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物業(yè)行政管理制度是物業(yè)管理公司運營的核心組成部分，旨在確保日常管理工作的高效、有序進行。其內容主要包括以下幾個方面：
1. 組織架構與職責：明確各個部門和崗位的職能，以及員工的職責范圍。
2. 工作流程：規(guī)定物業(yè)管理的各項服務流程，如投訴處理、設施維護、安全管理等。
3. 規(guī)章制度：制定內部管理規(guī)定，如考勤制度、休假政策、行為準則等。
4. 財務管理：規(guī)定財務管理流程，包括預算編制、費用收取、成本控制等。
5. 服務質量標準：設定物業(yè)管理服務的質量標準和考核機制。
6. 培訓與發(fā)展：規(guī)劃員工培訓計劃，提升員工專業(yè)技能和服務水平。
7. 應急處理：建立突發(fā)事件應急預案，確?？焖儆行獙Ω鞣N突發(fā)情況。
包括哪些方面
1. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等方面。
2. 設施設備管理：涉及設備的保養(yǎng)、維修、更新及報廢等環(huán)節(jié)。
3. 環(huán)境衛(wèi)生管理：包括公共區(qū)域清潔、綠化養(yǎng)護、垃圾分類處理等。
4. 安全保衛(wèi)管理：制定安全規(guī)章制度，組織定期安全檢查，預防和處理安全事故。
5. 業(yè)主關系管理：建立有效的溝通機制，處理業(yè)主的投訴和建議，提升業(yè)主滿意度。
6. 法規(guī)遵從：確保物業(yè)管理工作符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準。
重要性
物業(yè)行政管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 提升效率：通過標準化的工作流程，提高工作效率，減少工作中的混亂和延誤。
2. 維護秩序：明確的規(guī)章制度有助于維持物業(yè)的正常運行秩序，保障業(yè)主權益。
3. 風險防控：通過應急預案和安全管理制度，降低因管理疏忽導致的風險。
4. 提高服務質量：服務質量標準和考核機制推動員工提高服務水平，提升業(yè)主滿意度。
5. 保障財務健康：合理的財務管理有助于控制成本，保證物業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
方案
1. 制定詳細的崗位說明書，明確每個職位的職責和權限，確保責任到人。
2. 定期對工作流程進行審查和優(yōu)化，適應業(yè)務變化和客戶需求。
3. 建立全面的培訓體系，定期進行員工技能培訓和法律法規(guī)培訓。
4. 實行透明化的財務管理，定期公布財務報告，增加業(yè)主信任度。
5. 強化業(yè)主溝通，定期舉辦業(yè)主大會，收集業(yè)主意見，及時解決業(yè)主問題。
6. 加強與政府部門的合作，了解最新的法規(guī)政策，確保物業(yè)管理工作合規(guī)合法。
以上方案旨在構建一個健全的物業(yè)行政管理制度，促進物業(yè)管理公司的穩(wěn)定運營，為業(yè)主提供優(yōu)質的居住環(huán)境。
物業(yè)行政管理制度范文
第1篇 物業(yè)行政資產管理規(guī)定工作制度
物業(yè)行政工作制度:資產管理規(guī)定
8資產管理規(guī)定
8.1本文件的適用范圍
適用于對公司及公司轄下各管理處之全部相關資產的管理。
8.2資產的定義
泛指使用期為1年以上(含1年)在公司及公司轄下各管理處使用的資產。其中,單位價值在rmb2000以上(含rmb2000元)的資產,屬固定資產類,財務軟件系統中劃分為a類資產;單位價值在rmb2000元以下的資產,屬非固定資產類,財務軟件系統中劃分為h類資產。
8.3資產的分類
所有的資產是根據與財務賬相一致的標準進行分類的,具體為:
8.31辦公設備類(包括家私、傳真機、復印機、打印機、空調、碎紙機、繪圖儀、音像器材、電器、廚具、電話等);
8.3.2電腦網絡類(包括服務器、pc、外設設備、網絡設備、電腦軟件等);
8.3..3交通設備類(包括汽車、摩托車、電池車等);
8.3.4房屋類;
8.4資產管理和主管部門
8.4.1管理處行政部為管理處的資產管理部門。負責按照規(guī)定辦理資產的增加、調配、轉移、報廢、減少、盤點和資產系統的登記等工作,并對資產安排適當的維護,以保證公司資產的實物和資產的記錄統一一致。
8.4.1資源部為公司所有資產主管部門。負責監(jiān)督和指導管理處的資產管理工作。
8.5資產使用部門
資產使用部門是指具體貫徹執(zhí)行公司資產管理和使用的有關規(guī)定,負責部門資產日常維護工作的執(zhí)行部門。
8.6資產所有權及相關責任
8.6.1資產所有權
資產所有權歸屬于負擔其成本費用的物管公司或管理處。在廣州zz物業(yè)管理有限公司及轄下各管理處范圍內,資產位置的改變并不構成所有權的改變。
8.6.2資產管理部門責任
負責按照規(guī)定辦理資產的增加、轉移、報廢、減少、盤點等組織、登記手續(xù),并對資產進行必要的維護安排。
8.6.3資產使用部門責任
8.6.3.1資產作用部門應清楚本部門所屬下的資產所處的位置,并確保該固定資產處于正常的使用中;
8.6.3.2如發(fā)現使用人變更、或使用地點變更、或損壞、或遺失等,應及時通知該資產管理部門,以便于更改資產的登記資料和作相應的處理;
8.6.3.3資產管理部門已對管理處所有資產及其使用人進行了編號并登記,各資產使用部門及資產的具體使用權人須對應使用,并妥善保管、愛惜使用。
8.6.3.4負責本部門的資產盤點工作。
8.7固定資產的折舊
固定資產每月折舊費用最終由該固定資產的使用部門/管理處承擔。
8.8資產的取得
8.8.1申請購買資產
作購買前的準備,填寫固定資產申請表(所申購的資產屬固定資產類時適用)、或填寫非固定資產/費用申請表(所申購的資產屬非固定資產類時適用),然后將
申請表匯總到資源部審核,由資源部進行調配,無庫存則再由資源部組織購買。
8.8.2資產購入后的驗收
資產管理的公司責任人應負責資產到達后的質量確認,保證其今后的正常使用。
當物品送到時,申請人或接收人應檢查該物品以確保以下幾點:
8.8.2.1物品與資產申請單上物品一致。
8.8.2.2來的物品與送貨單上物品一致。
8.8.2.3物品質量是合格的。
注:如發(fā)生物品與要求不符或質量不合格,該接收人或資產管理的部門/管理處責任人必須通知資源部,并作有關的協調,保證對資產情況的及時了解。
8.9資產的編號
8.9.1資產轉移
所申請的資產是從庫存中調配的,則屬使用者的變更,不產生新的資產編號,資源部作相應的變更使用人登記。
8.9.2當一項物品被認定為資產后,由資源部登記,給予其一個新的資產編號,按統一的位置將資產編號的標簽粘貼在該物品上。
8.10資產的簽收
資源部將該資產編號填寫在申請表的取得登記欄中,再由申請人或使用人在取得登記欄上簽收。
8.11資產資料的存檔
資產管理的公司責任人,將該資產的申請表、購買合同、產品介紹書、保質書、發(fā)票復印件、資產卡片、資產轉移單等資料存檔。
8.12資產購買款的支付
由資源部負責辦理資產購買款的支付手續(xù),并將已填寫取得登記欄的申請表原件、資產卡片、發(fā)票等資料交財務部。
8.13資產的處理
資產的處理應填寫《實物資產處理申請表》,并根據有關規(guī)定執(zhí)行;如屬固定資產批準后交由財務部操作。
8.13.1由于使用中損壞而處理的,在歸檔時必須附有損壞報告。
8.13.2由于遺失(或被盜)而處理的,在歸檔時必須附有遺失(或被盜)報告。
8.13.3需廢棄而處理的,應須附有該物品的照片,以作處理參考。
8.13.4固定資產的變賣,必須附有變賣的有關資料,包括變賣報告、手續(xù)、票據復印件等。
8.13.5其它
8.14定期資產檢查
兩種周期性的維護來保持記錄的精確、真實:
8.14.1資產的年報(由資源部負責)
8.14.2周期性盤點(由資源部主持各部門配合)
8.14.3資產的年報
資源部于每年12月31日前,根據當年二次資產盤點的情況,調整好資產登記后,打印出公司/管理處資產的年報,交檔案室歸檔;同時將各部門/管理處的資產年報發(fā)給各資產管理的部門責任人。
8.14.4周期性的盤點
周期性的盤點為每年的3月和9月。
第2篇 物業(yè)行政制服管理規(guī)定工作制度怎么寫
物業(yè)行政工作制度:制服管理規(guī)定15制服管理規(guī)定
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5.1目的為了統一物管公司對外形象,加強員工的歸屬感,促進公司的業(yè)務和管理水平,公司均為各崗位的員工訂制制服,現特制定相關的員工制服管理規(guī)定,具體內容如下:
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5.2一般規(guī)定
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5.2.1 員工入職時可獲發(fā)兩套工作制服;
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5.2.2 每位員工當值時,必須穿整齊制服,下班后應將制服放回更衣柜,工作服要整潔,鈕扣要扣齊,不允許敞開外衣,非工作需要不允許將衣袖、褲管卷起,不允許將衣服搭在肩上;
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5.2.3 制服衣袖,衣領不顯露個人衣物,制服外不顯露個人物品,有裝衣袋不裝過大或過厚的物品,袋內物品不外露;
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5.2.4 員工應保管及愛護好制服,除集中換洗外,員工應勤洗勤慰熨,時刻保持制服清潔;
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5.2.5 任何人為損壞或遺失,員工需負責賠償制服費用,同時亦將會給予必要的紀律處分,嚴重者將由公司管理層作出裁決;
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5.2.6 員工離職前需將制服交還,若制服有損壞者按規(guī)定折舊作出賠償,若未能交還制服者按全額賠償;
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5.2.7 遇下雨天,保安部可統一不戴帽子;
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5.2.8 因保安制服分冬裝和秋裝兩款,保安部可根據天氣情況統一窒著其中一款,原則上以溫度攝氏22度為穿著標準,22度以上的統一穿秋裝,但一切視實際情況而定,各班組必須統一著裝;
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5.2.9 員工不得在制服的任意部位標記個人標識,只能在制服的腰線及褲頭部位標記員工工號以作識別。
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5.3折舊標準
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5.3.1 男、女西裝之折舊按兩年時間折舊,即每年的折舊率為50%;
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5.3.2 男、女襯衫、西褲、西裙之折舊按兩年時間折舊,即每年的折舊率為50%;
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5.3.3 保安服、帽之折舊按兩年時間折舊,即每年的折舊率為50%;
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5.3.4 工程服之折舊由于工程部技工所穿著之工程衣磨損較大,且一年四季只有兩套服裝,所以按一年時間折舊。
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5.3.5 工鞋之折舊皮鞋類按一年時間折舊;
布鞋類按半年時間折舊;
涉及個人衛(wèi)生問題,員工離職時一律采用工鞋折舊方法,工鞋不予回收
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5.3.6 其他用品之折舊如女門童使用的保暖長襪等,一般按半年時間折舊,離職時不予回收,其他如保安精神帶等配飾,一般按一年時間折舊,或根據具體情況作出決定。
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5.4工衣換洗
15.
4.1工衣清潔原則上由員工自行負責,但管理處也會提供必要的換洗服務,集中換統一律由公司行政部指定統一由一家合標準之洗滌服務商進行,各管理處均按統一標準執(zhí)行。
15.
4.2各管理處行政人員負責工衣交收,檢查及費用核算工作,并于月底統一洗滌服務商結算
15.
4.3換洗周期:(根據目前各管理處的經營狀況,暫定以下標準)適用范圍夏季冬季備注客服人員4次/月2次/月保安人員2次/月1次/月工程人員1次/月1次/月后勤人員2次/月1次/月
15.
4.4制服的保管
15.
4.5各管理處行政人員/倉管員負責制服的進出倉,保管工作
15.
4.6員工離職時,行政人員/倉管員應仔細檢查制服,將破損情況3決定回收或折舊報廢,并將具體情況在員工離職手續(xù)清單上標明,如需要折舊或賠償的,須及時通知財務部門計算費用。
15.
4.7制服繳倉后,行政人員/倉管員須及時送廠商洗滌,做好保潔工作
15.
4.8行政人員/倉管員于每次集中換洗時,要仔細檢查制服的使用情況,對破損情況要做好相應記錄,除向洗滌廠商跟進修補外,對造成制服破損的員工及時給予警告,情節(jié)嚴重時應及時向管理處主任匯報。
第3篇 某物業(yè)公司行政和人事管理制度（1）
e物業(yè)公司行政和人事管理制度(1)
1.員工考勤管理規(guī)定
1.1.工時制度
1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:
內保人員、工程技術人員及值班人員等因工作性質需連續(xù)作業(yè)的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每周不少于40小時。
1.2.定時工作制
1).除上述規(guī)定的人員,其余崗位員工均實行定時工作制,每周工作五天,每天工作8小時,每周工作不少于40小時。
2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):
上午工作時間:08:30-12:00
下午工作時間:13:00-17:30
午餐時間:12:00-13:00
1.3.各種假期的規(guī)定
依照公司發(fā)布的《員工手冊》相應條款執(zhí)行。
2.員工打卡管理暫行規(guī)定
2.1.員工出勤,執(zhí)行上、下班打卡規(guī)定。
2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫補卡單,月末按出勤統計。
2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經批準后,免打卡。
2.4.月末出勤統計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據進行考勤匯總。
2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。
2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規(guī)定處理。
2.7.記錄及表格
yz-zg/b_r-f08-01《請(休)假申請單》
3.計算機使用管理規(guī)定
3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規(guī)定。
3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應事先取得該部門經理的許可。
3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應向技術人員求助。
3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應保存文件,并退出應用程序。
3.5.使用完畢計算機后,必須退出應用程序,以防止意外造成對機器的損害。
3.6.各部門使用計算機進行文件編輯處理時應建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理文件。
3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用文件應另設子目錄進行處理。
3.8.文件名稱使用漢字,要基本反映文件內容。
3.9.文件處理應在硬盤上操作,并注意保存,文件處理完畢后存儲文件的同時應用軟盤備份,保證軟硬盤都有文件。
3.10.對硬盤上長時間不再使用的文件定期刪除,只保存軟盤備份。
3.11.使用軟盤時應確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應進行病毒檢查。
3.12.軟盤中存儲文件時應在軟盤上做出標記,便于使用查閱。
3.13.遵守軟盤的使用保護規(guī)定,防止軟盤損壞時文件丟失。
3.14.各部門的計算機維護由公司設專人統一負責。
3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬盤整理等。
3.16.工作時間禁止在計算機上玩游戲或與進行工作無關的作業(yè)。
3.17.計算機出現故障時,應及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。
3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據情節(jié)輕重給予責任人相應的處罰。
4.關于印章使用管理的暫行規(guī)定
4.1.印章種類
公司印章、公司業(yè)務專用章、部門印章、簽字印章和其他內部印章等。
4.2.印章使用
1).公司印章的使用
i.凡以公司名義發(fā)送的公文,須經公司主管領導審批簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
ii.重要的公文,如財務、人事和業(yè)務等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經理或主持工作的副總經理核簽后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iii.公司各部門對外定期報送各類業(yè)務報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iv.對外發(fā)出的便函、證明及對外聯系工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
v.公司對外簽訂的合同、協議,按合同評審程序使用公司印章。
vi.各物管中心在所轄業(yè)務范圍內對外簽訂的經濟類合同、協議須加蓋公司印章的,按合同評審程序,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經中心內部審核,公司審批、總經理簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;合同金額在標準以下的,經中心內部審批、中心總經理簽字后,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。(合同原件要在公司備案)
vii.物管中心以公司名義對外發(fā)文、報送報表、辦理相關業(yè)務等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經理審批,公司相關職能部門經理、公司總經理或主管領導簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。
2).各部門印章的使用:
i.凡以部門名義發(fā)出的公文或便函,須經部門經理核簽后加蓋部門印章。
ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發(fā)送公文。部門僅能向外發(fā)送本部門業(yè)務權限范圍內的公文。物管公司頒發(fā)的證書、獎狀等,經物管公司領導簽字同意后,加蓋北京物業(yè)管理公司印章。
4.3.印章的保管
1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經理指定專人負責保管。遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經公司總經理批準。
2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。
3).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。
4).未經公司總經理批準,任何人不得攜帶公司印章外出。
5).印章保管人員應嚴格執(zhí)行本規(guī)定,履行加蓋印章的手續(xù)。對不符合程序或超出授權范圍的,印章保管人有權拒絕用印。
6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關聯責任。不能為空白信箋蓋印。
4.4.記錄及表格
yz-zg/b_r-f09-02《印章使用審批表》
5.女職工勞動保護管理辦法
5.1.女職工的特殊保護,是指根據其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而采取的對女職工在生產勞動中的安全與健康實行的管理辦法。
5.2.本辦法所涉及的女職工系指公司依據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,通過正常聘用程序正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環(huán)境保潔人員。
5.3.女職工月經期的保護措施參照國家有關規(guī)定從事適當勞動強度的工作。
5.4.女職工孕期的保護措施:
1).女職工自確定妊娠之日起持醫(yī)院證明向人事部門及時報告?zhèn)浒浮?/p>
2).女職工懷孕期間不得接觸超過衛(wèi)生防護要求劑量當量限值的_射線、y射線和其他工業(yè)毒物和有急性中毒危險的作業(yè)及國家規(guī)定的三級強度的勞動內容。
3).妊娠女職工不應加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,并可根據個人身體狀況申請休假。
4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應根據醫(yī)務部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。
5).從事立位作業(yè)的女職工,懷孕7個月以后,其工作場所應設立工間休息座位,在勞動時間內安排一定的休息時間并允許孕婦在預產期前休息兩周。
6).懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查,應按勞動時間計算。
5.5.女職工生育期保護措施:
1).女職工生育期間享受國家規(guī)定的產假待遇。
2).女職工產假為90天,其中產前休假15天;晚育者(24周歲及以上初育)增加15天產假;遇難產情況延長產假30天;生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產假15天。
3).女職工懷孕期間流產的,根據醫(yī)療部門證明,給予北京市有關規(guī)定產假。
5.6.女職工哺乳期保護措施:
1).對有不滿一周歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合并使用,并不得安排夜班及加班加點。
2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質的作業(yè)。
第4篇 物業(yè)公司行政管理制度格式怎樣的
物業(yè)公司行政管理制度范本辦公室是直接對管理中心總經理負責中心行政事務管理的部門,亦可稱為總經理辦公室,行政事務包括中心辦事處內部行政管理、部門協調、及協助總經理處理文書、租戶溝通和外界聯絡工作。
1 內部政策管理
1.1 有關申領采購的規(guī)定1.部門員工根據工作需要申請領用文具時,須填寫文具申請表。
2. 文具申請表由部門經理審核簽批后,該表格于每月20日前送達辦公室。
3. 辦公室接收申請表后,由辦公室經理審核并由辦公室統籌做預算。
4. 辦公室采用先進先出方法,發(fā)放文具用品,于次月7日、14日前,將文具送達使用者。
5.申領原則:要力盡節(jié)約,避免浪費。
1.2 有關印刷品及印刷名片的規(guī)定1.由申請人填寫印刷品申請表及印刷品申請表(名片)(市場推廣所用印刷品除外)2.填寫申請表應列明所需印刷品的名稱、數量、規(guī)格。
3. 申請表由部門經理審核簽批后,于每月20日前送達辦公室。
4. 由辦公室統籌做預算,報總經理審批。
5.預算經總經理批準后,由辦公室按財務規(guī)章支出申請ref表程序統一進行印刷。
如未批準,辦公室將申請表,退還申請部門。
1.3 有關雜費報銷的規(guī)則1.所有雜費須在雜費批據上記錄,每宗以rmb300元為限。
2. 雜費批據由申請人填寫,部門經理核準,并附上這些雜費的文件資料如供應商的發(fā)票等。
3. 批準后,辦公室通知申請人,收款簽字后安排付款。
1.4有關電腦操作的規(guī)定1.電腦操作人員必須嚴格遵守電腦操作規(guī)程,做好計算機設備的安全維護工作,愛護機器設備,保持機器設備的清潔。
2. 對管理處的各種軟件,嚴禁私自外傳。
嚴禁使用外來磁盤,以免感染病毒。
1.5申請購買固定資產、辦公室設備及用品的規(guī)定1.各部門在申請購買固定資產、辦公設備及用品時,需填寫物品購買申請表。
2. 在填寫時,應列明所購物品的名稱、品牌、規(guī)格、數量、理由。
3. 物品購買申請表由申請部門經理核準后,由行政部簽署意見。
如可以在部門間調撥,則優(yōu)先調撥 2 物業(yè)管理處財務的管理有關預算申請、審批、執(zhí)行的規(guī)定概由行政部統籌。
一貫積極提倡節(jié)約,反對浪費,將費用開支嚴格控制在預算之內及低于預算。
1. 嚴格的采購,發(fā)包制度(將專項工程包給專業(yè)公司完成),要貨比三家,跟蹤商品質量及維修質量。
2. 健全的材料物質收發(fā)存制度。
3. 嚴格借支、報銷制度和審批權限。
預算內項目及預算內金額開支有嚴格的申請、審批、借支、報銷制度,預算外開支必須向業(yè)主申請批準。
5.預算內項目及預算內金額大的合同,于洽談后須經業(yè)主審批。
第5篇 某物業(yè)管理公司行政例會制度
物業(yè)管理公司行政例會制度
為提高會議質量,增強行政辦事效率,現對公司行政例會作出以下規(guī)定:
一、例會時間:每周一上午8:30,與會人員必須提前5分鐘到場(如有變動,另行通知)。
二、出席人員:酒店總經理、各部門主管級以上人員,行政文員負責會務后勤、簽到和會議記錄。行政擴大會議如有參加人員變動,行政部另行通知。
三、會議內容:會議由總經理或總經理安排專人主持,常規(guī)例會安排各部門匯報上周工作完成情況、未完成工作、下周工作計劃及工作建議,需要協商事務,總經理下達工作指令和質量要求;行政辦負責匯總行文并傳達落實。
四、例會紀律:
1、無特別緊急情況,應與會人員不得請假,都應按時參加。否則,遲到一次罰款20元,無故缺席一次罰款50元。
2、自覺維護例會秩序和辦公環(huán)境,關閉通訊工具,加快會議進程,避免中途退場、接聽電話或其它干擾。
3、對于會議上達成決議的要求和總經理下達的工作指令,各部門未能按時按要求貫徹、落實和傳達,將追究部門負責人工作失職責任。
五、本制度自公布之日起執(zhí)行。
簽署人:zz物業(yè)管理有限公司
第6篇 物業(yè)行政辦公區(qū)域管理規(guī)定工作制度
物業(yè)行政工作制度:辦公區(qū)域的管理規(guī)定
21辦公區(qū)域的管理規(guī)定
21.1保持辦公區(qū)域的整潔
21.1.1通道上不許放置任何的物品。
21.1.2保持辦公桌的整潔,上班時電話機、文件要擺放整齊,不放置與工作無關的東西。
21.1.3下班前整理桌面,關閉電腦、顯示器、打印機等設備的電源和所屬區(qū)域內的門窗,將桌面上的物品減少到最低程度,而且要擺放整齊。
21.1.4辦公桌下不許放置非經同意的任何物品,如文件夾、圖紙、紙箱、或私人物品等;電腦主機、電源設備、移動柜、垃圾簍除外。
21.1.5文件(特別是機密、重要的文件)歸檔后分類后存放在文件柜內,柜內不要放置與工作無關的物品、或過時的文件等。平時文件柜鑰匙請不要插在柜上,應由專人負責保管以免遺失或不慎折斷。
21.1.6文件柜面不許放置非經同意的任何物品。位于公共通道上的文件柜面,不許放置任何物品;座位旁的文件柜面,只許放置整齊的文件夾;圖紙一律放到文件柜內。
21.1.7辦公屏風、玻璃部分不可張貼任何紙張(包括圖紙等);木板部分只能張貼與工作無關的內容,并及時更換破損不齊的或過時的內容。
21.1.8垃圾簍只供臨時放置紙屑的雜物,食物殘渣、飯盒、紙杯、茶包、液體物品等請勿放進垃圾簍。
21.1.9會議室內不許放置未經同意的物品。開會所需的物品,在會議結束后,立即由該部門負責搬離會議室。
21.2用餐要到管理處飯?zhí)没蛑付ㄎ恢?不可在辦公室內用餐。
21.3會客請在會議室。
未經特別允許,非本公司的工作人員,原則上不得進入辦公區(qū)域;特別情況,需經批準并由管理處人員陪同下,方可進入辦公區(qū)域,不能操作辦公設備。
第7篇 z物業(yè)項目管理處行政制度
物業(yè)項目管理處行政制度
1.物業(yè)管理處辦公室守則
(1)辦公室人員須嚴守公司的機密,各部門的各種內部規(guī)定及不公開的決策;
(2)按照公司檔案規(guī)定處理及保存檔案,未經允許,不得私自將檔案外借;
(3)須流轉的文件和分發(fā)的通告,務必直接交到有關人士的手中;
(4)辦公室員工須保持儀容整潔穿公司規(guī)定的制服,男性員工留意頭發(fā)長度、指甲;女性員工須注意化妝適度及避免過量飾物;
(5)辦公室作為整個公司的窗口,須注意言談舉止,為公司樹立一個良好的形象;
(6)辦公室員工應自覺提高自身的業(yè)務水平,緊密配合,提高工作效率;
(7)辦公室員工如因需外出,需在接待秘書處將其外出原因、外出時間、去向及預計歸來時間填寫清楚;
(8)辦公室員工在執(zhí)行公務時,應以維護公司利益為前提,不接受任何形式的賄賂或向他人行賄;
(9)辦公室員工盡量減少私人電話,若因要事的情況下,也需要在三分鐘內結束;
(10)辦公室中所有來電,必須在電話鈴聲響起三次的時間內接聽,接聽時需報:_同馨管理處,您好!在接聽客戶電話時,請多用:請、謝謝及麻煩你等禮貌用語。
2.往來文書控制及保密制度
(1)文書往來需嚴格,其中包括:
a.外發(fā)文書:必需由總經理辦公室發(fā)出。
b.內部文書:必需由部門主管發(fā)出或部門蓋公章才算有效公文。
c.保密文件:必需統一由行政或總經理指派人員拆閱。
(2)保密制度
a.本制度是為處理涉及公司機密的文件及其機要事項而制定。公司職員必須根據自己的職務遵守處理機要文件及機要事項的紀律。
b.本規(guī)定的修改與廢止、由辦公室提議,公司總經理決定后實施。
c.本規(guī)定中所稱機要是指不得泄露其內容的文件及事項,凡符合下列條款之一者均屬于此。
關于公司的重要政策或計劃;
關于人事問題;
關于重要會議的討論事項;
關于業(yè)主或租戶的檔案資料;
契約、協定或根據協商而決定的事項;
規(guī)定、命令中特別指定的事項。
d.機要文件及其處理,按其程序可分為以下三種:
公司內部秘密,不能向公司以外公開。
絕密,不能向部門經理及主管,以及特別指名的最小范圍內的相關工作人員以及承辦人員以外者公開。
e.機要文件、機要事項及其種類的認定,原則上由所管部門的經理負責,但公司總經理可以命其變更。
f.機要文件或機要事項由該業(yè)務部經理負責印制和傳達。
g.機要文件由其制發(fā)部門制成正本、副本兩份、一份由制發(fā)部門分門別類加以保管,另一份由辦公室專人保管。機要文件應加蓋相應的紅色標記,其處理和保管由收件人自行處理。
h.機要文件的制發(fā)部門應備有發(fā)文簿,文件發(fā)送至有關部門時,必須請收件人簽字蓋章。
i.公司內機要文件的傳遞,除責任者自行攜帶方式外,必須加封后傳遞。不能以文件方式傳遞的秘密事項必須由直接關系者親自傳達。
j.機要文件須經制發(fā)部門的經理同意后方可復制。機要文件復制時制發(fā)部門應將復制件數量在原件或副本上詳細記錄,并在上述(2.2.8)款規(guī)定的發(fā)文簿上記載復制件的去向。
k.秘密文件或公司外秘密文件以及秘密事項,由制發(fā)部門的經理負責,請專人進行分發(fā)和傳送,但必須履行上述規(guī)定的手續(xù)。
l.機要文件及其相關草案、其它無用物品的銷毀,應確定一定的時間,由所管經理負責銷毀。
m.凡違反本規(guī)定者,由總經理辦公室討論處理。
n.文件大致可分為:
法律效力文件:包括公約、手冊、指南等;
報告/表格;
作業(yè)指導書/工作手冊;
程序文件
3.檔案系統
管理檔案系統是管理工作中一重大系統,所有員工都必須積極關心,需采用簡單及容易明白設計,各員工應按照下列規(guī)定處理文件:
(1)分管經理工作職責
a.必須把檔案管理工作列入經理任期目標責任制,并分解下達管理目標。
b.要重視檔案管理工作,積極解決檔案管理工作經費及其它問題,每年至少要召開兩次檔案工作會議。辦公室根據檔案法和經理的年度方針、工作目標制定每年工作計劃。
(2)檔案資料員工作職責
a.負責做好收件登記、編號、運轉和檢查未歸檔文件的催辦工作。
b.按規(guī)定程序及時、正確地辦理各種資料的動態(tài)注記。
c.按時收集好各類檔案資料,不散失,不遺留,做好立卷歸檔。分類要準確,裝訂要工整,要符合立卷標準。
d.及時制訂工作計劃和做好工作總結,每月或每季提供給各級領導正確、可靠的統計表。
e.嚴格執(zhí)行查閱資料的規(guī)定辦法和資料保密紀律。
f.妥善保管好各類檔案資料。
4.會議系統
為有效率地執(zhí)行管理及不斷完善管理運作,將采取下列安排:
(1)會議召開之前應作好準備工作,確定議題內容,準備好有關的會議資料、文件。
(2)各種會議一般應與辦公室聯系,對出席對象提前一天以上發(fā)出通知,以備會議出席者安排好工作。
(3)會議出席者應準時到會,如果無法參加,應事先向會議組織者請假,未請假或未經允許請假而缺席、遲到者按有關出勤考核辦法承擔責任。缺席者應事后及時主動補閱會議記錄,了解會議精神。
(4)會議應堅持講效率、開短會原則,發(fā)言者做到言簡意賅,不作題外話但又要暢所欲言,要使各種會議都能起到應有的效果。
(5)固定性會議為:總經理辦公室會議,部門經理例會、部門例會、段組例會。
(6)會議如需增加、延期、合并或擴大出席對象時,由會議主持者商定后及時發(fā)出變更及擴大范圍的通知。
(7)出席會議人員于會議前安排好工作,會議期間其它人如無特殊情況不得進入會場找人、談事。如有來訪客人或來訪電話,安排適當人員作好接待記錄,待會后再通知當事人處理。如遇急事必須當事人親自接待時,應先得到會議召集者的允許,由其通知有關人員離開會場,并盡量不影響會議進程與發(fā)言,維護會議正常進行。
(8)有關部門和人員應嚴格執(zhí)行會議紀要、決議、決定的相關內容,于規(guī)定完成日期后的首次會議上作出完成情況的扼要匯報。
(9)會議紀要,及所形成的決議、決定文稿應妥善保管,無關人員未經批準不得借閱。
(10)與會者需遵守會場紀律,尊重他人發(fā)言,充分闡明自己的觀點,手機請調至振動檔,以維護會議正常進行。
5.辦公室設備使用管理
(1)電話
a.公司電話設備專為保障公司各項業(yè)務工作得以順利進行而配備,必須嚴格按規(guī)定使用,無故損壞應賠償;
b.公司各部門辦公區(qū)域,因公事要求申請安裝電話,須由部門或個人提出申請,辦公室統一辦理,報總經理審批后,交工程部實施。
c.公司各部門職員辦公用電話,除總經理辦公室電話及傳真機外,其余均不具有國際、國內長途功能,任何人不得以任何理由申請開啟ddd、idd功能,確因公需撥打長途的,應填寫長途申請單,經辦公室審批后指定撥發(fā)。
d.不準用公司電話聊天及處理私人事務。
(2)復印、電腦、打印機
a.復印、打字是公司文書機要崗位,工作人員應嚴守崗位,非指定人員不得使用;
b.復印機保證每天上午8:15開機,下午5:30關機;
c.使用復印機、電腦、打印機應遵守操作規(guī)程,注意愛護。
6.庫存系統及計劃
(1)制定小區(qū)下月耗用材料的計劃,并根據實際庫存情況決定請購數量,并報審批。
(2)購進材料、工具在進庫前必須驗收數量及質量,合格無誤方可進庫。
(3)材料、工具領用要填寫領料單并簽字領料單應用處,個人專用工具要填寫個人領用單,如有遺失由個人承擔。
(4)領用工具如自然報廢,要填寫報廢單,由主管以上簽字認可,如屬意外報廢,要寫明原因,由主管以上簽字認可,否則照價賠償。
(5)每月清庫一次,做到帳物相符,對庫存材料、工具及時申報給上級部門。
(6)倉庫內物品擺放分類,地面保持清潔,易腐
、易碎、易燃、易揮發(fā)物品應另外放置。
7.倉庫管理制度
(1)凡入庫物料,需根據進倉單進行數量、外觀、技術資料和品質的檢查、清點,對缺損和不合格物料,應及時在進倉單內說明。
(2)物料入庫后要及時登帳、立卡、建立物料檔案,帳卡物要經常核對,做到帳物相符。如發(fā)現備料不足或缺損要查明原因提出書面報告。
(3)入庫物料要盡量合理堆垛,定量存放,過目成數,做到不歪不倒,搬運方便和安全不受損壞。
(4)應做好倉庫的門窗和庫存物料的保管和安全防患工作,要經常檢查、維護、保養(yǎng)、保證物料不變形、不受損、不變質。
(5)倉庫內嚴禁吸煙和火種入內。對存放庫內的貴重、易燃或揮發(fā)性化工物料,要定期重點檢查和防護。
(6)物料出庫或領用均要按物料出倉單內容填寫好出倉物料品名、規(guī)格、數量、經辦清出庫或領用交接手續(xù)后,方可發(fā)料。
(7)物料出倉后,倉管人員要及時清理庫房,整理貨垛,搞好庫內整潔,并及時憑出倉單上所發(fā)的物料登銷帳卡。
(8)非本單位或本單位非有關人員,未經倉管人員許可嚴禁進入倉庫,倉管人員所管理的倉庫鎖匙亦不準任意交他人保管或開啟。
(9)出庫物料一般要成套領發(fā),對散件及包裝好的散裝部件,應分別附有標明物料品名、規(guī)格的標簽。屬配件的,還應標記備品備件文號。
(10)任何負責物料運輸的公司,在運送途中應確保貨物的安全和完好。特殊和貴重物料倉管人員應隨車押運,做到接運及時、超卸安全、交接準確。
(11)對回收剩余或廢舊的物料,倉管人員應負責將所回收的物料分類收存保管,并在入庫時亦應辦理進倉手續(xù),另立帳冊及時進行登帳。
8.各員工應具備的禮儀及當值時所需注意事項
(1)員工應具備的禮儀
a.儀表
制服必須穿著整齊和清潔。
頭發(fā)應定期修剪及梳理整齊。
胡子必須刮好。
皮鞋必須擦亮。
手指甲必須定期修理及保持清潔。
必須注意個人衛(wèi)生。
必須佩帶工作證。
b.禮貌
見到相熟的業(yè)戶,必須有禮貌地打招呼。
對所有業(yè)戶的提問,必須有禮貌地耐心回答。
在早上,中午及下午時間,在當值班之員工看到業(yè)主須問安,如早上好,午安及再見。
即使面對無理取鬧的業(yè)戶主,亦不可隨便惡言相向,必須耐心地解釋原因。若有必要時應轉達上級處理。
在當值時應盡量面帶笑容,保持親切友善的形象。
即使正在向陌生人詢問時,亦應盡量保持笑容及禮貌,切記不可無故厲聲喝問,影響管理處形象。
當值時絕對不可粗言穢語。
絕對不可在面對業(yè)戶時隨便抽煙或吃零食,更不可咬著香煙或食物跟業(yè)戶講話。
不可無故遲到早退,即使有任何理由亦必須先向上級報告。如因故未能上班,更應預先作出通知,以便安排其它員工替補。
若有需要輪班當值,交接班必須準時,而下班前亦必須收齊所有需交予下一班員工辦理的事項,向下一班員工交代清楚方可離去。倘若下一班的員工因任何理由而延遲到達,則必須等待下一班員工全部返回后方可離去,以免崗位出現真空。
若因用膳或其它理由而需要離開任何崗位,應先通知當值主管,并且必須等待其它接崗員到達方可離開,以免崗位出現真空。
若在巡邏時發(fā)現有崗位出現真空,應暫時接替有關崗位,并立即通知主管處理。
必須緊記服務業(yè)戶原是管理處員工應盡的責任,所有員工嚴禁向業(yè)戶索取任何形式的賞賜。即使業(yè)戶主動提出,亦應該盡量禮貌地作出拒絕。
(2)禮貌培訓
a.常備紙筆。
b.在正常情況下勿讓電話響鬧超過三下。
c.先說公司/部門名稱。
d.回答勿離題。
e.講普通話,發(fā)音清晰,咬字標準。
f.聽時勿打斷。
g.記事/留言要筆錄,清楚,全面。
h.尊稱來電者姓氏。
i.提供進一步協助/服務。
j.友善、客氣。
k.讓來電者先掛電話。
l.掛后勿當眾討論剛才來電者身份或談話內容。
m.準備再接下一個來電。
(3)服務行業(yè)以客為尊,電話應對以禮為本,人人學習專業(yè)應對方法,同事間不會互相開罪對方客戶。工作有準則,齊來遵守,借此給予客戶第一個良好印象。亦以此將服務水平提高。
a.接聽和應對
前臺/接待員/秘書回應:您好,公司/部門名稱。請問有甚幺我可以幫您
其它回應:您好,部門,自己的名字,請問有甚幺我可幫您
說話清楚:低音且慢。
語氣:喜氣而熱誠。
尊稱客人:_董、_總、_經理、_博士、_先生、_小姐、_女士(勿妄稱太太,除非她自己已告訴您。)
_先生,請您稍等。
不要只說:請稍等。
轉分機號:熟悉使用電話機功能。
勿亂轉分機號。
勿重復胡亂再轉。
勿轉后不顧,不理會根本無人接聽。
套取客人全名:如有必要詢問來電者身份時,勿查問/盤問,有禮貌地查詢,用智套取。
如:您找的那位同事剛外出辦事,如果閣下留下全名和聯絡電話,就更能夠幫助他/她在外,即時回電話給您。謝謝。
當事人不在時,慎說:我很抱歉,他/她出去辦事/剛剛出去辦點事,很快就回來或與另一位客人在開會。
切忌說:他/她仍未上班/仍未有來/上午都未見過他。
他/她不在。
他/她不知道去了哪里。
如果因事令來電者等久了
要說:我真對不起,讓您久等啦,__先生,我再給您轉。
或:當事人可能暫時無法接聽您的電話,請您留言,我一定會幫您轉達。
b.一般來電查詢
轉分機號之前告訴來電者該與哪一部門或哪一位同事聯絡,然后代轉。一般來電查詢要登記。要跟進,要處理。
c.留言
若來電者是陌生人士請他留下:
公司/單位全名。
聽不清楚以禮再問。
重復姓名及電話號碼,保證準確性。
寫上自己的姓名。
切記:要求來電者留言只能以禮巧問,不重犯查問語氣。
d.留言字條
馬上親交/托人轉交當事人或其秘書。
托人轉交要確保盡快轉達。
當事人或秘書不在,貼在當事人電話機上。
e.接聽電話/錄音留言
接聽限響三下,電話錄音限響五下。
f.交談完畢
說:謝謝來電,_先生,我確保代您轉達。
或:謝謝來電,_先生,他/她回來時我一定會告訴他
g.電話制度
一個公司可能用超過一種電話機、總機、分機、傳真機電話功能,每位員工都要熟悉操作及分機號碼。
前臺接待,有人值班。
前臺離位,有二線人員接一線工作。
對答語氣用一線用語。
接觸與跟進。
令客戶感到賓至如歸,受重視,受歡迎。
歡迎與接待。
需要久侯著,奉茶,找人陪同或暫接待。
每五分鐘招呼一次,直至當事人接待為止。
客人需要上衛(wèi)生間,請詳細指引。
路過時對客人微笑/點頭,不要分是否是自己的客戶,所有客戶都是管理處寶貴的客戶。
在任何情況下:
勿胡亂泄露公司秘密。
有客戶在場,同事間要更友善,互相尊重。
第8篇 物業(yè)行政制服管理規(guī)定工作制度
物業(yè)行政工作制度:制服管理規(guī)定
15制服管理規(guī)定
15.1目的
為了統一物管公司對外形象,加強員工的歸屬感,促進公司的業(yè)務和管理水平,公司均為各崗位的員工訂制制服,現特制定相關的員工制服管理規(guī)定,具體內容如下:
15.2一般規(guī)定
15.2.1員工入職時可獲發(fā)兩套工作制服;
15.2.2每位員工當值時,必須穿整齊制服,下班后應將制服放回更衣柜,工作服要整潔,鈕扣要扣齊,不允許敞開外衣,非工作需要不允許將衣袖、褲管卷起,不允許將衣服搭在肩上;
15.2.3制服衣袖,衣領不顯露個人衣物,制服外不顯露個人物品,有裝衣袋不裝過大或過厚的物品,袋內物品不外露;
15.2.4員工應保管及愛護好制服,除集中換洗外,員工應勤洗勤慰熨,時刻保持制服清潔;
15.2.5任何人為損壞或遺失,員工需負責賠償制服費用,同時亦將會給予必要的紀律處分,嚴重者將由公司管理層作出裁決;
15.2.6員工離職前需將制服交還,若制服有損壞者按規(guī)定折舊作出賠償,若未能交還制服者按全額賠償;
15.2.7遇下雨天,保安部可統一不戴帽子;
15.2.8因保安制服分冬裝和秋裝兩款,保安部可根據天氣情況統一窒著其中一款,原則上以溫度攝氏22度為穿著標準,22度以上的統一穿秋裝,但一切視實際情況而定,各班組必須統一著裝;
15.2.9員工不得在制服的任意部位標記個人標識,只能在制服的腰線及褲頭部位標記員工工號以作識別。
15.3折舊標準
15.3.1男、女西裝之折舊
按兩年時間折舊,即每年的折舊率為50%;
15.3.2男、女襯衫、西褲、西裙之折舊
按兩年時間折舊,即每年的折舊率為50%;
15.3.3保安服、帽之折舊
按兩年時間折舊,即每年的折舊率為50%;
15.3.4工程服之折舊
由于工程部技工所穿著之工程衣磨損較大,且一年四季只有兩套服裝,所以按一年時間折舊。
15.3.5工鞋之折舊
皮鞋類按一年時間折舊;布鞋類按半年時間折舊;
涉及個人衛(wèi)生問題,員工離職時一律采用工鞋折舊方法,工鞋不予回收
15.3.6其他用品之折舊
如女門童使用的保暖長襪等,一般按半年時間折舊,離職時不予回收,其他如保安精神帶等配飾,一般按一年時間折舊,或根據具體情況作出決定。
15.4工衣換洗
15.4.1工衣清潔原則上由員工自行負責,但管理處也會提供必要的換洗服務,集中換統一律由公司行政部指定統一由一家合標準之洗滌服務商進行,各管理處均按統一標準執(zhí)行。
15.4.2各管理處行政人員負責工衣交收,檢查及費用核算工作,并于月底統一洗滌服務商結算
15.4.3換洗周期:(根據目前各管理處的經營狀況,暫定以下標準)
適用范圍夏季冬季備注
客服人員4次/月2次/月
保安人員2次/月1次/月
工程人員1次/月1次/月
后勤人員2次/月1次/月
15.4.4制服的保管
15.4.5各管理處行政人員/倉管員負責制服的進出倉,保管工作
15.4.6員工離職時,行政人員/倉管員應仔細檢查制服,將破損情況3決定回收或折舊報廢,并將具體情況在員工離職手續(xù)清單上標明,如需要折舊或賠償的,須及時通知財務部門計算費用。
15.4.7制服繳倉后,行政人員/倉管員須及時送廠商洗滌,做好保潔工作
15.4.8行政人員/倉管員于每次集中換洗時,要仔細檢查制服的使用情況,對破損情況要做好相應記錄,除向洗滌廠商跟進修補外,對造成制服破損的員工及時給予警告,情節(jié)嚴重時應及時向管理處主任匯報。
第9篇 物業(yè)行政采購管理規(guī)定工作制度
物業(yè)行政工作制度:采購管理規(guī)定
9采購管理規(guī)定
9.1目的
規(guī)范物管公司各管理處物品采購,物品入倉、出倉的程序,確保采購物品符合規(guī)定要求。
9.2適用范圍
適用于物管公司各管理處有形產品采購工作,供應商管理及倉庫管理等。
9.3職責
9.3.1各管理處行政助理負責編制管理處的月資金使用計劃及采購清單,并負責倉庫管理
作及貨款報銷、采購資料存檔管理工作。
9.3.2各管理處主任負責審核本管理處的月資金使用計劃及采購清單。
9.3.3公司資源部負責收集有關供應商信息及資料,負責審核各管理處的月資金使用計劃及采購清單,并匯總編制物管公司的月資金使用計劃,報總經理審批,負責落實供應商的評審管理工作。
9.3.4財務部負責資金審核及調撥。
9.3.5總經理負責審批各管理處及物管公司的月資金使用計劃及采購清單。
9.3.6倉管員負責物品的驗收、領用,庫存物品的管理。
9.4采購制度要點
9.4.1維修物料的采購原則:實行補倉制,由各管理處行政助理與倉管員核準倉庫最高庫存量及最低庫存量。每月保持物品庫存量在倉庫最高庫存量及最低庫存量之間。倉存金額最高限額在10,000元內,零星或補儲備倉的采購每月的次數不超過(含)三次。
9.4.2采購行為分類
9.4.2.1固定資產類
指單位價值在1000元以上(含1000元)且使用期不少于2年的、在廣州zz物業(yè)管理有限公司及轄下各管理處內使用的資產。包括電腦網絡設備、辦公家具、辦公設備、車輛、工程設備、電機等物品。
9.4.2.2非固定資產物品/費用類
指單位價值在1000元以下(物品的使用期不限)的物品/費用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設備的維修費、辦公室綠化費、公務交通費、飲用水費、郵遞費及其它雜項品。
9.4.3采購方式
9.4.3.1長期協議范圍:
員工宿舍租賃、辦公設備的維護、保養(yǎng)(協議期限一般為一年)等。
9.4.3.2固定供應商范圍:
文具/辦公用品、工程物料、制服洗滌、對講機購置維保、電腦設備購置及維保、消防保安用品、制服制作、飲用水供應商等。
9.4.3.3一般供應商
經市場調查,固定供應商無法供應的、或在同等條件下固定供應商的價格高時,臨時尋找的供應商,采購品單價在300元(含)以上,或總價值在1,000元(含),要求有3家或3家以上供應商來進行比較、核價。
9.4.4采購審批權限按《廣州zz物業(yè)管理有限公司財務審批權限》執(zhí)行。
9.5其他采購要求:
9.5.1盡量要求按時送貨,如需外出采購,行政助理應安排集中物品采購。
9.5.2采購物品均要求供應商提供正式的商品銷售發(fā)票。
9.5.3對于批量貨品或大宗物品,均要求供應商送貨上門。
9.6采購程序一般分請購、詢/比/議價、呈核訂購、驗收、報銷及存檔跟蹤管理六個階段。
9.6.1請購
9.6.1.1倉管員于每月月底編制好倉庫存量報表,以便審核各部門提交的請購計劃,并于每月25日前匯總本管理處下月的資金使用計劃(附請購清單),依權限逐級報批。
9.6.1.2資源部匯總審核各管理處的資金使用計劃,并交總經理批準。
9.6.1.3急需及臨時需采購的小件物品價值在人民幣五百元以下,由申請部門填寫《請購表》交行政助理審核,經管理處主任批準后交行政助理統籌采購,價值在人民幣五百元以上,一律報公司資源部及總經理批準。
9.6.1.4大件貴重物品除按照資金使用程序報批外,仍需由使用管理處擬寫書面詳細申請報告報總經理批準。
9.6.1.5固定資產(1000元以上)采購需填寫《固定資產采購申請表》。
9.6.2詢價、比價、議價
9.6.2.1行政助理按月資金使用計劃中的采購清單或《請購表》的緩急,參考市場行情及過去采購記錄進行詢價作業(yè),若因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于《請購單》上注明并填報《獨家特約委托方/供應商審批表》外,原則上應精選三家以上的供應商辦理比價,或經分析后議價。
9.6.2.2行政助理應獲取正式書面的報價資料,內容須詳細、真實,除包括產品的必要信息外(如貨號、規(guī)格、產地、價格、貨期等),還須顯示供應商的詳細資料,必要時要有蓋章確認,并附上公司簡介、產品樣板、技術參數資料、質檢證明等。
9.6.3呈核、訂購
9.6.3.1行政助理須將經議價后的報價資料匯總,歸納整理報價分析,并將擬選定的產品、最終價格及供應商資料填制于《請購單》上,依權限逐級報批。
9.6.3.2于議價后商定的貨品規(guī)格與采購清單上載明的有出入或屬代用品,行政助理應在《請購單》上注明并附上詳細資料,一同呈報使用部門核準后,再依權限逐級報批。
9.6.3.3采購材料較專業(yè)復雜時,行政助理需密切聯系使用部門,并先把《請購單》交使用部門確認無誤后,才依權限逐級報批。
9.6.3.4《請購單》經核準后,如數量、金額發(fā)生變更尤其增加時,行政助理應重新依權限報批。
9.6.3.5行政助理接到核準后的《請購單》后,應密切跟進交貨事宜,并及早做好相關的收貨準備工作。
9.6.4驗收
9.6.4.1驗收原則上應有行政助理和倉管員會同使用部門人員共同檢驗,專業(yè)產品還需要專業(yè)人員陪同驗收,驗收合格后驗貨人需在《送貨單》上簽名確認收貨,如不合格,由驗貨人填寫《不合格產品驗收表》要求供貨商簽名,交人事資源部存檔備案,月底總結,如《不合格產品驗收單》超過一定數量,取消供貨資格,另換其它供貨商。
9.6.4.2倉管員須及時做好貨品的入倉進帳紀錄,對退換及分批交貨產品需及時反饋使用部門,并作出跟進。
9.6.4.3行政助理持手續(xù)完備的《請購表》、《入倉單》、相關申請報告及發(fā)票到財務部報銷。
9.6.5存檔跟蹤管理
9.6.5.1購項目應設立檔案,便于查閱,以及做好跟蹤管理工作。
9.6.5.2貨品的保修、使用說明等相關資料,須由行政助理統一管理。
9.6.5.3行政助理應定期整理資料,做好歸類、數據統計工作,隨時為管理處提供準確的記錄信息
。
9.6.5.4采購記錄及規(guī)程須接受各部門、財務人員、總經理及業(yè)主的定期稽核監(jiān)督。
9.7倉庫管理
9.7.1.物品出倉
9.7.1.1各部門出倉物品范圍:《請購單》中申購的物品;必需的辦公用品。
9.7.1.2各部門根據出倉物品范圍憑《工作任務單》向行政助理辦理材料出倉手續(xù)。
9.7.1.3行政助理將每天出倉的物品數量登記在《庫存物品盤點表》上。
9.7.2物品盤點
9.7.2.1每月25日前,人事行政助理對倉庫內物品進行逐一清點。由財務部復核。
9.7.2.2根據清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
9.7.2.3將庫存物品明細賬的庫存物品額和盤點表上的實物余額進行核對。
9.7.2.4在次月1日前將前月《庫存物品盤點表》、《入倉單》、《出倉單》交人事資源部主任審核。
9.7.3倉庫管理
9.7.3.1倉庫物品應擺放整齊,由大到小、由重到輕、從上到下的順序依次擺放;
9.7.3.2物品應分名別類,在物品前掛上物品標簽卡;
9.7.3.3倉庫除倉管員外,無特殊情況其他人員不準入內;
9.7.3.4倉庫應通風良好,做好防鼠、防潮等措施,定期投放鼠藥,對易腐爛、發(fā)霉的物品應定期晾曬;
9.7.3.5倉庫內的機械設備應定期保養(yǎng)上油;
9.7.3.6倉庫內應擺放足夠的滅火器;
9.7.3.7倉庫內應做好安全用電管理,不準在倉庫內進行加工、烹調等作業(yè),必須做到人走燈關;
9.7.3.8倉庫內應做好防范措施,門、窗、鎖保持完好;
9.7.3.9倉管員休息或不在崗位時,應將倉庫房間鑰匙及鑰匙箱鑰匙以封條形式交于最高當值主管,在此期間如需領用物品須有兩人同往,并做好登記記錄。
9.8物品供應商評審管理
9.8.1評審范圍
9.8.1.1長期供貨合作的供應商/委托方;
9.8.1.2成交標的大額的供應商/委托方
9.9行政助理應當對合格供應商及時建檔,包括以下內容:
9.9.1供應商/委托方的名稱、注冊地址
9.9.2營業(yè)執(zhí)照復印件
9.9.3資質等級證書
9.9.4評審結果和記錄
9.9.5其他證明材料
9.10物管公司資源部每半年至少應當對各管理處所管理的合格供應商狀況全面組織跟蹤、評審一次,并編制成一覽表報總經理閱示。具體要求:
9.10.1掌握委托方/供應商內部管理的狀況
9.10.2委托方/供應商產品價格的變化
9.10.3社會信譽的變化
9.10.4同本管理處合作的情況跟蹤
9.10.5其他應當跟蹤管理的要素
9.11跟蹤評審結果的處置
9.11.1資源部應當依據每半年的跟蹤評審結果將委托方/供應商分為優(yōu)等、良好、合格、不合格四等。
9.11.2委托方/供應商將作為管理處對外采購的優(yōu)先合作對象,可在合作時享受付款方式、評審條件、貨品驗收方面的優(yōu)惠和方便。
9.12物品采購流程
采購流程
預算內預算外
第10篇 物業(yè)行政對講機使用管理規(guī)定工作制度
物業(yè)行政工作制度:對講機使用管理規(guī)定
12對講機使用管理規(guī)定
12.1對講機的管理
12.1.1對講機由各管理處各部門領用保管,遵守誰領用,誰保管,誰損壞,誰負責的原則,層層落實。
12.1.2對講機由各管理處行政助理統一編號管理,定期對使用情況進行檢查。
12.1.3各管理處各部門必須設立對講機使用登記薄,由部門每天統一發(fā)放、驗收,并做好對講機交接工作。
12.2對講機的維修
12.2.1對講機的維修統一由各管理處行政助理負責,由資源部指定統一的維修商進行維修保養(yǎng)。
12.2.2行政助理應建立對講機的設備臺帳,及時掌握對講機的性能狀況及使用情況。
12.2.3收對講機發(fā)現有損壞或故障,必須立即通知行政助理處理。行政助理需向使用人了解清楚情況,要求使用人提供書面報告,查明原因,屬于人為損壞的須負賠償責任。
12.3對講機的使用
12.3.1對講機必須隨身攜帶,小心愛護,使用時應小心輕放,嚴禁手提對講機天線,嚴禁用對講機敲擊硬物,因使用不當造成損壞須照價賠償。
12.3.2用對講機后必須保持對講機處于開機狀態(tài),并注意及時更換電池,更換電池時,必須先關機后再更換電池,以保護和延長對講機使用壽命。
12.3.3須嚴格按對講機的操作規(guī)范使用,發(fā)話時,按住發(fā)話按鈕,發(fā)話完畢后松開發(fā)話按鈕接聽,嚴禁長時間按住發(fā)話按鈕,影響正常通話。
12.3.4在公眾場合注意控制對講機音量,避免對客戶造成滋擾。
12.3.5對講機僅供工作上的聯系,不準用對講機講與工作無關的事情,不得講影響公司/管理處形象的說話或泄露公司/管理處秘密。
12.3.6用對講機時應先報崗位,然后講要找的崗位,再說具體事情;使用對講機時應使用禮貌用語,要求別人辦事時應多用請字,如消防中心call巡樓保安,請即到××層檢查×號煙感,接收人收到后應回復收到或不清楚時說請重復,檢查后回復巡樓保安call消防中心,檢查無火情,請復位,謝謝。嚴禁用對講機講粗言爛語。
12.3.7對講機使用過程因接受信號不好,接收雙方聽不清楚時,呼叫三次無反應,其他同事應立即轉呼并及時代為轉告。
第11篇 物業(yè)行政管理工作交流制度格式怎樣的
物業(yè)行政管理之工作交流制度為全面了解各部門各項工作,及時發(fā)現并解決工作中存在問題,建立上下一致思想共識,提高工作效率質量,以達到有效溝通與交流,特作如下規(guī)定:1.會議制度
1.1 常規(guī)例會安排:時 間會議名稱主持參加人員逢周六上午10:00周例會經理一般為部門主管級以上管理人員每月1日進行月例會經理一般為部門主管級以上管理人員每半個月一次經營班子例會經理主管以上管理人員、財務會計人員3月、6月、9月、12月的每月30日季度總結會經理全體員工7月1日年中總結大會經理全體員工次年1月10日年終總結大會經理全體員工備注以上會議時間若遇休息日,可適當提前或順延,以通知為準。
1.2 以上未定具體時間的會議,由人事行政部提前一天通知。
1.3 以上會議記錄由人事行政部負責,會后48小時以內上報會議紀要。
1.4 各部門每周必須進行一次部門內部溝通會議,自行安排并記錄,會后24小時以內上報會議紀要。
1.5 會議紀律
1)與會人員應按時到會,不得遲到或早退。
特殊情況者,須提前向主持人請示,經批準后方可缺席。
2)與會人員應自覺簽到, 手機或調到震動,保持肅靜。
3.)會議上應保持端莊坐姿,認真聆聽,維護會議氣氛,不得在場下交頭接耳雜談,不得哄談吵鬧。
4)與會人員應等到宣布散會時方可離場。
5)退場時,應禮讓公司各階層領導先行,之后井然有序逐一退場,不得搶先擁擠,退場時亦不得大聲喧嘩。
2. 周/月/季/年工作報告2.1為更好的配合工作會議順利進行,各部門必須在會議前準備好相關工作報告,報告的工作內容包括:(按統一格式)
1)大事記(主要成績);2)經營目標、業(yè)績指標完成情況;3.)部門工作進度,以及業(yè)務情況匯報;
4)下一步工作安排,及費用預算;
5)存在問題及對策,需有關部門配合或解決事宜。
2. 2具體如下:工作報告內容完成時間報告遞交流程周工作計劃/總結逢周五16:30前部門負責人→人事行政部→經理月工作計劃/總結每月最后一天季度工作報告3月、6月、9月、12月的每月28日前年中述職報告6月28日前年終述職報告次年1月5日前3.外出參觀/學習/研究性質的活動外出參觀、活動(如:踩盤),回公司須上交工作報告,闡述學習的心得與收獲,達到共同交流與分享的目的。
4. 工作交流要求
4.1 各種工作報告必須按照統一格式制作上報。
4.2 各部門必須高度重視,責任人須準時出席會議并完成相關工作報告,周/ 月/季/年的工作報告,應于會后結合最新會議精神,重新整理并24小時以內上交人事行政部。
4.3 外出活動報告填寫使用《外出工作考察報告》,活動完畢兩天內完成上報人事行政部。
第12篇 物業(yè)管理公司行政辦公制度格式怎樣的
物業(yè)管理公司行政辦公制度總則
第一條為規(guī)范公司行政辦公行為,明確行政辦公工作流程,保障行政辦公體系高效、有序、協調地運作,特制定本制度。
第二條公司行政辦公制度包括公文處理規(guī)定,行政辦事制度,會議制度,請示、報告制度四項主要內容。
第三條公司行政與人力資源部負責公司行政工作的批辦、督辦、檢查、協調和信息反饋。
第一章公文處理規(guī)定
第四條公文是貫徹黨和國家方針、政策,貫徹上級指示精神,發(fā)布規(guī)章制度,實施經營決策,下達工作任務等各項管理工作的重要方式和途徑。
第五條公司行政與人力資源部是公文處理工作的中樞部門,負責撰寫、審核、處理公司往來公文,并指導監(jiān)督各部門及各管理中心(處)的公文處理工作。
第六條公司常用的公文種類主要有:
(一)決定--用于對重要事項做出決策和安排;
(二)指示--用于對下級單位布置工作,闡明指導原則;
(三)公告--用于向公司內外宣布重大事項;
(四)通告--用于在一定范圍內公布各單位及員工應當遵守的或需要知道的事項;
(五)會議紀要--用于記載和傳達會議情況及議定事項;
(六)通知--用于傳達上級批示、要求下級辦理或知道的事項;
批轉下級公文或轉發(fā)上級以及不相隸屬單位的公文;
發(fā)布規(guī)章;
任免和聘用管理人員。
(七)通報--用于對人和事的表揚或批評;
傳達重要精神或情況;
(八)請示--用于向上級請求指示、批準;
(九)報告--用于向上級匯報工作,反映情況,提出意見和建議,答復上級詢問;
(十)批復--用于答復下級請示事項;
(十一)總結--用于向上級做綜合性的全面工作匯報;
(十二)計劃--用于對今后工作做出全面安排;
(十三)簽報--用于各部門向公司領導請示、匯報工作;
(十四)函--用于不相隸屬關系單位或部門之間商洽工作,詢問和答復問題;
(十五)復函--用于回復來函。
第七條公文格式包括下述內容:主辦單位、分管領導審核、核稿、擬稿人、會簽、標題、正文、發(fā)文單位及印章、主送對象、呈報、抄送(報)對象、發(fā)送對象、 、發(fā)文字號、打印份數、校對、簽發(fā)、主題詞、發(fā)文時間、密級、緊急程度等。
(一)公文的標題應當準確、簡要概括公文的主要內容,并標明公文種類;
(二)發(fā)文字號,一般包括單位代字、年號、序號。
聯合行文,只標明主辦單位發(fā)文字號;
(三)發(fā)文單位、主送單位應落全稱;
(四)除會議紀要外的公文,一律加蓋與發(fā)文單位相一致的印章;
(五)密級公文,應當分別標明a級(絕密)、b級(機密)、c級(秘密)字樣;
(六)緊急公文,應當分別標明特急、急、平急字樣;
(七)公文如有 ,應在正文之后,發(fā)文單位名稱之前,注明 的順序和名稱;
(八)呈報、主送、抄報、抄送、發(fā)送:呈報,為文件內容的執(zhí)行對象或必須呈達的上級主管單位;
主送,為文件內容的執(zhí)行對象或必須送達的對象;
抄報,為需要了解文件內容的上級主管單位;
抄送,為需要了解文件內容的本單位領導、同級單位;
發(fā)送,為需要了解文件內容的下級單位。
向上級請示的公文,一般只寫一個呈報單位,如果需同時報知另一上級單位,可用抄報的形式;
(九)發(fā)文時間應以領導簽發(fā)的時間為準;
聯合發(fā)文,以最后簽發(fā)單位領導的時間為準。
(十)公文應標明簽發(fā)人,簽發(fā)人為主簽發(fā)人;
(十一)公文用紙為a4型,左側裝訂;
(十二)對外行文的字體要求:
1、發(fā)文字號為四號宋體加粗;2、標題為小二號宋體加粗;3、發(fā)文對象為四號宋體加粗;
4、正文為四號宋體;
5、呈報、主送、抄報、抄送、發(fā)送對象為四號宋體;
6、主題詞為四號黑體加粗。
第八條發(fā)文字號具體規(guī)定:公司及各部門發(fā)文字號為:
1、物業(yè)管理有限公司物業(yè)(寧)字[年號]號;2、公司行政與人力資源部物業(yè)(寧)行人字[年號]號;3、公司財務部物業(yè)(寧)財字[年號]號;
4、公司品質培訓部物業(yè)(寧)品培字[年號]號;
5、公司市場發(fā)展部物業(yè)(寧)市場字[年號]號。
6、公司工程管理部物業(yè)(寧)工程字[年號]號
第九條行文關系和規(guī)則:
(一)各管理中心(處)的行文關系,應根據各自的隸屬關系和職責范圍確定,在權限范圍內可以自主行文;
(二)非緊急情況不得越級行文;
(三)各管理中心(處)不得直接向公司總部及以上單位行文。
如確需請示公司總部或以上單位,應由各管理中心(處)擬稿,經公司行政與人力資源部審核,報公司總經理批準后,加蓋公司印章、呈報;
(四)各管理中心(處)呈報公司的文件,統一報送至行政與人力資源部,報送一份即可,由公司行政與人力資源部根據需要向有關領導和部門送閱;
(五)除公司領導直接交辦的事項和重大緊急情況外,行文原則上不得直接呈報領導個人;
各管理中心(處)不得以單位負責人個人名義向公司或公司領導呈報需公司審批的文件;
(六)報告、紀要類公文中不得夾帶請示事項;
(七)所有公文原則上統一由公司行政與人力資源部收發(fā)、登記、簽轉;
緊急、特殊情況可直接由領導批轉、交辦,事后履行公文處理程序;
(八)凡傳達、貫徹上級指示精神、決定;
向上級的請示、報告;
頒發(fā)公司規(guī)范性文件;
發(fā)布具有全局性指導意義的通知、通告等公文,由主管職能部門擬稿,分管領導審核,總經理簽發(fā),并由行政與人力資源部統一編字號、印發(fā)。
第十條公文處理程序:
(一)公文處理程序為收文程序和發(fā)文程序。
收文程序包括登記、分辦、催辦、反饋、歸檔等;
發(fā)文程序包括擬稿、審稿、會簽、核稿、簽發(fā)、編號、打印、校對、登記、封發(fā)和存檔等;
(二)公司收文要統一制作《來文閱辦表》,發(fā)文首頁統一制作《發(fā)文稿紙》,傳真使用統一的《圖文傳真》,部門簽報統一使用《文件會簽單》;
(三)公司字發(fā)文應由總經理簽發(fā);
部門發(fā)文,可由分管領導簽發(fā);
一般性行政事務公文可由公司行政與人力資源部經理簽發(fā);
(四)凡涉及其他部門的公文,主辦部門應主動與有關部門協商、會簽。
如果意見不一致時,應在公文會簽中如實反映;
(五)撰寫公文應注意事項:
1、符合黨和國家的方針、政策、法律、法令及上級單位的規(guī)定;2、內容詳實、觀點明確、文字精煉、條理清晰、標點符號正確;3、公文中的人名、地點、數字要準確,引用公文要注明發(fā)文機關、公文字號、標題和發(fā)文時間;
4、公文中的數字,應盡量使用阿拉伯數字;
5、發(fā)文時間使用中文數字標識;
6、請示問題應一文一事。
(六)公文受理應注意事項:
1、凡需兩個以上部門會簽處理的公文,由主辦部門牽頭,組織有關部門會簽辦理;2、各部門報公司領導審批的公文,除機密公文外須經行政與人力資源部簽轉各分管領導審閱、批示;3、各管理中心(處)報公司的公文,應報公司行政與人力資源部,由行政與人力資源部根據公文內容簽轉涉及到的各部門,由各部門在職權范圍內處理。
若需報公司領導審批的,由該部門提出意見后,由行政與人力資源部簽轉有關領導審閱、批示;
4、機密公文由送文單位直接送分管領導審閱、批示。
(七)公司字發(fā)文均由公司行政與人力資源部核稿,主要做好公文的審核把關工作:
1、是否需要行文;2、行文是否準確、簡潔、明了、完整;3、行文中涉及其他部門或單位的問題是否經過充分協商;
4、行文的格式、關系、內容、處理程序等是否符合本規(guī)定的要求。
(八)公文歸檔:
1、公文辦理完畢后,具體承辦人應根據文書立卷要求,整理公文原稿及有關資料,依據公文的等級送交公司行政與人力資源部或本部門相關人員分類存檔。
個人未經許可,不得私自保存應存檔的公文;2、對于沒有存檔價值的公文,經過鑒別和主管領導批準后可銷毀。
機密公文的銷毀,應有行政與人力資源部專人監(jiān)督,并進行登記。
第二章行政辦事制度
第十一條公司對行政辦事的要求是優(yōu)質、高效、有序、協調及過程受控,各級人員必須依照職責權限,各司其職、各負其責。
第十二條公司行政辦事規(guī)則:
(一)對于職責權限范圍內的事項,必須認真、準確、及時辦理,不得推諉、積壓;
(二)對于超越職責權限范圍的事項,必須遵循工作程序逐級請示、報告,一般不得越級請示、報告或擅自越權行事;
(三)對于跨部門事項,主辦部門須主動與相關部門協商辦理,相關部門要積極配合。
意見不一致時,主辦部門須向上級分管領導請示匯報,由上級分管領導協調解決。
各部門均不得未經協調一致而擅自行事,否則,上級分管領導有權責令糾正或追究責任;
(四)對于不適合部門辦理的事項,必須立即退回交辦部門并說明理由;
(五)對于重大突發(fā)事件及處置意見,情況緊急時,可直接向公司領導請示、報告,但事后要向被超越的主管上級報告;
(六)公司領導直接交辦或需要保密的事項以及發(fā)現損害公司利益、公司聲譽的行為,可直接向公司有關領導請示、報告;
(七)公司領導在涉及財務、投資、人事等方面的決策性指示,必須有書面批示或文件,方可作為執(zhí)行依據;
第十三條公司行政辦事可以公文、電子郵件、傳真、電話、口頭等形式辦理。
若以電子郵件、傳真、電話、口頭形式辦理,電子郵件、傳真件正本、電話記錄正本、口頭記錄正本及有關資料,在辦理完畢后存檔備考;
若以公文形式辦理,則轉入公文辦理程序。
第十四條行政辦事程序的時限要求:
1、以公司名義的收、發(fā)文,均由公司行政與人力資源部進行登記,派專人監(jiān)督,須做到事事有回復;2、有具體時限要求的事項,按時限回復;3、凡屬公司級各類文件及上級來文,秘書填寫《來文閱辦》后,交由行政與人力資源部負責人做處理意見,報公司領導,再根據領導指示,傳閱相關職能部門;
4、公司來文須當日批轉,行政與人力資源部指定專人辦理,或催辦、監(jiān)督、檢查辦理情況(需跟蹤督辦的),同時指定匯報時限;
5、公司發(fā)文,行政與人力資源部秘書填寫《發(fā)文稿紙》后,交由領導簽發(fā),并于當日送達收文單位;
6、急事急辦,第一時間處理標注特急、急的事項;
7、平急事項,從接受之日起三個工作日內回復;
8、涉及到技術性問題的事項,從接受之日起十個工作日內回復;
9、如工作需要限定完成時間,在交辦工作時即應做出明確規(guī)定;
不能按時限完成或回復的事情,必須向相關方面說明理由和最后完成日期。
第十五條公司行政辦事分辦理事項和閱知事項。
(一)辦理事項為上級指示、下級請示及與有關單位商洽的事項;
(二)閱知事項為上級通報、下級報告及各類簡報、信息等。
第十六條辦理事項的工作程序:
(一)行政與人力資源部對公司辦理事項進行登記,并依據公司領導的分工和各部門的職責范圍,提出批辦意見后,簽轉相關部門主辦或直接簽轉公司領導批示;
(二)主辦部門:
1、依據職責權限范圍辦理;2、根據領導的批示或會議決定辦理;3、必要時向公司分管領導請示、報告。
(三)公司分管領導
1、依據職責權限批示;2、必要時向其他分管領導通報;3、必要時召開專題會議研究決定;
4、必要時向總經理請示、報告;
5、必要時按行文程序向上級單位請示、報告。
(四)總經理
1、依據職責權限批示;2、必要時提交經營班子辦公會研究決定;3、必要時按行文程序向上級單位請示、報告。
第十七條閱知事項的工作程序:
(一)行政與人力資源部對公司閱知事項進行登記,并簽轉公司領導、相關部門或管理中心(處)閱知;
(二)公司總經理或分管總經理助理認為有必要時,由行政與人力資源部簽轉相關部門或管理中心(處)閱知;
(三)公司各部門、各管理中心(處)有需要公司領導閱知事項的信息、簡報等可先報行政與人力資源部轉相關領導閱知;
(四)公司領導對閱知事項如有批示的,由行政與人力資源部及時反饋給相關部門及各管理中心(處)。
第三章會議制度
第十八條行政會議是實施企業(yè)管理的重要行政辦公手段之一,公司對會議要求精簡、實效、控制數量、提高質量。
會議議題要提前擬定并發(fā)出通知,與會者須認真準備。
會議決議以會議紀要為準。
經營班子辦公會、總經理辦公會、年度工作會的會議紀要解釋權歸公司總經理,專題會會議紀要解釋權歸主持專題會的公司領導。
第十九條公司會議有經營班子辦公會、總經理辦公會、年度工作會議、專題會議。
公司各部門可根據本部門實際工作需要自行決定召開部門會議。
(一)總經理辦公會
1、總經理辦公會是公司經營決策層貫徹上級指示,研究、分析、確定公司重大經營行為,決定公司重大事項等的高層領導行政會議;2、總經理辦公會由總經理主持,公司經營班子成員參加,可以根據會議內容邀請上級單位領導參加或安排有關人員列席會議;3、總經理辦公會原則上于每月末召開,因工作需要也可臨時召開。
會議議題由行政與人力資源部征求公司經營班子成員意見后確定,負責會議記錄,形成會議紀要。
4、總經理辦公會的主要內容:貫徹落實經營班子辦公會形成的關于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略、經營管理目標的重大決策;
聽取各部門在經營、管理、發(fā)展等工作的匯報并就遇到的重大問題提出處理意見;
分析公司部門經理以上人員和管理中心(處)領導成員的工作能力、水平及業(yè)務素質并做相應調整等主要經營管理工作的行政例會;2、總經理辦公會由總經理主持,總經理因事可延期舉行或委托公司其他領導主持召開;3、總經理辦公會由經營班子成員、各部門負責人參加,如會議內容涉及相關單位,總經理可臨時決定列席人員;
4、總經理辦公會由行政與人力資源部征求與會公司領導及各部門意見后確定會議議題,負責會議記錄,形成會議紀要。
(二)項目辦公例會
1、項目辦公例會于每月末第一周上午9:00召開,各部門、管理中心(處)負責人參加。
2、項目辦公例會內容同二十五條第二款月報內容。
(三)年度工作會議
1、年度工作會議是公司總結上年度工作、制定下年度工作計劃、與各管理中心(處)簽訂經營管理目標責任書、交流工作經驗、表彰先進的年度大會,原則上于每年三月初召開(總部年度工作會議召開后進行);2、年度工作會議由公司經營班子成員、公司部門經理、管理中心(處)負責人以上人員參加;3、年度工作會議由公司行政與人力資源部負責籌備,有關部門和管理中心(處)協助相關工作。
會議組織、議程安排等工作由行政與人力資源部征詢有關方面意見后提出,并報請總經理審定;
4、公司行政與人力資源部負責會議記錄,形成會議紀要。
(四)專題會
1、專題會議是公司研究決定經營管理中具體事項、解決具體問題的專門會議;2、專題會議由公司領導根據情況確定召開并主持,參加會議的成員由主持會議的領導自行確定;3、專題會議要研究的內容由會議所討論專題的主要負責部門準備,并報主持會議的領導審定。
會議文件、所需資料、會議記錄、形成會議紀要等工作亦由主責部門負責。
會議紀要形成后報主持會議的領導簽發(fā),報備公司行政與人力資源部。
第二十條各類會議的會議紀要,須在會議結束后四個小時內做出。
行政與人力資源部要做好會議紀要中各項工作安排的跟蹤、催辦和檢查。
第四章請示、報告制度第二十一條請示、報告制度是公司行政工作的基本制度,在公司各項工作中,必須嚴格遵守請示、報告制度。
請示、報告的基本要求是及時、準確、觀點明確、文字簡潔。
請示、報告一般采取簽報或編號文件的方式。
第二十二條請示是指下級單位向上級單位請求指示、批準的辦事程序,凡是超越職權和職責范圍的事項都應按規(guī)定請示;
報告是指下級單位按照要求向上級單位報告工作、反映情況、提出建議、答復上級單位的詢問,不需要上級單位做出指示、批準的辦事程序,凡是重要工作和事項,都應按規(guī)定報告。
第二十三條下列事項必須請示、報告:
(一)各部門、管理中心(處)重要決議、決定的制定;
(二)各管理中心(處)經營管理活動的開展、合同協議;
(三)各管理中心(處)貫徹本公司工作方針、決議、決定的情況及所遇到的特殊問題和解決方案;
(四)對外新聞發(fā)布、公關外事活動以及對相關人員的邀請;
(五)公司重大活動安排以及需要公司領導參加的會議、儀式;
(六)重要的人事安排、人員調動、干部違紀的調查處理等;
(七)公司各部門經理及管理中心(處)負責人以上人員出差、公司出國;
(八)重大突發(fā)事件及事故。
第二十四條請示、報告的工作程序
(一)對于第二十三條第一、第二款有關內容,凡是需要向公司總經理請示、報告的,由有關部門起草簽報,經公司行政與人力資源部核稿后,呈公司總經理簽署,以公司名義上報;
公司需向上級單位請示、報告的,日常辦公文件,由主辦部門起草正式文件,經公司行政與人力資源部核稿后,呈總經理簽發(fā),以公司名義上報,重要的請示報告文件要經公司總經理簽發(fā)。
(二)對于第二十三條第三款有關內容,由主辦部門起草簽發(fā),經部門負責人、管理中心(處)總經理簽字,以公司部門或管理中心(處)名義上報公司分管領導審批。
(三)對于第二十三條第四、第五款有關內容,由主辦部門起草,經公司或管理中心(處)總經理簽字后報上級單位分管領導審批。
(四)對于第二十三條第六款有關內容,由公司行政與人力資源部具體承辦。
(五)對于第二十三條第七款有關內容,必須提前逐級請示和經過批準。
領導干部出差、出國要統籌兼顧,注意輕重緩急,至少留有一名經營班子成員主持日常工作。
凡是涉及公司重大事項的出差、出國,人員返回后六個工作日內要向批準人提交書面報告。
(六)對于第二十三條第八款有關內容,必須立即請示、報告。
另在當月或當季的報告中要有所體現。
第二十五條公司日常工作報告制度
(一)公司向上級單位的日常工作報告,除必須報告第二十三條規(guī)定的事項外,日常工作情況按周、月、季、半年、年度向上級單位報告,并可根據上級單位要求隨時上報或調整上報:
1、月報,即經營情況月報表,報告公司各部門、管理中心(處)當月主要經營管理情況及財務月報表,下月的工作計劃及需上級單位協調與支持的內容。
由公司行政與人力資源部匯總各職能部門月報表,報批公司總經理后于下月五日前報上級單位(或按總部要求時間報);2、各部門、管理中心(處)半年述職報告,結合財務主要指標,對重大經營管理活動進行分析、總結,報告前兩個季度的主要工作情況和六月份財務月報表,以及下半年的工作計劃,需上級單位協調及支持的內容等。
由公司各部門、管理中心(處)做半年述職報告,原則上于七月五日前上報,或根據上級單位要求調整上報時間(或按總部要求時間報);3、公司總經理年度工作報告,即全年工作報告,由公司總經理報告本年度主要工作情況、全年經營指標完成情況、年度財務報表及主要財務指標的說明及分析、下年度工作計劃及需上級單位協調支持的內容等,于下年度一月十日前上報,或根據上級單位要求調整上報時間。
第二十六條請示、報告規(guī)則及時限
(一)凡請示、報告事項,在時間允許的情況下,都應有正式書面文件。
特殊、緊急情況,可先電話請示,得到批準后要填寫《電話請示單》,事后將《電話請示單》傳真給報批領導確認,并補辦相應的公文辦公程序;
較急情況下可發(fā)傳真請示,經領導傳真批示認可后再實施;
(二)日常事項的行文報批,一般在三個工作日之內批復;
緊急事項的批復一般不多于二個工作日;
特殊情況不能及時批復的,要向請示單位(部門)說明原因。
(二)請示、報告時,各部門、管理中心(處)或具體承辦人要對請示、報告事項提出意見或建議,必要時應附相關資料,便于上級單位領導做出決策。
涉及到有關方面的,要有會簽意見;
(三)請示應盡量提前,以便上級單位有較充裕的時間研究討論。
在請示未正式批復之前,不得擅自執(zhí)行請示的有關內容;
(四)報告要準時,公司及各管理中心(處)要按日常報告制度中規(guī)定的時限,如期報告。
各部門及管理中心(處)的工作報告由公司行政與人力資源部負責監(jiān)督和催辦。
第五章附則第二十七條本制度適用于公司管理中心(處)。
第二十八條本制度由公司行政與人力資源部負責解釋、修訂。
第二十九條本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
第13篇 物業(yè)行政車輛使用管理制度工作制度
物業(yè)行政工作制度:車輛使用管理制度
16車輛使用管理制度
16.1總則
為加強公司車輛管理,確保行車安全,提高辦事效率,減少經費開支,制定本制度。
16.2車輛使用范圍
16.2.1公司接送往來賓客等接待用車;
16.2.2公司領導業(yè)務用車;
16.2.3員工外出開會、聯系業(yè)務用車;
16.2.4其它緊急和特殊情況用車等。
16.3車輛使用程序
16.3.1周一上午本部各部門以電郵形式申報本周用車計劃,交由前臺文員定出公司車輛行程安排表,以電郵形式通知本部所有員工。
16.3.2需用車人員根據行程表做出外出辦事安排,用車部門需提前一天填寫公司車輛使用申請表,由部門經理批準后交資源部。
16.3.3資源部盡可能安排同線路外出辦事的同事共同用車。
16.3.4無法安排用車時,資源部將開具無公司車輛安排回執(zhí)。
16.3.5員工外出聯系業(yè)務盡可能考慮使用地鐵、公共汽車等交通工具。
16.4車輛的管理
16.4.1車輛調配權歸屬資源部。
16.4.2必須在公司指定的場所進行定期維修、保養(yǎng),以確保車輛保持良好運行;司機有責任在每次出車前進行檢查,確保安全后方可用車。
16.4.3停放公司指定車位,鑰匙交回資源部(或存放在時代監(jiān)控室)以備緊急情況使用車輛。
16.4.4車輛需在指定加油站加油,由資源部統一支付油費。
16.4.5車輛加油統一由司機經辦,司機在每個工作日結束前檢查油箱油量,保證緊急任務和特殊情況用車時的需求。
16.4.6司機出車時應向用車人收回車輛使用申請表,并在工作日志中及時登記起點至目的地區(qū)段名和行程公里數,由用車人簽名確認。
16.4.7司機下班后應將車輛停入停車場,同時及時登記行程公里數,掌握用油情況及控制用油量。
16.4.8公司人員下班后或周末確需用車的,應提前向資源部提出申請,確有急事應口頭申請獲得批準后,方可用車。自行開車者需在公共用車登記薄上登記起始終點及行程公里數,并簽名確認。
16.4.9司機每天做好工作日志,詳盡記錄行程,并由經辦人簽名確認。
16.4.10司機應保持車輛外觀及車內的整潔,備用修理工具齊全;停入停車場時應保障油箱儲油不少于1/4,外出時需在正規(guī)停車場保管車輛、否則發(fā)生損毀、遺失或被盜等到情況,責任由當事人負責。
16.4.11杜絕員工無證或未經允許駕駛公司車輛。
16.4.12用車人違反交通規(guī)則或發(fā)生交通事故責任和費用由當事人承擔。
第14篇 物業(yè)行政電話管理制度工作制度格式怎樣的
物業(yè)行政工作制度:電話管理制度19電話管理制度
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9.1為規(guī)范公司及所轄各管理處電話的使用和管理,特制定本制度。
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9.2公司及各管理處的電話,主要是作為公司員工進行內外公務溝通、以及開展辦公業(yè)務之用,在非緊急情況下,不得使用辦公電話作私人用途。
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9.3任何情況下,嚴禁使用撥號上網聊天、瀏覽、玩游戲等。
一旦發(fā)現,將給予書面警告處分。
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9.4任何情況下,嚴禁接駁信息臺,一旦出現信息費,將由使用人自行負擔此項費用。
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9.5員工打電話,用語應盡量簡潔、明確,以節(jié)約話費成本。
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9.6各管理處的分機號碼統一使用8開頭的三位數,各部門分機號碼按如下規(guī)定執(zhí)行。
管理處主任:801;
客戶服務部:802-805,客戶服務部前臺800;
人事行政部:806;
財務部:807-808;
保安部:809-810;
工程部:811-812. 不設分機或分機號碼不能使用三位數的管理處,由公司根據實際情況另行審核批示。
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9.7總機人工錄音服務內容統一為您好,客戶服務中心,請撥分機號碼,查號請撥0。
、您撥的分機正忙,請改撥其他分機號碼。
,或撥0由總機為您服務。
、您撥的分機無人接聽,請改撥其他分機號碼。
總機人工錄音的音色、音調、音質各管理處全部統一。
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9.8總機接外線電話至分機時,一般電話鈴聲響五次無人接聽,即掛線。
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9.9前臺文員接聽外線電話的標準用語為您好,管理處,當對方告知分機電話時,說請稍候如分機占線,說電話占線,請稍后再撥。
謝謝接聽內線電話的用語為您好,前臺其他內容視情況回答,要求規(guī)范、簡潔、禮貌。
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9.10由各管理處主任根據實際情況編制每年度辦公電話費用預算報公司審核,并負責對辦公電話的費用支出做出有效控制和監(jiān)督。
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9.11行政人員要做好電話費用的核準報銷工作,并協助管理處主任監(jiān)督電話的正常合理使用。
對電話費用有疑問的,應主動聯系電信部門查明原因,為費用結算提供合理的數據資料。
對電話費用定額管理的執(zhí)行情況做好跟蹤協調,適時向物管公司提出檢討方案。
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9.12各管理處的每月電話費用應不超過費用預算的10%,若超出該范圍,管理處主任須提交充分合理的理由,書面報告予物管公司審核,否則超出費用由該管理處相關責任人自行負擔。
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9.13管理處的電話小總機應有可打印分機電話清單及計費的功能,若目前使用的未有該項功能,應結合實際情況提出整改意見,并向公司報批加裝。
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9.14消防監(jiān)控、工程報障及客戶熱線等直線電話一般只為方便外電打入和緊急情況而設,業(yè)務撥打電話應盡可能采用總機線路。
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9.15管理處電話一律取消長話功能。
各管理處可根據話費預算,統一購買ip電話卡,由行政人員保管,員工因公需要撥打長途的,必須在《長話登記冊》上注明對方號碼、撥打原因,由部門主管或管理處主任簽字確認,行政助理才予以協助撥打,并記錄每次時長及消費額。
若負責人不在,又確因業(yè)務需要掛長途電話的,必須通過電話請示批準后,方可進行撥打,并在三日以內補辦審批手續(xù),逾期不補辦者視為私人電話,電話費由其本人全額支付。
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9.16行政助理未按上述的規(guī)定執(zhí)行,手續(xù)不全即幫他人撥打長途電話者,除當次電話費由其全額支付外,每發(fā)現一次罰款50元。
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9.17員工未經同意私自撥打國內長途電話,或以公事為由掛國內長途電話者,經查明屬實后,除全額支付當次電話費用外,每次罰款50元;
私自撥打香港或澳門電話者,每次罰款100元。
屢犯不改者,視情節(jié)給予處分,直至辭退處理。
第15篇 物業(yè)項目管理處行政制度
物業(yè)項目管理處行政制度1.物業(yè)管理處辦公室守則
(1)辦公室人員須嚴守公司的機密,各部門的各種內部規(guī)定及不公開的決策;
(2)按照公司檔案規(guī)定處理及保存檔案,未經允許,不得私自將檔案外借;
(3)須流轉的文件和分發(fā)的通告,務必直接交到有關人士的手中;
(4)辦公室員工須保持儀容整潔穿公司規(guī)定的制服,男性員工留意頭發(fā)長度、指甲;
女性員工須注意化妝適度及避免過量飾物;
(5)辦公室作為整個公司的窗口,須注意言談舉止,為公司樹立一個良好的形象;
(6)辦公室員工應自覺提高自身的業(yè)務水平,緊密配合,提高工作效率;
(7)辦公室員工如因需外出,需在接待秘書處將其外出原因、外出時間、去向及預計歸來時間填寫清楚;
(8)辦公室員工在執(zhí)行公務時,應以維護公司利益為前提,不接受任何形式的賄賂或向他人行賄;
(9)辦公室員工盡量減少私人電話,若因要事的情況下,也需要在三分鐘內結束;
(10)辦公室中所有來電,必須在電話鈴聲響起三次的時間內接聽,接聽時需報:_同馨管理處,您好!在接聽客戶電話時,請多用:請、謝謝及麻煩你等禮貌用語。
2. 往來文書控制及保密制度
(1)文書往來需嚴格,其中包括:a.外發(fā)文書:必需由總經理辦公室發(fā)出。
b.內部文書:必需由部門主管發(fā)出或部門蓋公章才算有效公文。
c.保密文件:必需統一由行政或總經理指派人員拆閱。
(2)保密制度a.本制度是為處理涉及公司機密的文件及其機要事項而制定。
公司職員必須根據自己的職務遵守處理機要文件及機要事項的紀律。
b.本規(guī)定的修改與廢止、由辦公室提議,公司總經理決定后實施。
c.本規(guī)定中所稱機要是指不得泄露其內容的文件及事項,凡符合下列條款之一者均屬于此。
關于公司的重要政策或計劃;
關于人事問題;
關于重要會議的討論事項;
關于業(yè)主或租戶的檔案資料;
契約、協定或根據協商而決定的事項;
規(guī)定、命令中特別指定的事項。
d.機要文件及其處理,按其程序可分為以下三種:公司內部秘密,不能向公司以外公開。
絕密,不能向部門經理及主管,以及特別指名的最小范圍內的相關工作人員以及承辦人員以外者公開。
e.機要文件、機要事項及其種類的認定,原則上由所管部門的經理負責,但公司總經理可以命其變更。
f.機要文件或機要事項由該業(yè)務部經理負責印制和傳達。
g.機要文件由其制發(fā)部門制成正本、副本兩份、一份由制發(fā)部門分門別類加以保管,另一份由辦公室專人保管。
機要文件應加蓋相應的紅色標記,其處理和保管由收件人自行處理。
h.機要文件的制發(fā)部門應備有發(fā)文簿,文件發(fā)送至有關部門時,必須請收件人簽字蓋章。
i.公司內機要文件的傳遞,除責任者自行攜帶方式外,必須加封后傳遞。
不能以文件方式傳遞的秘密事項必須由直接關系者親自傳達。
j.機要文件須經制發(fā)部門的經理同意后方可復制。
機要文件復制時制發(fā)部門應將復制件數量在原件或副本上詳細記錄,并在上述(
2.2.8 )款規(guī)定的發(fā)文簿上記載復制件的去向。
k.秘密文件或公司外秘密文件以及秘密事項,由制發(fā)部門的經理負責,請專人進行分發(fā)和傳送,但必須履行上述規(guī)定的手續(xù)。
l.機要文件及其相關草案、其它無用物品的銷毀,應確定一定的時間,由所管經理負責銷毀。
m.凡違反本規(guī)定者,由總經理辦公室討論處理。
n.文件大致可分為:法律效力文件:包括公約、手冊、指南等;
報告/表格;
作業(yè)指導書/工作手冊;
程序文件3.檔案系統管理檔案系統是管理工作中一重大系統,所有員工都必須積極關心,需采用簡單及容易明白設計,各員工應按照下列規(guī)定處理文件:
(1)分管經理工作職責a.必須把檔案管理工作列入經理任期目標責任制,并分解下達管理目標。
b.要重視檔案管理工作,積極解決檔案管理工作經費及其它問題,每年至少要召開兩次檔案工作會議。
辦公室根據檔案法和經理的年度方針、工作目標制定每年工作計劃。
(2)檔案資料員工作職責a.負責做好收件登記、編號、運轉和檢查未歸檔文件的催辦工作。
b.按規(guī)定程序及時、正確地辦理各種資料的動態(tài)注記。
c.按時收集好各類檔案資料,不散失,不遺留,做好立卷歸檔。
分類要準確,裝訂要工整,要符合立卷標準。
d.及時制訂工作計劃和做好工作總結,每月或每季提供給各級領導正確、可靠的統計表。
e.嚴格執(zhí)行查閱資料的規(guī)定辦法和資料保密紀律。
f.妥善保管好各類檔案資料。
4. 會議系統為有效率地執(zhí)行管理及不斷完善管理運作,將采取下列安排:
(1)會議召開之前應作好準備工作,確定議題內容,準備好有關的會議資料、文件。
(2)各種會議一般應與辦公室聯系,對出席對象提前一天以上發(fā)出通知,以備會議出席者安排好工作。
(3)會議出席者應準時到會,如果無法參加,應事先向會議組織者請假,未請假或未經允許請假而缺席、遲到者按有關出勤考核辦法承擔責任。
缺席者應事后及時主動補閱會議記錄,了解會議精神。
(4)會議應堅持講效率、開短會原則,發(fā)言者做到言簡意賅,不作題外話但又要暢所欲言,要使各種會議都能起到應有的效果。
(5)固定性會議為:總經理辦公室會議,部門經理例會、部門例會、段組例會。
(6)會議如需增加、延期、合并或擴大出席對象時,由會議主持者商定后及時發(fā)出變更及擴大范圍的通知。
(7)出席會議人員于會議前安排好工作,會議期間其它人如無特殊情況不得進入會場找人、談事。
如有來訪客人或來訪電話,安排適當人員作好接待記錄,待會后再通知當事人處理。
如遇急事必須當事人親自接待時,應先得到會議召集者的允許,由其通知有關人員離開會場,并盡量不影響會議進程與發(fā)言,維護會議正常進行。
(8)有關部門和人員應嚴格執(zhí)行會議紀要、決議、決定的相關內容,于規(guī)定完成日期后的首次會議上作出完成情況的扼要匯報。
(9)會議紀要,及所形成的決議、決定文稿應妥善保管,無關人員未經批準不得借閱。
(10)與會者需遵守會場紀律,尊重他人發(fā)言,充分闡明自己的觀點,手機請調至振動檔,以維護會議正常進行。
5.辦公室設備使用管理
(1)電話a.公司電話設備專為保障公司各項業(yè)務工作得以順利進行而配備,必須嚴格按規(guī)定使用,無故損壞應賠償;
b.公司各部門辦公區(qū)域,因公事要求申請安裝電話,須由部門或個人提出申請,辦公室統一辦理,報總經理審批后,交工程部實施。
c.公司各部門職員辦公用電話,除總經理辦公室電話及傳真機外,其余均不具有國際、國內長途功能,任何人不得以任何理由申請開啟ddd、idd功能,確因公需撥打長途的,應填寫長途申請單,經辦公室審批后指定撥發(fā)。
d.不準用公司電話聊天及處理私人事務。
(2)復印、電腦、打印機a.復印、打字是公司文書機要崗位,工作人員應嚴守崗位,非指定人員不得使用;
b.復印機保證每天上午8:15開機,下午5:30關機;
c.使用復印機、電腦、打印機應遵守操作規(guī)程,注意愛護。
6. 庫存系統及計劃
(1)制定小區(qū)下月耗用材料的計劃,并根據實際庫存情況決定請購數量,并報審批。
(2)購進材料、工具在進庫前必須驗收數量及質量,合格無誤方可進庫。
(3)材料、工具領用要填寫領料單并簽字領料單應用處,個人專用工具要填寫個人領用單,如有遺失由個人承擔。
(4)領用工具如自然報廢,要填寫報廢單,由主管以上簽字認可,如屬意外報廢,要寫明原因,由主管以上簽字認可,否則照價賠償。
(5)每月清庫一次,做到帳物相符,對庫存材料、工具及時申報給上級部門。
(6)倉庫內物品擺放分類,地面保持清潔,易腐、易碎、易燃、易揮發(fā)物品應另外放置。
7. 倉庫管理制度
(1)凡入庫物料,需根據進倉單進行數量、外觀、技術資料和品質的檢查、清點,對缺損和不合格物料,應及時在進倉單內說明。
(2)物料入庫后要及時登帳、立卡、建立物料檔案,帳卡物要經常核對,做到帳物相符。
如發(fā)現備料不足或缺損要查明原因提出書面報告。
(3)入庫物料要盡量合理堆垛,定量存放,過目成數,做到不歪不倒,搬運方便和安全不受損壞。
(4)應做好倉庫的門窗和庫存物料的保管和安全防患工作,要經常檢查、維護、保養(yǎng)、保證物料不變形、不受損、不變質。
(5)倉庫內嚴禁吸煙和火種入內。
對存放庫內的貴重、易燃或揮發(fā)性化工物料,要定期重點檢查和防護。
(6)物料出庫或領用均要按物料出倉單內容填寫好出倉物料品名、規(guī)格、數量、經辦清出庫或領用交接手續(xù)后,方可發(fā)料。
(7)物料出倉后,倉管人員要及時清理庫房,整理貨垛,搞好庫內整潔,并及時憑出倉單上所發(fā)的物料登銷帳卡。
(8)非本單位或本單位非有關人員,未經倉管人員許可嚴禁進入倉庫,倉管人員所管理的倉庫鎖匙亦不準任意交他人保管或開啟。
(9)出庫物料一般要成套領發(fā),對散件及包裝好的散裝部件,應分別附有標明物料品名、規(guī)格的標簽。
屬配件的,還應標記備品備件文號。
(10)任何負責物料運輸的公司,在運送途中應確保貨物的安全和完好。
特殊和貴重物料倉管人員應隨車押運,做到接運及時、超卸安全、交接準確。
(11)對回收剩余或廢舊的物料,倉管人員應負責將所回收的物料分類收存保管,并在入庫時亦應辦理進倉手續(xù),另立帳冊及時進行登帳。
8. 各員工應具備的禮儀及當值時所需注意事項
(1)員工應具備的禮儀a.儀表制服必須穿著整齊和清潔。
頭發(fā)應定期修剪及梳理整齊。
胡子必須刮好。
皮鞋必須擦亮。
手指甲必須定期修理及保持清潔。
必須注意個人衛(wèi)生。
必須佩帶工作證。
b.禮貌見到相熟的業(yè)戶,必須有禮貌地打招呼。
對所有業(yè)戶的提問,必須有禮貌地耐心回答。
在早上,中午及下午時間,在當值班之員工看到業(yè)主須問安,如早上好,午安及再見。
即使面對無理取鬧的業(yè)戶主,亦不可隨便惡言相向,必須耐心地解釋原因。
若有必要時應轉達上級處理。
在當值時應盡量面帶笑容,保持親切友善的形象。
即使正在向陌生人詢問時,亦應盡量保持笑容及禮貌,切記不可無故厲聲喝問,影響管理處形象。
當值時絕對不可粗言穢語。
絕對不可在面對業(yè)戶時隨便抽煙或吃零食,更不可咬著香煙或食物跟業(yè)戶講話。
不可無故遲到早退,即使有任何理由亦必須先向上級報告。
如因故未能上班,更應預先作出通知,以便安排其它員工替補。
若有需要輪班當值,交接班必須準時,而下班前亦必須收齊所有需交予下一班員工辦理的事項,向下一班員工交代清楚方可離去。
倘若下一班的員工因任何理由而延遲到達,則必須等待下一班員工全部返回后方可離去,以免崗位出現真空。
若因用膳或其它理由而需要離開任何崗位,應先通知當值主管,并且必須等待其它接崗員到達方可離開,以免崗位出現真空。
若在巡邏時發(fā)現有崗位出現真空,應暫時接替有關崗位,并立即通知主管處理。
必須緊記服務業(yè)戶原是管理處員工應盡的責任,所有員工嚴禁向業(yè)戶索取任何形式的賞賜。
即使業(yè)戶主動提出,亦應該盡量禮貌地作出拒絕。
(2)禮貌培訓a.常備紙筆。
b.在正常情況下勿讓電話響鬧超過三下。
c.先說公司/部門名稱。
d.回答勿離題。
e.講普通話,發(fā)音清晰,咬字標準。
f.聽時勿打斷。
g.記事/留言要筆錄,清楚,全面。
h.尊稱來電者姓氏。
i.提供進一步協助/服務。
j.友善、客氣。
k.讓來電者先掛電話。
l.掛后勿當眾討論剛才來電者身份或談話內容。
m.準備再接下一個來電。
(3)服務行業(yè)以客為尊,電話應對以禮為本,人人學習專業(yè)應對方法,同事間不會互相開罪對方客戶。
工作有準則,齊來遵守,借此給予客戶第一個良好印象。
亦以此將服務水平提高。
a.接聽和應對前臺/接待員/秘書回應:您好,公司/部門名稱。
請問有甚幺我可以幫您其它回應:您好,部門,自己的名字,請問有甚幺我可幫您說話清楚:低音且慢。
語氣:喜氣而熱誠。
尊稱客人:董、總、經理、博士、先生、小姐、女士(勿妄稱太太,除非她自己已告訴您。
)先生,請您稍等。
不要只說:請稍等。
轉分機號:熟悉使用電話機功能。
勿亂轉分機號。
勿重復胡亂再轉。
勿轉后不顧,不理會根本無人接聽。
套取客人全名:如有必要詢問來電者身份時,勿查問/盤問,有禮貌地查詢,用智套取。
如:您找的那位同事剛外出辦事,如果閣下留下全名和聯絡電話,就更能夠幫助他/她在外,即時回電話給您。
謝謝。
當事人不在時,慎說:我很抱歉,他/她出去辦事/剛剛出去辦點事,很快就回來或與另一位客人在開會。
切忌說:他/她仍未上班/仍未有來/上午都未見過他。
他/她不在。
他/她不知道去了哪里。
如果因事令來電者等久了要說:我真對不起,讓您久等啦,先生,我再給您轉。
或:當事人可能暫時無法接聽您的電話,請您留言,我一定會幫您轉達。
b.一般來電查詢轉分機號之前告訴來電者該與哪一部門或哪一位同事聯絡,然后代轉。
一般來電查詢要登記。
要跟進,要處理。
c.留言若來電者是陌生人士請他留下:公司/單位全名。
聽不清楚以禮再問。
重復姓名及電話號碼,保證準確性。
寫上自己的姓名。
切記:要求來電者留言只能以禮巧問,不重犯查問語氣。
d.留言字條馬上親交/托人轉交當事人或其秘書。
托人轉交要確保盡快轉達。
當事人或秘書不在,貼在當事人電話機上。
e.接聽電話/錄音留言接聽限響三下,電話錄音限響五下。
f.交談完畢說:謝謝來電,先生,我確保代您轉達。
或:謝謝來電,先生,他/她回來時我一定會告訴他g.電話制度一個公司可能用超過一種電話機、總機、分機、傳真機電話功能,每位員工都要熟悉操作及分機號碼。
前臺接待,有人值班。
前臺離位,有二線人員接一線工作。
對答語氣用一線用語。
接觸與跟進。
令客戶感到賓至如歸,受重視,受歡迎。
歡迎與接待。
需要久侯著,奉茶,找人陪同或暫接待。
每五分鐘招呼一次,直至當事人接待為止。
客人需要上衛(wèi)生間,請詳細指引。
路過時對客人微笑/點頭,不要分是否是自己的客戶,所有客戶都是管理處寶貴的客戶。
在任何情況下:勿胡亂泄露公司秘密。
有客戶在場,同事間要更友善,互相尊重。
熟記領導和部門主管分機號。
