。

⑥通過山茶籽油的增產(chǎn)，提高人民群眾綠色健康食用油的消費，有利于提高人民群眾身體健康。

第十三章  項目可行性研究的結(jié)論和建議

13-1可行性研究的結(jié)論

①永州是全國最適宜油茶生產(chǎn)的地區(qū)之一，現(xiàn)有油茶種植面積290萬畝（其中大多是需改造的老殘低產(chǎn)林），有宜林荒山368萬畝，這為本項目實施提供了用地、用林的可行條件。

②本項目投資商有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力并有多方面的籌資渠道，加上采用農(nóng)民山林權(quán)入股的方式，這為項目的籌資提供了可靠的條件。

③目前國家已制訂了油茶發(fā)展規(guī)劃，計劃在未來10-20年內(nèi)將油茶種植面積擴(kuò)大到6000萬畝以上，茶籽油產(chǎn)量提高到300萬噸以上，人均茶油消費量占食用油的比例提高到15%以上。這為本項目的實施提供了廣闊的發(fā)展前景。

④本項目屬于國家政策大力支持和鼓勵發(fā)展的項目，這是項目實施的政策可行性。

⑤本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回報率都很理想，屬于高收益、低風(fēng)險項目，這是項目實施的財務(wù)可行性保障。

⑥本項目能大規(guī)模地提供農(nóng)村勞動力就業(yè)崗位，大幅度提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，增加農(nóng)民收入和地方稅收。

⑦該項目的建設(shè)可美化永州的山水，改善永州的土地結(jié)構(gòu)，增加永州山林的蓄水保水能力，擴(kuò)大永州山林植被，凈化永州的水體和大氣，有益于永州生態(tài)環(huán)境的整體改善。

總之，本項目是一個利國利民的好項目，項目的實施條件也已具備，項目總體上是完全可行的。

13-3工作建議

1、本項目是一個浩大的工程 ，僅有項目投資商的積極性是不夠的，必須要引起湖南省、永州市兩級人民政府的高度重視，將本項目作為省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要務(wù)來抓。

2、對于本項目的建設(shè)和開發(fā)，政府部門、地方財政、科研機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要給足政策支持、給足資金支持、給足信貸支持、給足技術(shù)支持。

3、市縣（區(qū)）人民政府要配合項目的實施成立專門的班子負(fù)責(zé)項目的協(xié)調(diào)和林權(quán)入股等重要工作的組織。