倉(cāng)庫(kù)管理制度范本

倉(cāng)庫(kù)管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程，確保庫(kù)存物資的安全、準(zhǔn)確、高效管理。它通過明確職責(zé)分工、操作規(guī)程和績(jī)效考核，提升倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率，防止物資損失，保障企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

包括哪些方面

1. 職責(zé)劃分：明確倉(cāng)庫(kù)管理人員、操作人員及相關(guān)部門的職責(zé)，確保責(zé)任到人。

2. 入庫(kù)管理：規(guī)定物資接收、檢驗(yàn)、登記、入庫(kù)的程序，保證入庫(kù)物資的質(zhì)量。

3. 存儲(chǔ)管理：設(shè)定合理的存儲(chǔ)位置，實(shí)施定期盤點(diǎn)，預(yù)防庫(kù)存積壓或短缺。

4. 出庫(kù)管理：規(guī)范物資領(lǐng)用、發(fā)貨流程，確保出庫(kù)準(zhǔn)確無誤。

5. 安全與衛(wèi)生：制定倉(cāng)庫(kù)安全措施，包括防火、防盜、防潮等，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。

6. 信息系統(tǒng)：利用倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)更新和追蹤。

7. 績(jī)效考核：設(shè)立考核標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估倉(cāng)庫(kù)管理效果，激勵(lì)員工提高工作效率。

重要性

1. 控制成本：有效管理庫(kù)存，減少資金占用，降低運(yùn)營(yíng)成本。

2. 保證生產(chǎn)：確保生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)，避免因缺料導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。

3. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，提高出入庫(kù)速度，減少錯(cuò)誤率。

4. 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過安全制度，防止物資損失，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。

5. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：精確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，為決策提供可靠依據(jù)，助力企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。

方案

1. 建立標(biāo)準(zhǔn)化流程：制定詳細(xì)的作業(yè)流程手冊(cè)，包括物資接收、存儲(chǔ)、領(lǐng)用等步驟，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有清晰的操作指南。

2. 培訓(xùn)與考核：定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考核其操作技能和規(guī)章制度的理解，確保執(zhí)行到位。

3. 引入信息化系統(tǒng)：引入先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，自動(dòng)化處理庫(kù)存數(shù)據(jù)，提高信息的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。

4. 定期盤點(diǎn)與審計(jì)：每季度進(jìn)行全盤盤點(diǎn)，每年進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查庫(kù)存狀態(tài)和管理效果。

5. 優(yōu)化存儲(chǔ)布局：根據(jù)物資性質(zhì)和需求頻率，科學(xué)規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域，提高空間利用率。

6. 安全巡查與演練：定期進(jìn)行安全檢查，組織應(yīng)急演練，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。

7. 持續(xù)改進(jìn)：收集反饋，定期評(píng)估制度執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善管理制度。

通過以上措施，企業(yè)可以構(gòu)建一個(gè)高效、有序的倉(cāng)庫(kù)管理體系，從而提升整體運(yùn)營(yíng)效能，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

倉(cāng)庫(kù)管理制度范本

目錄

• 第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及獎(jiǎng)罰制度
• 第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程
• 第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程范本
• 第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度2014.12.20
• 第五篇：信息部倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)罰制度

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的工作意識(shí)、提高工作效率、杜絕失誤、落實(shí)職責(zé)、現(xiàn)制定以下管理?xiàng)l例：

一．管理制度：

1． 準(zhǔn)時(shí)上班、不準(zhǔn)無故曠工或早退、未經(jīng)批準(zhǔn)者、作曠工處理。

2． 工作時(shí)間內(nèi)、不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事情。

3． 工作時(shí)間內(nèi)、不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)打打鬧鬧、影響工作。

4． 不準(zhǔn)公物私用及無故損壞倉(cāng)庫(kù)任何物品。

5． 做到當(dāng)日事、當(dāng)日完，不準(zhǔn)無故拖延時(shí)間、影響下部工作。

6． 當(dāng)值人員要做到，人走燈熄、窗戶關(guān)閉、衛(wèi)生整潔、物品擺放整齊有序。

二．獎(jiǎng)罰制度：

1． 倉(cāng)庫(kù)全體：嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定做好本職工作，維護(hù)和管理好各種搬運(yùn)工具，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

2． 倉(cāng)庫(kù)員：嚴(yán)格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區(qū)的貨品擺放整齊有序，實(shí)、卡相符，并做好標(biāo)識(shí)。a：如果在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)由于商品管理員的管理不當(dāng)，造成實(shí)、帳嚴(yán)重不符的現(xiàn)象，將給予管理員每次罰款50元的處罰。b：在配貨的過程中，由于保管員的不認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的錯(cuò)款、錯(cuò)碼現(xiàn)象，影響了掃描，裝箱的管理員將給予以下處罰：1：錯(cuò)碼每次罰款5元，2：錯(cuò)款每次罰款10元。

3． 統(tǒng)計(jì)文員：嚴(yán)格按照進(jìn)、出倉(cāng)程序制作各種單據(jù)，保證制作的各種單據(jù)以及輸入電腦的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、資料存放整齊有序。如果在月尾的工作總結(jié)中發(fā)現(xiàn)、由于統(tǒng)計(jì)員工作的不認(rèn)真仔細(xì)造成了帳務(wù)的混亂，將給予統(tǒng)計(jì)員每次50元的處罰，在出貨的過程中如果由于統(tǒng)計(jì)員的工作不認(rèn)真、單據(jù)制作上出現(xiàn)嚴(yán)重的錯(cuò)款、錯(cuò)碼的現(xiàn)象影響了裝包、的將給予統(tǒng)計(jì)員以下處罰：a：錯(cuò)碼每次罰款5元，b：錯(cuò)款每次罰款10元。

4． 倉(cāng)庫(kù)副主管：嚴(yán)格按照工作流程及管理規(guī)定進(jìn)行收、發(fā)貨品，不定時(shí)的對(duì)不正常庫(kù)存進(jìn)行上報(bào)及示警。a：如果在收貨的過程中由于工作不認(rèn)真發(fā)現(xiàn)了收入庫(kù)存的貨品有錯(cuò)款、錯(cuò)碼的現(xiàn)象，影響了庫(kù)存的正確性、將給予每次10元的處罰。b：或發(fā)貨的過程中由于工作不認(rèn)真，貨品發(fā)出后客戶信息返回出現(xiàn)錯(cuò)款、錯(cuò)碼的現(xiàn)象將給予每次10元的處罰。（倉(cāng)庫(kù)必須安裝全新攝像頭，可以全面清楚的看清倉(cāng)庫(kù)的所有工作，如發(fā)現(xiàn)裝包前清點(diǎn)的數(shù)量無誤，客戶發(fā)現(xiàn)少貨，如果確認(rèn)客戶少貨情況屬實(shí)，可以找快遞公司承擔(dān)。）

5． 倉(cāng)庫(kù)主管：嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，按照上級(jí)部門的工作要求，做好倉(cāng)庫(kù)的整體管理工作，完善各項(xiàng)規(guī)章制度。不定時(shí)的抽查下屬各員工的實(shí)際工作情況，跟進(jìn)貨品進(jìn)、出的實(shí)際情況。如果在工作中出現(xiàn)以下情況：將給予倉(cāng)庫(kù)主管以下處罰：a：進(jìn)、出貨品出現(xiàn)錯(cuò)款、錯(cuò)碼影響庫(kù)存的每次給予罰款10元。b：在發(fā)貨的過程中如果出現(xiàn)貨品發(fā)出后有多發(fā)的現(xiàn)象每次給予主管罰款按成本金額的30%。c：貨品發(fā)錯(cuò)地方的現(xiàn)象每次給予罰款50元。d：盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重差異的現(xiàn)象給予主管50-100的處罰。

三獎(jiǎng)勵(lì)

1.以月為周期如發(fā)出去的貨品數(shù)量準(zhǔn)確無誤，將獎(jiǎng)勵(lì)副主管10元第二月20元第三個(gè)月30元以此類推50元封頂

2.以月為周期如倉(cāng)庫(kù)沒有發(fā)生重大失誤情況，發(fā)貨一切正常，盤點(diǎn)結(jié)果沒有差異。將給予100-200的獎(jiǎng)勵(lì)。

3.本規(guī)定從倉(cāng)庫(kù)安裝新攝像頭起實(shí)行,執(zhí)行情況將上報(bào)公司作為各人的每月及年度績(jī)效考核成績(jī),望各位員工認(rèn)真執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

? 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

? 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉(cāng)庫(kù)主管、ｉｑｃ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。 ? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說ｐｏ），否則拒絕收貨。

? 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ｉｑｃ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)ｉｑｃ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。

? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。 ? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

2、原材料出庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。

? 倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

? 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

? 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主

管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意

后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

? 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

? 對(duì)采購(gòu)來的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采

購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、 原材料報(bào)廢

? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)

a.

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? 成品的收貨及入庫(kù) 嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作 所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）提供qc報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。 入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。 對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。 成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。 對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。

? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原

則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

? 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

? 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤

點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

? 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整

理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

? 對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

? 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不

合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

? 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

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? 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。 倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行及倉(cāng)庫(kù)物料的安全完整，確保物料的（臺(tái)）帳、（登記）卡、（實(shí)）物一致性，特制定本制度。

一、適應(yīng)范圍

本公司原材料倉(cāng)庫(kù)。

二、要求

在保證財(cái)產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；

（二）認(rèn)真執(zhí)行考勤及值班制度；

（三）與外協(xié)廠家溝通以及對(duì)待領(lǐng)料人時(shí)應(yīng)做到語(yǔ)氣平和，語(yǔ)言文明，態(tài)度和藹。

四、具體相關(guān)規(guī)定

（一）、外協(xié)采購(gòu)管理

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對(duì)各相關(guān)配件備有一定的庫(kù)存，采購(gòu)部在基本庫(kù)存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)各相關(guān)配件編制采購(gòu)計(jì)劃，并及時(shí)與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時(shí)到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

2、對(duì)外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號(hào)、交貨期及生產(chǎn)批序號(hào)，明確付款方式及付款期限，并請(qǐng)對(duì)方回傳確認(rèn)。對(duì)于不按時(shí)交貨的情況，及時(shí)告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

（二）收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

（1）物料入庫(kù)前先送待檢區(qū)由廠長(zhǎng)進(jìn)行物料檢驗(yàn)。

（1）物料入庫(kù)前出示經(jīng)廠長(zhǎng)簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉(cāng)庫(kù)門外的單獨(dú)區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號(hào)、外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)（開入庫(kù)單）。（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

（3）憑入庫(kù)單方可結(jié)算貨款。（祥見財(cái)務(wù)制度）

2、倉(cāng)管員對(duì)外協(xié)件廠的收貨管理。

（1）確認(rèn)送貨單；

（2）確認(rèn)廠長(zhǎng)的合格簽字；

（3）在倉(cāng)庫(kù)門外的單獨(dú)區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對(duì)數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號(hào)、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號(hào)，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具入庫(kù)單。并把相對(duì)應(yīng)的送貨單作為附件與入庫(kù)單粘貼在一起。

（4）對(duì)于已經(jīng)開入庫(kù)單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉(cāng)管員應(yīng)另行存放，做退回處理（沒有廠長(zhǎng)的質(zhì)檢簽字認(rèn)可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用）并及時(shí)開具退貨單。

（5）、對(duì)物料進(jìn)行分類存放，劃分區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚，并在物料卡及帳本上及時(shí)填寫出入庫(kù)的時(shí)間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

（三）、發(fā)料管理

1、倉(cāng)庫(kù)員嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單的批序號(hào)發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號(hào)，并附有領(lǐng)料人、部門負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清。

2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計(jì)劃的配件時(shí)必須附有相關(guān)手續(xù)：

（1）經(jīng)廠長(zhǎng)質(zhì)檢確認(rèn)報(bào)廢的配件需附有報(bào)廢單，并實(shí)行以一換一的規(guī)定；

（2）經(jīng)廠長(zhǎng)質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長(zhǎng)或車間主任簽字并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上；

（3）車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時(shí)，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號(hào)，且須廠長(zhǎng)或著車間主任簽字方可發(fā)放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單，清點(diǎn)有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉(cāng)庫(kù)主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫(kù)單，先交于倉(cāng)庫(kù)主管與出廠證核對(duì)后，再由倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)交給財(cái)務(wù)部b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫(kù)單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）、產(chǎn)成品出庫(kù)管理：

（1）、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計(jì)劃開具《發(fā)貨申請(qǐng)單》，詳細(xì)列明購(gòu)貨單位名稱、合同號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財(cái)務(wù)部

（2）、財(cái)務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請(qǐng)單，仔細(xì)核對(duì)相關(guān)內(nèi)容，對(duì)貨款到賬情況進(jìn)行認(rèn)真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉(cāng)庫(kù)組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

（3）、倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請(qǐng)單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費(fèi)，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費(fèi)將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況開具《出庫(kù)單》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；如未按《申請(qǐng)發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉(cāng)庫(kù)與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細(xì)記錄，以便下次好對(duì)照記錄安排補(bǔ)發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機(jī)簽字，辦好相關(guān)交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

（4）、平時(shí)因業(yè)務(wù)需要，需到倉(cāng)庫(kù)借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請(qǐng)單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉(cāng)管員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員仔細(xì)核對(duì)有關(guān)手續(xù)后開具出庫(kù)單，并把借料申請(qǐng)單作為附件提交給財(cái)務(wù)。

（5）、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫(kù)商品申請(qǐng)單》，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員把《特殊情況出庫(kù)商品申請(qǐng)單》作為附件遞交給財(cái)務(wù)。（ 五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺(tái)賬。（注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉(cāng)庫(kù)的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

（2）、廢舊物料要進(jìn)行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實(shí)行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動(dòng)時(shí)、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

5、倉(cāng)庫(kù)保管員工作變動(dòng)時(shí)必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實(shí)相符。

6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，需持總工及生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期及不定期地進(jìn)行物料盤存，定于每月28日對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)部。

（四）、處罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長(zhǎng)檢驗(yàn)簽字的送貨單和清點(diǎn)數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉(cāng)庫(kù)，視為作弊，倉(cāng)管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉(cāng)管員在場(chǎng)沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實(shí)際情況，可以由倉(cāng)管員會(huì)同廠長(zhǎng)，對(duì)其處以5~200元的罰款，100元以上上報(bào)公司總經(jīng)理。

3、倉(cāng)管員沒有按照規(guī)定操作，視實(shí)際情況，可以由當(dāng)事人會(huì)同廠長(zhǎng)，對(duì)其處以5~200元的罰款，100元以上上報(bào)公司總經(jīng)理。

本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、貨物入庫(kù)

1、倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。

2、倉(cāng)管員對(duì)到貨物品進(jìn)行清點(diǎn)，數(shù)量符合要求的通知驗(yàn)收員驗(yàn)收。

3、驗(yàn)收員在驗(yàn)收貨物過程中，如發(fā)覺數(shù)量不符或貨物破損，性能變質(zhì)時(shí)等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)量管理人員聯(lián)系，經(jīng)質(zhì)量管理人員批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，方可進(jìn)行入庫(kù)。如有問題不能入庫(kù)的及時(shí)和采購(gòu)部門、供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)退換貨。

4、入庫(kù)品驗(yàn)收合格無誤后，填寫相應(yīng)《入庫(kù)單》，注明到貨時(shí)間，數(shù)量，批號(hào)，規(guī)格等數(shù)據(jù)由倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后方可生效。

二、保管管理規(guī)定

1、貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施，預(yù)防貨物受潮、受損。

2、物品堆放原則：根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。

3、倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損壞、丟失等倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

4、倉(cāng)庫(kù)貨物，一律不準(zhǔn)擅自借出或擅自使用。

三、出庫(kù)管理規(guī)定

1、銷售部開具《出庫(kù)單》，經(jīng)部門主管簽字后，派送至倉(cāng)庫(kù)，發(fā)貨員按出庫(kù)單所列品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、有效期等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，將貨物放置發(fā)貨區(qū)。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷售部核對(duì)、確認(rèn)。

2、貨物放置發(fā)貨區(qū)后及時(shí)通知復(fù)合員，對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)核，與發(fā)貨單要求相同的進(jìn)行拼箱發(fā)貨。要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格批號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。

3、交貨期限：⑴、正常庫(kù)存產(chǎn)品15:00前接獲公司銷售部開具的《出庫(kù)單》，當(dāng)日出庫(kù)。

⑵、公司對(duì)15:00后接獲的《出庫(kù)單》，次日出庫(kù)，如需當(dāng)日發(fā)貨需支付相應(yīng)的加班費(fèi)用。

⑶、15:00為暫行時(shí)間，本公司權(quán)進(jìn)根據(jù)發(fā)貨量有行調(diào)整。

4、物品出庫(kù)時(shí)，若無特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。

四、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

1、貨物的包裝：

⑴、貨物出庫(kù)封箱前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。

⑵、所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

⑶、所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄》上登記簽字。

⑷、發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天至兩天訂購(gòu)適合的木箱。`

⑸、如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

2、物品的搬運(yùn)：

⑴、按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。

⑵、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

信息部倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、設(shè)備物資的驗(yàn)收入庫(kù)

1．物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)

使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2．對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、信息部

主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

3．庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b） 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。

4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，

并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。

二、物資保管

1．物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二

齊、三清"。

a） 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

2．庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出

原因并更正，其佘物資定期進(jìn)行盤點(diǎn)，時(shí)間為每月進(jìn)行一次。

3．庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1．庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、

字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2．庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

3．領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填

寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或

貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5．電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）的領(lǐng)用，領(lǐng)用人先填寫“領(lǐng)料單”由所屬部門經(jīng)理審核，信息部確認(rèn)簽字后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以壞貨換新貨；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。

四、物資退庫(kù)

1．由于工作實(shí)施方法更改引起領(lǐng)用的物資剩余、未用時(shí)，應(yīng)及時(shí)在退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

2．廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做

好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、物資采購(gòu)

每月28日前，由倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)本月部門物資設(shè)備的領(lǐng)發(fā)記錄制定下月《信息部物資設(shè)備需求計(jì)劃表》，扣減本月庫(kù)存數(shù)量后進(jìn)行物資的補(bǔ)倉(cāng)。補(bǔ)倉(cāng)數(shù)量不高于最高限量。設(shè)備物資的申購(gòu)于每月28日至30日在物流系統(tǒng)提交，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，然后交信息部統(tǒng)一采購(gòu)。

輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

餐飲倉(cāng)庫(kù)管理制度