湖南省永順縣萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

湖南省永順縣萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

二Ｏ一四年三月一日

目    錄

一、總論

（一）項(xiàng)目提要

（二）依據(jù)

（三）重要參考文獻(xiàn)

（四）關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)定義與說(shuō)明（可選）

（五）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（六）可行性研究結(jié)論

二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（一）項(xiàng)目建設(shè)的背景與由來(lái)

（二）應(yīng)用需求與項(xiàng)目必要性分析

三、項(xiàng)目建設(shè)條件

四、建設(shè)目標(biāo)

（一）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)

（二）指導(dǎo)思想與原則

（三）主要建設(shè)任務(wù)

五、項(xiàng)目建設(shè)方案

（一）項(xiàng)目建設(shè)總體布局

（二）項(xiàng)目區(qū)區(qū)劃

（三）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

（四）營(yíng)造林技術(shù)措施

（五）項(xiàng)目可行性分析

六、消防、安全、衛(wèi)生、節(jié)能節(jié)水措施

（一）消防

（二）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生

（三）節(jié)能

（四）節(jié)水

七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)

（一）生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀

（二）項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響

（三）環(huán)境保護(hù)措施

（四）環(huán)境影響評(píng)價(jià)

八、招標(biāo)方案

（一）招標(biāo)范圍

（二）招標(biāo)組織形式

（三）招標(biāo)方式

九、項(xiàng)目組織管理

（一）建設(shè)管理

（二）經(jīng)營(yíng)（運(yùn)行）管理

十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

十一、投資估算與資金來(lái)源

（一）投資估算編制說(shuō)明

（二）投資估算與項(xiàng)目運(yùn)行（管理）年費(fèi)用估算

（三）項(xiàng)目資金來(lái)源

十二、綜合評(píng)價(jià)

（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（二）項(xiàng)目影響分析

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析

十三、結(jié)論與建議

項(xiàng)目概況：永順縣油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)涉及全縣29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建設(shè)面積31萬(wàn)畝。立地條件好，土壤深厚肥沃，交通方便，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品銷售前景廣闊。

前期工作：已列入湖南省油茶示范基地縣，并立項(xiàng)完成實(shí)施方案。

建設(shè)內(nèi)容：建25萬(wàn)畝油茶示范基地，其中，低改20萬(wàn)畝，新造5萬(wàn)畝；建一條萬(wàn)噸精煉茶油生產(chǎn)線。

投資規(guī)模：總投資34000萬(wàn)元，擬引資20000萬(wàn)元，其中新造低改投資25000萬(wàn)元，萬(wàn)噸精煉茶油生產(chǎn)線投資9000萬(wàn)元。

效益分析：項(xiàng)目建設(shè)成后，可年產(chǎn)茶油1.5萬(wàn)噸，年均利潤(rùn)180萬(wàn)元。萬(wàn)噸精煉茶油生產(chǎn)線建成后，年加工收入50000萬(wàn)元，年利潤(rùn)1000萬(wàn)元，投資回報(bào)期9年。

第一章  總 論

1-1項(xiàng)目名稱

湖南省永順縣萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目

1-1-2項(xiàng)目投資單位及法人代表

項(xiàng)目投資單位：（新組建公司）

項(xiàng)目法人代表：

1-1-3項(xiàng)目主管單位：永順縣人民政府

1-1-4項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域范圍：湖南省永順縣所轄相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)

1-1-5項(xiàng)目性質(zhì)：新建

1-1-6項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：利用永順縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有宜林荒山、老化殘次油茶林進(jìn)行優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶林開(kāi)發(fā)，形成萬(wàn)畝油茶產(chǎn)業(yè)化基地，年產(chǎn)茶籽原油500-600噸。

1-1-7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、速生油茶林產(chǎn)業(yè)基地。

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：按集中連片的開(kāi)發(fā)模式，興建4-5個(gè)千畝以上油茶林。

1-1-8項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來(lái)源

①項(xiàng)目總投資為  萬(wàn)元人民幣

②資金籌措：由項(xiàng)目投資單位自籌資金3.68億元；農(nóng)戶以山林權(quán)（30年）租金入股2.4億元；銀行借貸4億元（或境外融資）。

1-1-9項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益提要

項(xiàng)目以三十年為計(jì)算期，從項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施的第三年低改林產(chǎn)果、第五年新植林部分掛果（平均年產(chǎn)茶油原油200噸），第八年全面掛果（平均年產(chǎn)茶油原油550噸），累計(jì)可生產(chǎn)茶油原油1.5萬(wàn)余噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6億余元；生產(chǎn)茶籽粕4萬(wàn)余噸，產(chǎn)值約7000萬(wàn)元。

項(xiàng)目投資回收期為  年。

1-2項(xiàng)目可研報(bào)告編制依據(jù)

1、《林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定（試行）》

2、國(guó)家林業(yè)局《關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》

3、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》

4、《油茶栽培技術(shù)規(guī)程》

5、《湖南省油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)技術(shù)方案》

6、《湖南省油茶造林工程管理辦法》

7、《湖南省油茶低產(chǎn)林改造工程管理辦法》

1-3項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1-3-1山林租賃成本指標(biāo)

①殘次、低產(chǎn)油茶林：80元/畝/年

②宜林荒山：50元/畝/年

1-3-2造林成本指標(biāo)

①新植林1000元/畝

②低改林700元/畝

1-3-3后期運(yùn)營(yíng)成本指標(biāo)

①油茶林管理成本：200元/畝

②茶籽采摘、原油加工成本：25元/公斤

1-3-4產(chǎn)出品產(chǎn)量及價(jià)格指標(biāo)

菜籽產(chǎn)量：0.4噸/畝

茶籽出油率：10.5%

茶籽原油現(xiàn)行價(jià)格：40元/公斤

茶籽粕產(chǎn)量：0.144噸/畝

茶籽粕現(xiàn)價(jià)：1700元/噸

1-4可行性研究結(jié)論

①永順縣現(xiàn)有油茶基本系低產(chǎn)、老化、殘次林，需進(jìn)行高產(chǎn)化改造。

②永順縣適于油茶開(kāi)發(fā)的荒山面積不低于5萬(wàn)畝。

③本項(xiàng)目的實(shí)施可新提供就業(yè)崗位300個(gè)，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來(lái)近700萬(wàn)元的收入，對(duì)解決當(dāng)?shù)氐摹叭r(nóng)”問(wèn)題有重要的意義。

④項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為53.14%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值133323萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為44.74%；項(xiàng)目投資回收期為8年，屬于收益較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的長(zhǎng)線投資項(xiàng)目。

⑤項(xiàng)目的實(shí)施有助于做大做強(qiáng)永順的高檔植物油產(chǎn)業(yè)，每年可創(chuàng)造近2200萬(wàn)元的產(chǎn)值，是一個(gè)利國(guó)利民的好項(xiàng)目。

第二章  項(xiàng)目建設(shè)的必要性

2-1項(xiàng)目建設(shè)的背景和由來(lái)

油茶與油棕、油橄欖、椰子并稱為世界四大木本油料植物，茶油的不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%，遠(yuǎn)高于茶籽油、花生油和豆油，是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我國(guó)年產(chǎn)茶油約109.22萬(wàn)噸，僅占全國(guó)食用油消費(fèi)總量的2.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾的需求。油茶作為糧食安全和“三農(nóng)”問(wèn)題的組成部分，在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)中占有不可忽視的地位。為此，發(fā)展油茶生產(chǎn)得到了黨和國(guó)家的高度重視，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》中特別提到要大力發(fā)展油茶等特種油料作物；國(guó)家林業(yè)局也專門出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》。

湖南省是全國(guó)油茶生產(chǎn)的主產(chǎn)區(qū)，XXXX年全國(guó)油茶籽產(chǎn)量為109.22萬(wàn)噸，其中湖南產(chǎn)量為39.05萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的35.7%。永順縣已列入湖南省油茶示范基地縣，而現(xiàn)有的油茶林普遍存在著老化、殘化、低產(chǎn)化的問(wèn)題，如何保持和發(fā)展永順油茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)前永順各級(jí)政府高度重視的一項(xiàng)重大課題。

2-2項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1、本項(xiàng)目的建設(shè)是充分利用永順的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)村人民群眾生活水平的需要。永順縣是農(nóng)業(yè)大縣，全縣總?cè)丝?3.57萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口46.73萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.23%。長(zhǎng)期以來(lái)，永順的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要依賴糧食生產(chǎn)、烤煙生產(chǎn)、用材林生產(chǎn)、果蔬生產(chǎn)等，除此以外就是外出務(wù)工（全縣有近15萬(wàn)農(nóng)村人口在外務(wù)工），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形成不了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高。本項(xiàng)目的實(shí)施能有效地利用永順的山林、氣候、土質(zhì)等自然條件和資源優(yōu)勢(shì)，把永順油茶打造成一個(gè)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)永順油茶精深加工和副產(chǎn)品生產(chǎn)的快速發(fā)展，新增一部分就業(yè)崗位，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

2、本項(xiàng)目的建設(shè)是應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的需要。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒(méi)有對(duì)油茶林實(shí)行科學(xué)培育和集約化管理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲(chóng)害多，荒蕪面積大，其結(jié)果是產(chǎn)量越來(lái)越低（每畝產(chǎn)油僅為4公斤左右），油農(nóng)的信心也越來(lái)越不足，盡管國(guó)家在油茶生產(chǎn)上給予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本項(xiàng)目的實(shí)施將采用油茶種植上最先進(jìn)的科研成果，對(duì)老化和殘次油菜林進(jìn)行科學(xué)改造，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化營(yíng)林，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量上的突破（力爭(zhēng)達(dá)到每畝產(chǎn)油40-50公斤），為全省油茶生產(chǎn)做出良好示范。

3、本項(xiàng)目的實(shí)施有利于鞏固永順縣退耕還林成果，消滅宜林荒山，保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)建設(shè)。

4、本項(xiàng)目的實(shí)施有利于節(jié)約農(nóng)用耕地，發(fā)展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平。

第三章  項(xiàng)目建設(shè)條件分析

3-1自然地理?xiàng)l件分析

3-1-1永順縣的地理位置

永順縣位于湖南省的西部，湘西土家族苗族自治州北部。東鄰張家界市境，西接龍山縣、保靖縣境，北枕桑植縣境，南臨古丈縣境，東南同懷化地區(qū)沅陵縣境毗連。地理坐標(biāo)介于東經(jīng)109°35′～110°23′、北緯28°42′～29°27′之間，是我國(guó)東部丘陵山地常綠闊葉林向西部高山高原暗針葉林轉(zhuǎn)變的過(guò)度帶，為云貴高原、鄂西山地黃壤巖溶山原的東緣。從東沿的鍋鍋姥峰至西沿的萬(wàn)云山頂，寬78公里；南面自枝柳鐵路羅依溪酉水大橋頭至北面喇叭界，長(zhǎng)81公里。全縣總面積3810.6325平方公里（571.5949萬(wàn)畝），為湖南省面積的1.8%，為湘西自治州面積的17.6%。

3-1-2永順縣的地形地貌

縣內(nèi)常態(tài)地貌（浸蝕流水地貌）和巖溶地貌同時(shí)發(fā)育，河流侵蝕切割強(qiáng)烈，地青破碎，起伏大, 呈山地、山原、丘陵、崗地及向斜谷地等多種類型。水平方向由西北部砂頁(yè)巖侵蝕構(gòu)造山地谷地到中部碳酸巖溶蝕構(gòu)造山原山地，再到東南部變質(zhì)巖侵蝕構(gòu)造中山山地，具有嶺谷相間，平行排列和明顯的水平地域分異規(guī)律；在垂直方向上，隨地勢(shì)增高，由現(xiàn)代河床、溪谷平原到崗地、丘陵再到山地山原，具有多層性和成層分布的規(guī)律。境內(nèi)崇山峻嶺，永龍山呈弧形雄居縣境西北，人頭山蜿蜒東南，其間普岸山、萬(wàn)福山、蟠龍山、四方界、羊峰山、方石巖等山脈曲繞相連，組成斜"S"型，地勢(shì)依此向東北部澧水和南部酉水梯級(jí)下降，構(gòu)成了不對(duì)稱"鞍狀"的地貌形態(tài)。境內(nèi)山巒疊嶂，溪谷縱橫，最高羊峰山海拔為1437.9米，最低小溪鯉魚(yú)坪的明溪海拔為162.6米，高低相差1275.3米，地勢(shì)比降為44.6%。

3-1-3永順縣的氣候

全縣屬中亞熱帶山地濕潤(rùn)氣候，四季分明，熱量較足，雨量充沛，水熱同步，溫暖濕潤(rùn)；夏無(wú)酷暑，冬少嚴(yán)寒，垂直差異懸殊，立體氣候特征明顯，小氣候效應(yīng)顯著。

3-1-4永順縣的水文水系

永順縣屬沅、澧水系。沅水流域面積3019.82平方公里，占總面積的79.24%；澧水流域面積791.2平方公里，占總面積的20.76%。全縣共有大小溪河330多條，流域面積大于10平方公里、干流長(zhǎng)度大于5公里的河流70條，其中一級(jí)支流6條，二級(jí)支流16條，三級(jí)支流30條，四級(jí)支流13條，5級(jí)支流5條。全縣河網(wǎng)密度為每平方公里0.29公里。

3-2永順縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況

3-2-1永順縣面積、人口結(jié)構(gòu)

永順縣總面積3810平方公里，轄11個(gè)鎮(zhèn)、20個(gè)鄉(xiāng)。全縣總?cè)丝?3.57萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口46.73萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.23%；少數(shù)民族48.47萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?0.82%，其中土家族43.35萬(wàn)人，占少數(shù)民族人口總數(shù)的89.44%；苗族4.79萬(wàn)人，占少數(shù)民族人口總數(shù)的9.88%。

3-2-2永順縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

XXXX年，全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值41.58億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3.13億元；按常住人口計(jì)算，人均GDP為9618元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12650元，農(nóng)民人均純收入3962元。

3-2-3永順縣交通基礎(chǔ)設(shè)施概況

全縣通鐵路里程36公里，公路通車?yán)锍?335公里，其中國(guó)公路69公里，省公路192公里，縣公路267公里，鄉(xiāng)公路703公里，村組公路3014公里。XXXX年，全社會(huì)旅客客運(yùn)量778萬(wàn)人次，周轉(zhuǎn)量52365萬(wàn)人公里，貨物運(yùn)輸量126萬(wàn)噸，周轉(zhuǎn)量XXXX年1萬(wàn)噸公里。

3-3永順縣林業(yè)及森林資源狀況

永順縣是湖南省重點(diǎn)林區(qū)縣，全縣有林地面積17.6萬(wàn)公頃，其中天然林8.1萬(wàn)頃，活立木蓄積量526萬(wàn)立方米，森林覆蓋率達(dá)到67.6%。XXXX年，主要林產(chǎn)品產(chǎn)量為：油桐籽2700噸，油茶籽5000噸，板粟2569噸，松脂410噸，核桃157噸，木材0.8萬(wàn)立方米。

3-4項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)管理人員、技術(shù)人員的招聘和聘請(qǐng)

1、經(jīng)營(yíng)管理人員：向社會(huì)公開(kāi)招聘

2、林業(yè)技術(shù)人員：向社會(huì)公開(kāi)招聘具有中、高級(jí)林業(yè)技術(shù)職稱的人員，或向林業(yè)科研院所協(xié)請(qǐng)中、高級(jí)林業(yè)技術(shù)人員

3-5項(xiàng)目用地分布

永順縣油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)涉及29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，本項(xiàng)目擬從萬(wàn)民、鹽井、兩岔、松柏四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中選擇立地條件好、土壤深厚肥沃、交通方便的2000多畝老殘茶林和8000多畝疏殘灌木林，作為本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)用地。

3-6項(xiàng)目建設(shè)的基本條件

1、本項(xiàng)目的提出符合中央、省、州發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)造?！叭r(nóng)”的指導(dǎo)思想，得到了永順縣委、縣政府的高度重視，各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)承諾舉全鄉(xiāng)之力支持本項(xiàng)目建設(shè)。

2、項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)不與糧食爭(zhēng)土地，符合廣大農(nóng)民的根本利益，可以得到基層干部群眾的擁護(hù)和支持。

3、多年來(lái)，湖南省、湘西州、永順縣多家林業(yè)科研機(jī)構(gòu)在油茶栽培、良種選育、油茶林營(yíng)造和管理等方面獲得了多方面的創(chuàng)新成果，本項(xiàng)目可依托這些科研機(jī)構(gòu)獲得強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

4、永縣勞動(dòng)力資源充足，全縣20多萬(wàn)農(nóng)村勞動(dòng)力中有近三分之二需要轉(zhuǎn)移，因此項(xiàng)目建設(shè)所需的勞動(dòng)力是充足的。

第四章  項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和市場(chǎng)分析

4-1項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)

通過(guò)建設(shè)本項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

一是實(shí)現(xiàn)對(duì)部分老殘油茶林的更新改造，對(duì)新植油茶林的開(kāi)發(fā)營(yíng)造。

二是實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目年產(chǎn)茶籽油600噸，副產(chǎn)品（茶籽粕）2000噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值2800萬(wàn)元，年出口創(chuàng)匯250萬(wàn)美元。

三是在全縣乃至全省油茶生產(chǎn)區(qū)起到示范性作用，大幅度提高茶籽油的產(chǎn)量，提高茶籽油在中國(guó)食用油中所占比重，滿足市場(chǎng)需求。

4-2項(xiàng)目的市場(chǎng)分析

油茶，多年生常青闊葉經(jīng)濟(jì)樹(shù)種，其主要產(chǎn)品為茶籽油，主要副產(chǎn)品為茶籽粕，前者作為高檔食用植物油富含不飽和脂肪酸和維生素A、B，在國(guó)際市場(chǎng)上與橄欖油齊名，后者作為皂素、飼料及有機(jī)化工原料在國(guó)際市場(chǎng)上有很大的需求。

4-2-1主產(chǎn)品——茶籽油市場(chǎng)分析

1、茶籽油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值

茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高達(dá)90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其單不飽和脂肪酸（油酸）的含量最高達(dá)88%，這是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公認(rèn)的是全球食用油中的理想黃金比例。優(yōu)質(zhì)茶籽油中的不飽和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人體所需，其成份含量為：油酸75%—88%；亞油酸3.5%—21%；亞麻酸0.3%—1.5%。油中飽和脂肪酸（10%）、單不飽和脂肪酸（80%）、多不飽和脂肪酸10%的這樣一個(gè)比例完全符合營(yíng)養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式1:8:1，其中的亞麻酸脂肪酸（1.5%）和亞油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合營(yíng)養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式1:4-6。對(duì)于糖尿病、高血壓、高血脂患者來(lái)說(shuō)均有顯著的食療效果，且無(wú)任何不良反應(yīng)。在我國(guó)醫(yī)學(xué)名著《本草綱目》、《農(nóng)息居飲食譜》、《中國(guó)中醫(yī)藥大辭典》中，都記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、清熱潤(rùn)肺、解毒止痛、護(hù)發(fā)、減肥、清腸等食聞效果，被譽(yù)為“東方的液體黃金”。

2、我國(guó)食用植物油市場(chǎng)現(xiàn)狀

①食用油消費(fèi)增速快，但消費(fèi)量不足

油脂是人體不可少的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長(zhǎng)和人民生活水平提高，全球食用油的消費(fèi)是逐年增長(zhǎng)。我國(guó)是人口大國(guó)同時(shí)也是食用油消費(fèi)大國(guó)，食用油特別是食用植物油的消費(fèi)量隨著人們生活水平的提高而快速增長(zhǎng)。目前，我國(guó)人均年食用植物油消費(fèi)約18公斤左右，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)45公斤相比，還有太大的差距。

②食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理。茶籽油作為高檔木本食用植物油，在我國(guó)食用油消費(fèi)總量中僅占2.11%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家高檔木本食用植物油（橄欖油）的消費(fèi)量則占食物油總消費(fèi)量的40%以上，差距極大。

③國(guó)產(chǎn)食用植物油供給不足，依賴進(jìn)口。XXXX年，我國(guó)進(jìn)口食用植物油總量為845萬(wàn)噸。

④由于我國(guó)耕地少，大規(guī)模發(fā)展豆油等與糧食爭(zhēng)地的植物油生產(chǎn)是不可能的，這也是我國(guó)每年進(jìn)口植物油的原因。

3、茶籽油的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

①以我國(guó)XXXX年食用植物油總消費(fèi)量算，在不增加消費(fèi)量的前提下，每年國(guó)內(nèi)的供給缺口植物油達(dá)845萬(wàn)噸；

②以我國(guó)XXXX年茶籽油年產(chǎn)量109.22萬(wàn)噸計(jì)算，僅占食用油脂費(fèi)量的2.11%，這是極不合理的。要改變這一狀況，把茶籽油這種高檔、優(yōu)質(zhì)、健康食用油的消費(fèi)比例提高到歐美國(guó)家水平，我國(guó)茶籽油年產(chǎn)量就要提高到2000萬(wàn)噸，是現(xiàn)在年產(chǎn)量的18倍。

③隨著貿(mào)易全球化以及國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)特有茶油優(yōu)質(zhì)特性的認(rèn)識(shí)，國(guó)外企業(yè)從中國(guó)進(jìn)口油茶生產(chǎn)加工茶油產(chǎn)品，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)將開(kāi)發(fā)出來(lái)的茶油產(chǎn)品銷售海外，必將成為一種趨勢(shì)。在國(guó)際市場(chǎng)上，茶油十分熱銷，國(guó)產(chǎn)茶油在日本等地的價(jià)格達(dá)每噸5萬(wàn)元以上，國(guó)內(nèi)頂級(jí)茶油的售價(jià)達(dá)到每噸10多萬(wàn)元。

4-2-2項(xiàng)目主要副產(chǎn)品——茶籽粕的市場(chǎng)分析

油茶副產(chǎn)品茶籽粕殼的利用價(jià)值也非常高。茶籽粕經(jīng)深加工可生產(chǎn)茶皂素、拋光粉和飼料等。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等方面。我國(guó)生產(chǎn)的茶皂素一半以上銷往歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)前景非常好。茶籽粕還可加工成具有較高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的飼料，是魚(yú)類養(yǎng)殖不可缺少的原料，市場(chǎng)前景廣闊。近幾年，茶籽粕的市場(chǎng)需求急劇上升，泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家，每年從中國(guó)直接進(jìn)口大量的茶籽和茶枯來(lái)進(jìn)行加工、提取皂素、作生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋光粉等，這些都促使了茶枯、茶殼需求的上升。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的茶籽粕每噸的售價(jià)已上升到1800元。上述用途的年需求量不低于200萬(wàn)噸。

第五章  項(xiàng)目建設(shè)方案

5-1項(xiàng)目布局

項(xiàng)目布局分南、北兩片，南片以江永、道縣、寧遠(yuǎn)為中軸，順著寧道江盆地的江永——道縣——寧遠(yuǎn)公路沿線（含新田、藍(lán)山一部分）30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，規(guī)劃40萬(wàn)畝；北片以東安、零陵、冷水灘為中軸，順著零祁盆地的322國(guó)道沿線30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，規(guī)劃40萬(wàn)畝。

其中，南片包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：

江永縣：上江圩、夏層鋪、允山、黃甲嶺、迴龍圩、桃川、瀟浦

江華縣：橋頭鋪、松  柏、大路鋪

道  縣：祥林鋪、白芒鋪、審章塘、蚣  壩、四馬橋、清  塘、白馬渡、壽雁

寧遠(yuǎn)縣：水市、天堂、冷水、太平、中和、柏家坪、鯉溪

新田縣：毛里、蓮花

藍(lán)山縣：楠市、土市、匯源

北片包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：

東安縣：石期市、井頭圩、端橋鋪、紫溪市、蘆洪市、橫塘

零陵區(qū)：凼  底、石山腳、大慶坪、接履橋、郵亭圩、菱角塘、富家橋、黃田鋪、株  山、梳子鋪

冷水灘區(qū)：蔡  市、仁  灣、上嶺橋、伊  塘、竹山橋、高溪市、黃陽(yáng)司、嵐角山、普利橋、牛角壩

祁陽(yáng)縣：茅竹、觀音灘、三口塘、大忠橋

每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)原則上按1.3萬(wàn)畝—1.4萬(wàn)畝的面積開(kāi)發(fā)。

5-2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)面積分布表

5-2-1基地南片面積分布表（寧道江盆地）

單位：萬(wàn)畝

5-2-2基地北片面積分布表（零祁盆地）

單位：萬(wàn)畝

5-3項(xiàng)目種苗基地建設(shè)

為了確保本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目前期須先行營(yíng)建1000畝油茶采穗圃和2000畝育苗基地，此項(xiàng)投資約500萬(wàn)元，列入項(xiàng)目總投資預(yù)算。

5-3-1項(xiàng)目種苗基地選址

為適應(yīng)零祁盆地和寧道江盆地不同氣候環(huán)境的油茶種植和生長(zhǎng)，本項(xiàng)目種苗基地?cái)M在江永的夏層鋪鎮(zhèn)和北片的伊塘鎮(zhèn)各規(guī)劃1500畝作為項(xiàng)目種苗的培育基地。

5-3-2項(xiàng)目種苗需求量概算

①新植油茶林按每畝100株計(jì)算，30萬(wàn)畝新植林約需3000萬(wàn)株種苗。

②低改油茶林按20-30%補(bǔ)植率算，50萬(wàn)畝低改林約需1000-1500萬(wàn)株種苗。

5-3-3項(xiàng)目種苗供應(yīng)能力概算

根據(jù)常規(guī)實(shí)踐，育苗基地每畝可培植3萬(wàn)株種苗，2000畝育苗基地可提供6000萬(wàn)株種苗，完全可以滿足項(xiàng)目對(duì)種苗的需求。

5-3-4項(xiàng)目品種選取

根據(jù)國(guó)家林業(yè)局《關(guān)于加快油茶種苗發(fā)展和強(qiáng)化種苗質(zhì)量的通知》，本項(xiàng)目對(duì)油茶種苗品種的選取依據(jù)以下幾個(gè)原則：

1、必須是國(guó)家或省級(jí)林業(yè)部門認(rèn)定的油茶良種。

2、必須是適合湖南地區(qū)氣候條件和土壤條件的品種。、

3、必須是抗病、蟲(chóng)害能力強(qiáng)的品種。

依照以上原則，本項(xiàng)目初步確定“湘林1號(hào)”、“贛無(wú)1號(hào)”等多個(gè)品種為引進(jìn)和培育品種。

5-4油茶林的保護(hù)與管理

5-4-1油茶林防火

1、強(qiáng)化工作人員的防火意識(shí)，建立防火責(zé)任制。

2、加強(qiáng)對(duì)周邊群眾的防火宣傳教育。

3、與市、縣（區(qū)）林業(yè)防火部門緊密聯(lián)系，建立防火應(yīng)急機(jī)制和火災(zāi)預(yù)警機(jī)制。

4、建立防、滅火設(shè)施和防、滅火隊(duì)伍。

5-4-2油茶林病、蟲(chóng)害防治

1、加強(qiáng)病、蟲(chóng)害檢疫，嚴(yán)格防控病蟲(chóng)害通過(guò)種苗或其他方式帶入項(xiàng)目區(qū)。

2、抓好病、蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，建立病蟲(chóng)害防治的應(yīng)急機(jī)制。

3、采用抗性強(qiáng)的無(wú)性系苗木造林，使用多個(gè)無(wú)性系進(jìn)行塊狀交互替換配制以障低生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)；配合抗病、抗蟲(chóng)的優(yōu)良品種的培育，減少病、蟲(chóng)害發(fā)生機(jī)率。

4、按照技術(shù)規(guī)程有效殺滅病、蟲(chóng)害。

5-4-3油茶林營(yíng)造和管護(hù)

本項(xiàng)目嘗試由農(nóng)民以林權(quán)入股的方式進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理，通過(guò)量化方式界定投資人、林權(quán)所有人的權(quán)力、利益、義務(wù)和責(zé)任，將農(nóng)民的切身利益與項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合起來(lái)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民群眾參與的積極性，與投資人、經(jīng)營(yíng)公司一起把項(xiàng)目建設(shè)、管理好。

5-4-4新植林營(yíng)造技術(shù)措施

1、依據(jù)：《湖南省油茶林造林工程管理辦法》

2、實(shí)施內(nèi)容：

①整地：在栽植前三個(gè)月，根據(jù)選址坡度、土壤、植被情況分別進(jìn)全墾、水平梯級(jí)整地或穴墾整地。

②基肥：按每畝2000-3000公斤施用農(nóng)家肥，或按每畝300公斤施用專用基肥。

③良種壯苗，使用Ⅰ、Ⅱ級(jí)合格良種壯苗，嚴(yán)格執(zhí)行“三證一簽”和檢疫制度。

④栽植：按2米×3米的間距，每畝植株密度75-110株，采用植苗造林方式，做到苗正、根舒、土實(shí)、深淺適當(dāng)，苗齡采用二年生苗，實(shí)行多品種配植。

⑤幼林撫育：每年三月采用同品種的I級(jí)或二年生大苗對(duì)林地缺株進(jìn)行補(bǔ)植，造林后1-3年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技術(shù)規(guī)程搞好整形剪枝并搞好病蟲(chóng)防治。

5-4-5老殘低產(chǎn)林改造與管護(hù)措施

1、依據(jù)：《湖南省油茶低產(chǎn)林改造工程管理辦法》

2、實(shí)施內(nèi)容：

①按林分類別分類改造。

②清理林地，將林中其他樹(shù)林、藤灌木和雜草清除，挖去老殘病劣植株。

③調(diào)整密謀，將過(guò)密的疏伐，過(guò)疏的以良種壯苗補(bǔ)植，確保每畝不低于80株。

④修剪整枝，剪除枯死枝、病出枝、重疊枝、寄生枝、徒長(zhǎng)枝、腳枝、下垂枝、細(xì)弱枝等。

⑤重復(fù)深挖，從第一年冬季起深挖一次，堅(jiān)持三年一深挖一年一淺挖，改善土讓條件。

⑥蓄水保土，沿環(huán)山方向開(kāi)好竹節(jié)溝，防止水土流失。

⑦合理施肥，結(jié)合冬墾，每株施以土雜肥10公斤或杜餅1-2公斤，夏季每株追施氮、磷肥0.2-0.3公斤。

⑧劣株改造，以大樹(shù)換冠的方法將劣株（不結(jié)果或少結(jié)果的植株）改造成優(yōu)良植株，以提高產(chǎn)量。

第六章  項(xiàng)目的消防和安全生產(chǎn)

6-1項(xiàng)目的消防

6-1-1林區(qū)消防紀(jì)律

1、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)國(guó)森林防火管理?xiàng)l例》和《湖南省森林防火實(shí)施辦法》

2、不經(jīng)市、縣（區(qū)）人民政府批準(zhǔn)，不得開(kāi)展計(jì)劃燒除行動(dòng)，確需開(kāi)展計(jì)劃燒除行動(dòng)時(shí)必須報(bào)請(qǐng)市、縣（區(qū)）人民政府批準(zhǔn)，領(lǐng)取計(jì)劃燒除證后，嚴(yán)格按照計(jì)劃燒除的技術(shù)要領(lǐng)和規(guī)程開(kāi)展計(jì)劃燒除行動(dòng)。

3、生活用火一律禁止帶入項(xiàng)目林區(qū)。

4、建立健全項(xiàng)目防火責(zé)任制，如果發(fā)生消防安全事故，其責(zé)任人除接受有關(guān)法律制裁外，項(xiàng)目單位亦移按規(guī)定予以嚴(yán)懲。

6-1-2項(xiàng)目消防設(shè)施和設(shè)備

1、根據(jù)森林消防要求，項(xiàng)目單位組建消防隊(duì)伍并置備森林消防器材，包括2號(hào)撲火用具100把，風(fēng)力滅火機(jī)10臺(tái)，消防運(yùn)乘車一輛。

2、林地邊緣開(kāi)設(shè)防火隔離帶，避免火源引入林區(qū)。

6-2勞動(dòng)安全

本項(xiàng)目的作業(yè)場(chǎng)地大多為野外，按照《中華人民共和國(guó)國(guó)勞動(dòng)法》，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)單位確保勞動(dòng)者的基本權(quán)益和生產(chǎn)安全。

1、依法與工作人員簽訂勞動(dòng)用工合同，辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)。

2、貫徹“以人為本”的理念，搞好勞動(dòng)安全教育。

3、做好勞保用品的發(fā)放，夏季作業(yè)要有防暑降溫用品，冬季作業(yè)時(shí)要有防凍預(yù)寒措施。

4、野外作業(yè)時(shí)，要嚴(yán)格防止雷擊、毒蟲(chóng)毒蛇咬傷、觸電、洪水泥石流、摔傷等意外事故的發(fā)生。

第七章  環(huán)境影響評(píng)估

7-1永順縣生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀

永州市地處湘江上游，境內(nèi)森林植被率達(dá)65%以上，動(dòng)、植物種群資源十分豐富，生態(tài)環(huán)境良好，流經(jīng)市區(qū)的湘江河水長(zhǎng)年保持Ⅱ級(jí)飲用水的標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量在全國(guó)地級(jí)以上城市排名前列。

7-2建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析

項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境可能造成的不良影響主要因素有：

1、清水整地方式不當(dāng)造成水土流失?；馃謇恚捝剑┏謇韽氐?、省工、便于造林作業(yè)外，還可以提高地溫、增加土壤灰分、消滅病蟲(chóng)害，但對(duì)環(huán)境也有負(fù)面影響。主要表現(xiàn)為降低了林地的保水能力，容易發(fā)生水土流失，大面積煉山還會(huì)對(duì)大氣環(huán)境造成污染，使害蟲(chóng)的天敵及其它昆蟲(chóng)、鳥(niǎo)獸喪失棲息場(chǎng)所。對(duì)此，要求項(xiàng)目進(jìn)行林地清理時(shí)，盡量不要采取煉山方式，如果要煉山，則要選好煉山時(shí)間，掌握煉山方法，將負(fù)責(zé)影響降到最低。全墾整地對(duì)水土流失的影響隨山地坡度而變化，共回歸分析結(jié)果呈指數(shù)函數(shù)式，即在坡度25度以下時(shí)，固體徑流隨坡度增加而緩慢增加，坡度25度以上時(shí)，則隨坡度增大急劇增加。對(duì)此要求項(xiàng)目進(jìn)行塊狀或帶狀整地，減少水土流失。

2、化肥、農(nóng)藥使用不當(dāng)造成水體或土壤污染。如化肥使用不當(dāng)，流失的化肥會(huì)在土、水分間下滲透，流入小溪、河流造成污染。目前農(nóng)藥污染主要是有機(jī)氯、有機(jī)磷和有機(jī)氮農(nóng)藥。這些農(nóng)藥在土壤中殘留時(shí)間不長(zhǎng)，但有致癌、致畸作用。如流入水體，將給人畜直接帶來(lái)威脅。

3、大面積人工純林對(duì)環(huán)境的影響。大面積人工純林因物種單一，生態(tài)環(huán)境的差異性小而降低了森林對(duì)病蟲(chóng)害的抵抗力，也容易造成土壤中某些營(yíng)養(yǎng)元素的缺乏，導(dǎo)致地力衰退。

7-3環(huán)境保護(hù)措施

7-3-1水土保持措施

①將清林物運(yùn)出山外，盡量不用或少用煉山這種清林方法。

②采用沿等高線帶狀整地，栽植穴按“品”字形配置，帶間及下坡林緣保留部分原主植被。

③撫育時(shí)將砍除的雜草、灌木覆蓋栽植穴及其周圍，避免降雨對(duì)土壤的直接沖刷，或者在林下間作豆科等農(nóng)作物，既可改善土壤肥力結(jié)構(gòu)，也能增加地表覆蓋，達(dá)到保持水土的目的。

7-3-2林地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施

油茶林作為食用油的原料基地，因此項(xiàng)目建設(shè)提倡盡量使用農(nóng)家肥、有機(jī)肥，不用或少用農(nóng)藥。在病蟲(chóng)害防治時(shí)，盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農(nóng)藥。

苗木包裝使用易降解的紙質(zhì)容器，不使用難降解的塑料容器。

項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的生活垃圾要及時(shí)填埋，嚴(yán)防對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。

7-3-3生物多樣性保護(hù)措施

在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，盡量保留油茶林邊沿上的現(xiàn)有闊葉樹(shù)種。推行不同油茶品種或無(wú)性系塊狀混交，通過(guò)多樹(shù)種配置，保護(hù)各類生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。

7-3-4森林資源保護(hù)措施

加強(qiáng)《森林法》、《森林法實(shí)施條例》和相關(guān)政策法規(guī)的宣傳，提高教育施工人員對(duì)森林資源的保護(hù)意識(shí)，防止對(duì)周邊森林資源產(chǎn)生破壞。

7-4環(huán)境影響評(píng)價(jià)

油茶本身并不會(huì)污染水源和環(huán)境，不會(huì)殺傷有益生物和危害人畜安全，油茶人工林種植不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害。在油茶人工林的種植過(guò)程中，可能因采取的技術(shù)措施不當(dāng)，對(duì)水土保持、土壤肥力、生活多樣性等產(chǎn)生影響，但這些影響是暫時(shí)的，可以通過(guò)科學(xué)的經(jīng)營(yíng)措施將其降低到最低限度。

科學(xué)種植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率，改善區(qū)域自然條件，增加生態(tài)系統(tǒng)中的生物量，減少水土流失，提高保持水土、涵養(yǎng)水源的能力，凈化空氣。并且由于油茶的多種用途，既可以提供大量的依用油原料，也可以為生物質(zhì)能源提供原料。其副產(chǎn)品茶枯、茶殼可提取茶皂素，加工生產(chǎn)拋光粉、活性炭、糖醛等產(chǎn)品，是日用化工原料的組成部分，可減少對(duì)其它資源的消耗。

第八章  招標(biāo)方案

8-1項(xiàng)目招標(biāo)范圍

①項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)

②新植林營(yíng)林工程

③油脂加工成套設(shè)備招標(biāo)

④森林消防設(shè)備招標(biāo)

⑤項(xiàng)目管理用車輛招標(biāo)

⑥油脂加工廠房建設(shè)

8-2項(xiàng)目招標(biāo)工作的組織形式

本項(xiàng)目各項(xiàng)招標(biāo)均由經(jīng)營(yíng)公司綜合財(cái)務(wù)部組織，由財(cái)務(wù)評(píng)估人員、工程技術(shù)人員、規(guī)劃設(shè)計(jì)人員、工程設(shè)備人員及中介機(jī)構(gòu)代表組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施招標(biāo)工作。

8-3招標(biāo)方式

招標(biāo)方式根據(jù)不同的招標(biāo)內(nèi)容，分別采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)根據(jù)兩種方式。

第九章  項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理

9-1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式

本項(xiàng)目實(shí)行業(yè)主投資，林權(quán)入股，產(chǎn)權(quán)明晰，責(zé)權(quán)明確，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，盈利共享的運(yùn)營(yíng)模式。

9-2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目的

本項(xiàng)目由投資商、林權(quán)戶、地方政府三方聯(lián)動(dòng)，協(xié)力推進(jìn)。投資商謀求投資的收益回報(bào)，林權(quán)戶謀求山林產(chǎn)權(quán)的收益提高和穩(wěn)定增長(zhǎng)，地方政府則謀求農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；農(nóng)民收入提高，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的壯大。

9-3項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的組織形式

項(xiàng)目實(shí)行公司化的組織形式，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，下設(shè)種苗基地部、營(yíng)林部、技術(shù)部、監(jiān)理部、綜合財(cái)務(wù)部、油茶加工營(yíng)銷部。

9-4項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置

董事會(huì)

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

總工程師

苗基地

營(yíng)林部

技術(shù)部

監(jiān)理部

財(cái)務(wù)部

油脂加工

營(yíng) 銷 部

9-4公司各級(jí)機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)

總經(jīng)理：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司全面日常工作

副總經(jīng)理（2人）：協(xié)助總經(jīng)理工作并分管公司一方面業(yè)務(wù)工作

總工程師：負(fù)責(zé)公司工程和技術(shù)方面的工作，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部

種苗基地部：承擔(dān)全公司良種引進(jìn)、種系培育、種苗培植及種苗的供應(yīng)和銷售工作。

營(yíng)林部：承擔(dān)全公司新植油茶林的營(yíng)造，老殘低產(chǎn)林的改造以及油茶林管護(hù)、病蟲(chóng)害防治、林權(quán)戶協(xié)調(diào)等。

技術(shù)部：承擔(dān)全公司種苗培育、良種改進(jìn)、營(yíng)林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技術(shù)和研發(fā)工作，質(zhì)量管理工作等。

綜合財(cái)務(wù)部：承擔(dān)全公司后勤、計(jì)劃、綜合、文檔、物流、人才資源、財(cái)務(wù)工作等

油脂加工營(yíng)銷部：承擔(dān)全公司油茶加工、銷售工作（兼油脂加工廠）。

第十章  項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

10-1項(xiàng)目建設(shè)期限

本項(xiàng)目全部建設(shè)期為8年：2009-XXXX年

10-2項(xiàng)目實(shí)施的工作內(nèi)容

1、項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)告

2、項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批

3、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司登記注冊(cè)

4、油茶基地分類開(kāi)發(fā)面積勘測(cè)、繪圖、選取

5、農(nóng)戶林權(quán)入股合同簽訂

6、項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)及方案報(bào)批

7、零祁盆地項(xiàng)目區(qū)3000畝種苗基地建設(shè)

8、零祁盆地項(xiàng)目區(qū)40萬(wàn)畝油茶林營(yíng)造、低改、幼林撫育

9、寧道江盆地項(xiàng)目區(qū)3000畝種苗基地建設(shè)

10、寧道江盆地項(xiàng)目區(qū)40萬(wàn)畝茶林營(yíng)造、低改、幼林撫育

11、基地油脂加工廠建設(shè)

10-3建設(shè)期限及建設(shè)進(jìn)度

建設(shè)期限為8年：2009年-XXXX年

建設(shè)進(jìn)度：

第十一章  投資估算與資金來(lái)源

11-1  投資估算的編制依據(jù)

1、本項(xiàng)目投資估算依據(jù)國(guó)家財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的要求進(jìn)行編制

2、本項(xiàng)目投資指標(biāo)依據(jù)湖南省南部地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

3、本項(xiàng)目各項(xiàng)投資費(fèi)用參照“林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃概算編制辦法”計(jì)算

11-2投資估算范圍

涵蓋整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期所發(fā)生的費(fèi)用

主要包括：

前期籌辦費(fèi)、林地勘測(cè)費(fèi)、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)

種苗基地建設(shè)費(fèi)、良種引進(jìn)費(fèi)

營(yíng)林造林費(fèi)、幼林撫育費(fèi)、成林管護(hù)及蟲(chóng)病害防治費(fèi)

④基地油脂加工儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施費(fèi)

11-3主要投資成本估算

一、造林成本指標(biāo)（根據(jù)永州當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)勞動(dòng)力價(jià)格，按50元/日計(jì)算）

1、林地清理、整地、施肥  300元/畝（6個(gè)工日）

2、基肥成本              100元/畝

3、栽植                  50元/畝（1個(gè)工日）

4、苗木成本              160元/畝（1.6元/株×100株/畝）

5、幼林撫育              270元/畝（90元/畝×3年）

6、追肥及病蟲(chóng)害防治      120元/畝

新植油茶林投資費(fèi)用合計(jì)1000元/畝

二、低產(chǎn)、老殘油茶林改造費(fèi)用指標(biāo)

1、林地清理及耕復(fù)        200元/畝

2、撫育（含補(bǔ)植、修剪、嫁接、施肥、病蟲(chóng)防治）

300元/畝（6個(gè)工日）

3、肥料及材料            200元/畝

低改、老殘油林改造投資費(fèi)用合計(jì)：700元/畝

11-4總投資估算

單位：萬(wàn)元

建設(shè)投資估算表

單位：萬(wàn)元

11-4建設(shè)資金來(lái)源

投資商湖南永州          有限公司聯(lián)合              實(shí)業(yè)有限公司、                貿(mào)易有限公司等共同籌資3.68億元；農(nóng)戶山林使用權(quán)入股2.4億元（80萬(wàn)畝×10元/畝×30年）；銀行借貸4億元，合計(jì)10.08億元。

第十二章  項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)

12-1項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益

1、計(jì)劃期與建設(shè)期

本項(xiàng)目建設(shè)期從2009年—XXXX年，共計(jì)8年。

本項(xiàng)目計(jì)算期從2009年—2038年，共計(jì)地30年

2、項(xiàng)目收入和稅金估算

本項(xiàng)目建成后的主要產(chǎn)品為茶籽油，副產(chǎn)品為茶籽粕。茶籽油按低殘林改造第二年結(jié)果，新植林第四年結(jié)果，八年后進(jìn)入盛果期，畝產(chǎn)茶油40公斤；畝產(chǎn)茶籽粕144公斤。依照項(xiàng)目建成后所形成的油茶面積，概算計(jì)算期總銷售收入為2440767萬(wàn)元（其中茶油銷售收入為2394000萬(wàn)元，茶籽粕銷售收入為46767萬(wàn)元）。

本項(xiàng)目所產(chǎn)生的稅金主要是所得稅，稅率按所得額的25%計(jì)繳。

3、項(xiàng)目的成本概算

本項(xiàng)目成本主要包括項(xiàng)目建設(shè)成本、經(jīng)營(yíng)管理成本、財(cái)務(wù)成本。

項(xiàng)目建設(shè)成本包括：項(xiàng)目籌辦、項(xiàng)目建設(shè)、林權(quán)使用費(fèi)攤銷、油脂加工設(shè)備及其他設(shè)備折舊等。

項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)主要包括：項(xiàng)目建成后的油茶林撫育、管理、油脂加工廠的生產(chǎn)管理。

財(cái)務(wù)成本包括：投資資金利息（按年利率5.85%計(jì)）。

80萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項(xiàng)目主、副產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)表

80萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項(xiàng)目主、副產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)表

80萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（2009-2038年）

根據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)作如下計(jì)算和評(píng)價(jià)。

1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

IRR＝53.14%

2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

FNV＝133323萬(wàn)元

3、項(xiàng)目投資利潤(rùn)率

ROI＝ ×100%＝40.74%

4、項(xiàng)目?jī)魬B(tài)回收期

PP＝4－1+ ＝7.08年

12-3項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、本項(xiàng)目的產(chǎn)品是有益于人類健康的綠色食品，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上無(wú)論是價(jià)格還是需求總量都呈剛性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，且油茶林一旦成林便可百年受益，沒(méi)有毀滅性的病疫災(zāi)害，故其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)幾乎沒(méi)有。

2、本項(xiàng)目不與糧食爭(zhēng)地、不與綠化爭(zhēng)地，故其資源風(fēng)險(xiǎn)也沒(méi)有。

3、本項(xiàng)目屬于有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)，有利于“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)供活的項(xiàng)目，故沒(méi)有政策風(fēng)險(xiǎn)。

4、根據(jù)12-2的財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目各個(gè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)都十分理想，財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)力強(qiáng)。

12-4項(xiàng)目生態(tài)效益分析

（1）水源涵養(yǎng)和凈化效益

油茶林屬于森木植被的組成部分，本項(xiàng)目所形成的油茶基地林帶對(duì)于改善永州土址結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)水土保持功能，提高水源涵養(yǎng)能力，凈化永州江河水質(zhì)都有積極的作用。

（2）改善大氣環(huán)境

本項(xiàng)目通過(guò)大面積新植油茶林可減少荒山裸露面積，擴(kuò)大植被，增加CO2的吸收和O2的釋放，降解浮類、凈化大氣，這對(duì)改善永州全 市的生態(tài)環(huán)境必須產(chǎn)生明顯的效果。

12-5社會(huì)效益評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目的啟動(dòng)和建設(shè)，其所產(chǎn)生的社會(huì)效益是多方面的，主要有：

①為農(nóng)村勞動(dòng)力提供一萬(wàn)個(gè)以上的長(zhǎng)期就業(yè)崗位和五萬(wàn)個(gè)以上的短期就業(yè)機(jī)會(huì)。

②帶動(dòng)永州山茶油特色產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)產(chǎn)，形成一個(gè)具有永州特色的生機(jī)勃勃的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

③為永州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)每年增加十幾億元的有效產(chǎn)值，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加五億元以上的總收入。

每年可為地方財(cái)政增加1-2億元的稅收。

每年可形成上億元的農(nóng)資產(chǎn)品消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需。

⑥通過(guò)山茶籽油的增產(chǎn)，提高人民群眾綠色健康食用油的消費(fèi)，有利于提高人民群眾身體健康。

第十三章  項(xiàng)目可行性研究的結(jié)論和建議

13-1可行性研究的結(jié)論

①永州是全國(guó)最適宜油茶生產(chǎn)的地區(qū)之一，現(xiàn)有油茶種植面積290萬(wàn)畝（其中大多是需改造的老殘低產(chǎn)林），有宜林荒山368萬(wàn)畝，這為本項(xiàng)目實(shí)施提供了用地、用林的可行條件。

②本項(xiàng)目投資商有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并有多方面的籌資渠道，加上采用農(nóng)民山林權(quán)入股的方式，這為項(xiàng)目的籌資提供了可靠的條件。

③目前國(guó)家已制訂了油茶發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃在未來(lái)10-20年內(nèi)將油茶種植面積擴(kuò)大到6000萬(wàn)畝以上，茶籽油產(chǎn)量提高到300萬(wàn)噸以上，人均茶油消費(fèi)量占食用油的比例提高到15%以上。這為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了廣闊的發(fā)展前景。

④本項(xiàng)目屬于國(guó)家政策大力支持和鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，這是項(xiàng)目實(shí)施的政策可行性。

⑤本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回報(bào)率都很理想，屬于高收益、低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，這是項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)務(wù)可行性保障。

⑥本項(xiàng)目能大規(guī)模地提供農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)崗位，大幅度提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，增加農(nóng)民收入和地方稅收。

⑦該項(xiàng)目的建設(shè)可美化永州的山水，改善永州的土地結(jié)構(gòu)，增加永州山林的蓄水保水能力，擴(kuò)大永州山林植被，凈化永州的水體和大氣，有益于永州生態(tài)環(huán)境的整體改善。

總之，本項(xiàng)目是一個(gè)利國(guó)利民的好項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施條件也已具備，項(xiàng)目總體上是完全可行的。

13-3工作建議

1、本項(xiàng)目是一個(gè)浩大的工程 ，僅有項(xiàng)目投資商的積極性是不夠的，必須要引起湖南省、永州市兩級(jí)人民政府的高度重視，將本項(xiàng)目作為省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要?jiǎng)?wù)來(lái)抓。

2、對(duì)于本項(xiàng)目的建設(shè)和開(kāi)發(fā)，政府部門、地方財(cái)政、科研機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要給足政策支持、給足資金支持、給足信貸支持、給足技術(shù)支持。

3、市縣（區(qū)）人民政府要配合項(xiàng)目的實(shí)施成立專門的班子負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和林權(quán)入股等重要工作的組織。